2014年出差管理制度
出差的管理制度
出差的管理制度出差的管理制度（精选5篇）在不断进步的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出差的管理制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出差的管理制度1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销。
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的.各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差的管理制度2目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
2014销售部出差管理规定
2014销售部出差管理规定第一篇：2014销售部出差管理规定2014年销售部门出差管理规定一．目的为使出差人员能更合理安排出差行程，有效的控制出差费用，以及及时让公司掌握出差人员在外的工作情况，特制定本制度。
二．使用范围本制度对销售部所有人员出差管理。
三．职责1.销售代表出差由销售部经理审批。
2.出差人员负责填写出差申请表（附表）。
四．工作程序1.出差人员填写详细的出差计划书，出差申请表和预支申请单报经理审批2.审批后，出差人到财务借取审批的差旅费3.出差人员将出差申请单留在助理处4.出差人员返回公司后，必须在2天内将按照出差费用标准报销，其中住宿需提供住宿发票（住宿发票的地址要与出差的地址相符合），餐饮和市内交通费用原则上提供发票，没有发票可到公司填写无发票单据。
超过2天内未报销的需做特殊情况汇报，否则不予以报销。
五．差旅费用报销标准1.长途交通费用凭有效车费凭证实报实销。
2.差旅费用报销明细如下：单人按天补助为140元/天，（除长途费用以外的所有费用）其中包括住宿费，餐饮费，市内交通费用。
3.多人出差分以下几种情况：A.两个销售代表或者一个销售一个技术同时在一个地方出差，由其中销售代表负责付款和报销，不开车的补助标准为180元/天，其中住宿100元/天，餐饮费40元/天，市内交通费40元/天。
开车的补助为140元/天，其中住宿100元/天，餐饮费元40/天，市内停车费实报实销。
B．三个人同时出差的差旅标准如下：由其中的销售代表付款和报销，不开车的补助为300/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天，市内交通费用60元/天；开车的补助为260元/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天。
市内停车费实报实销。
六．出差工作要求1.销售代表出差时必须跟公司保持联系，要求每日以电子档或者短信的形式，汇报给公司直属上级。
如遇特殊情况，不得超过2日。
如若不汇报，按旷工处理。
2.若出差时遇到重大事情自己无法判断或个人权限原因，应及时向公司汇报。
差旅费管理制度2014
xx传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。
出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
4.1、各种交通工具费用标准注：4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。
随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。
XZZD-001出差管理制度2014.4.9 - 第三版
出差管理制度文件类别：作业指导书文件编号： XZZD-001 撰写单位: 行政部版本: 第 3 版发行日期： 2014/04/09机密等级: □机密■一般合计页数: 共5页核准审核制定叶明珠1.目的：为规范员工出差标准及报销作业有依循，制定本办法2.范围：抄送公司全体员工3.作业内容：3.1出差（外勤）之申请：(1)不论外勤或出差，员工均需事前填报《出差/外勤申请单》经权责主管核准后，始得购买相关之车、船、机票，并于生效日前交送人资单位；如遇紧急情况可由职务代理人协助办理出差审批手续，并与生效日当天送交人资单位。
(2)员工出差除患病及因事故阻滞外，不得任意延期，因公需要延期者，应事先以电话请示主管核准，并应委请职务代理人办理延期出差审批手续送之人资单位。
(3)员工出差提前返回公司，皆应按出勤刷卡，并于当日上班后到人资单位销差（勤）3.2外勤报销核准：外勤以乘大众交通工具为主,因工作需要搭乘计程车，须经权责主管核准。
3.3出差报销标准：(1)出差旅费分为交通费、住宿费、补助三种，标准如《出差报销标准》（附件一），本表为公司上限标准，各部门可依实际状况在标准范围内弹性应用，若表中未列人员则相应比照办理。
(2)交通费报销规定：A.出差交通费在权限内实报实销，并按规定检附报销凭证；B.乘坐公司交通工具或由出差处所提供交通工具者，不得报支交通费；C.多人出差起止地点相同时，应以共乘为原则，若共同乘坐同辆计程车出（返）差，交通费仅能由一人代表申报；D.低阶员工随高阶主管出差，得以实际需要情形，同高阶人员搭乘同级标准车、船等。
(3)住宿报销规定A.住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地一致之旅馆有效报销凭证；B.员工两人（同性别）一起出差应同住一双人标准间（经理级以上除外）并不超过两人合计住宿标准凭证报销。
C.因业务需要招待宾客住宿者，应事先向单位主管报备，返回后检附凭证呈报核准，列支交际费用，实数报销；D.出差员工出差地为户籍所在地则不得支领住宿费。
出差管理制度精选15篇
