施工工艺工法管理制度

中铁七局集团广大铁路

工艺工法管理制度

第一章总则

第一条为了加强施工现场质量控制和工程建设管理，保证建设项目优质高效完成，促进新工艺与工法的研发，提高中铁七局集团广大铁路项目部的施工技术水平，特编制此制度。

第二条工艺工法是具有指导企业施工与管理的一种规范化文件，是企业施工技术水平和施工能力的重要标志，是施工企业技术进步的重要组成部分，是新技术、高科技发展以及推广ISO—9000系列标准的必然趋势。

第三条工法是以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术与科学管理结合起来，经过工程实践形成综合配套技术的应用方法。它要具有新颖、适用、保证工程质量、提高施工效率、降低工程成本和保证施工安全等特点。

第四条本工艺工法管理制度是规范项目部在建路基、桥梁和隧道及站场工程建设程序，严格按照集团公司有关工艺工法管理要求,对广大铁路工程施工各工序中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足设计要求和验收标准。

第五条本管理制度适用于中铁七局集团广大铁路项目部各部门和架子队。

第二章工艺工法管理职责

第六条工程部是工艺工法管理的归口部门，负责本项目工艺工法管理工作，制定、