出差管理制度出差管理制度精选15篇在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的出差管理制度，希望对大家有所帮助。
出差管理制度1一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
关于业务人员出差规定
业务员考勤规定加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定：一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变；三、业务员每月出差天数规定：1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的；2、出差天数不满规定要求的；3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。
4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。
五、违规的处罚：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除当天补贴，并按旷工处理；2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理；3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理；4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次；累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。
另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。
七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。
八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。
出差管理制度
出差管理制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司工作人员出差管理,推进厉行节约反对浪费,参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》(棣财行〔２014〕1 号),结合集团公司实际情况,特制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司及各子公司工作人员出差管理。
第三条差旅费是指集团公司工作人员临时到无棣县城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费(餐费)和市内交通费.第四条差旅费是为了保障工作人员正常履行公务安排的出差支出,出差活动和差旅费报销管理的基本原则是实事求是,严禁虚报冒领差旅费。
第五条集团公司严格实行公务出差审批制度。
出差必须按规定事前报批,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到无棣县城区以外地区出差乘坐公共汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用.第七条出差人员乘坐汽车、轮船的按实际票面价报销,原则上以硬座、硬卧价报销，高铁/动车按二等座、轮船按三等舱报销、飞机按经济舱报销。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭合法票据据实审核报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭合法票据据实审核报销．乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用.第十一条住宿费标准参照《关于调整无棣县县直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》（棣财行〔2０1６〕2 号)有关规定执行。
出差管理制度及范本
出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。
三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。
2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。
3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。
4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。
四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。
2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。
3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。
五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。
2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。
3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。
四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。
2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。
3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。
以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。
（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。
差旅费报销制度
小垭中心学校出差管理办法为规范出差管理，厉行节约，高效办事，根据中央八项规定、《阆中市财政局关于印发<阆中市国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》（〔2014〕169号）及上级相关部门关于加强财务管理的规定，结合我校实际，制定本办法。
一、报销标准1、去阆中市城区出差，车费及生活补助按100元／人·天，公杂费50元／人·天执行，不再另外报销住宿及其他费用。
若举办单位或统一安排伙食则按早餐20元，午餐30元，晚餐20元报销，按标准依次递减。
2、去南充出差，车费按客车实际报销，住宿不超过120元／人·天（如同性二人同行，只按一人住宿报销，依次计算），生活费70元／人·天,公杂费50元／人·天。
南充县市内其他地方出差，参照此标准执行。
3、思依片区内出差，按80元／人·天执行。
（若属临时性任务，如交收材料等，则只报销车费。
）4、因工作特殊情况需要必须包车的，经校长同意后按实际价格报销，不再另行报销车费。
5、出差人员有运输物资任务的，只能乘坐物资运输车，不再另行报销车费。
6、出差期间由对方单位承担住宿、伙食或车费，或由本校缴纳住宿、伙食或车费的，已承担的相关费用不再报销，只报销公杂费50元／人·天。
二、出差管理1、严格控制出差人数和次数和时间，提倡一次出差办多件事及一人出差办多件事。
根据出差人提供的依据，只需一人办的业务，或一次出差能办的业务，只报销一人的出差或一次出差。
一项工作若需多人出差或多次出差，需先向校长请示，批准后才能出差。
2、外出学习、培训、开会、办业务、交材料、带队参加考试或竞赛、工作检查等出差需提前向学校申报审批后，再经办公室记录在案，作为审批依据。
3、出差人员如实规范填报出差报销表及提交相关附件到办公室审核，再交校长审核签字后，方可报销。
4、多人同时出差办一件事的，出差人共同填报出差。
5、每次出差结束后5个工作日内必须完成出差报销手续，否则视为放弃出差报销。
公出出差制度
第六章公出出差管理办法第一条公出出差定义公出：因公外出可当天往返工作场所或住所的；出差：员工因公需要由公司指派到淮安市区以外（不含清河、清浦、淮阴、淮安四区及开发区）。
第二条出差手续1、出差的员工必须至少提前一天填写《出差申请单》，长途出差人员需在《出差申请单》上填写出差行程，以便公司掌握其具体行程安排。
2、如遇突发事件未能提前填单者可请本部门负责人填写，未履行出差审批手续的，按旷工处理。
3、完成流程的《出差申请单》复印件交人事备案计核考勤，原件交财务作报销凭证。
第三条出差审批权限规定经理级以下人员由部门主管核定，分管副总核备；经理级人员由分管副总核定，总经理核备。
第四条出差规定1、员工出差返回后应在次日（遇节假日顺延）到公司报到，否则做旷工处理。
2、员工出差借款及差旅费的报销，应按照公司财务费用报销制度执行。
3、因工作需要或不可抗力原因因素出差回程日期推后的，应电话请示上级主管，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并将依情节轻重论处。
4、出差期间，计划外陪同客户外出乘坐超规格交通工具或发生宴请接待的，需要总经理申请，否则不给予报销；返回公司后填写《交际费申请单》。
第五条出差交通工具交通费标准1、员工应以搭乘大众交通工具（火车、公交车及地铁等）为原则；2、使用公司公务车及借用车辆不得报销交通费。
第六条报销标准1、员工出差每人每天可报销金额具体标准如下：城市类别：一类城市：直辖市、省会城市、经济特区。
二类城市：单列地级市（苏州、无锡、常州、徐州等）三类城市：除一、二类城市以外的其它城市。
住宿费及伙食费：如同仁共同公出出差的，则应节约费用为原则，同食同宿，一人报销则其他人不得重复报销。
出差地点如已提供膳食者，不得报销伙食费。
2、部门经理（含）以下人员一人出差住宿费按一个标准间计算，同性别两人出差住宿费按一个标准间核定，三人出差住宿费按两个标准间核定，以此类推；不同级别同住一房间的可按高级别人员住宿标准报销。
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国内营销人员出差费用管理制度
1.费用管理
a)销售人员住宿费伙食费出租车费城市公交费实行包干制，一线城市180
元/天，二线城市160元/天。
由公司或客户组织的大型活动提供住宿和
餐饮的，公司不再予以补助。
b)交通标准：飞机4折以下、火车硬卧作为差旅报销标准，超出部分自行
承担；遇特殊情况，须经销售副总批准；
c)销售业务员使用公司配用电话，不另报销其他电话费；
d)报销人按有关规定自行填写费用报销单，经部门负责人确认，财务核销，
销售副总审核后，交总经理批复后予以报销。
2.其他
a)销售人员备用金为4000元，当月费用于次月10日前核销，年末结清备
用金。
b)出差报告管理
i.出差返回后的三个工作日内，须向直接主管上交出差报告；
ii.主管在接到报告的三个工作日内须完成报告评估交销售总监（销售副总）；
c)区域经理的工作地点为所辖区域和公司总部，经销售直属上级批准，每
月出差不少于22天，每季度最多可使用3个工作日回家探亲，探亲期间
无差旅补贴和路费报销；
3.本规定2014年1月1日开始实行
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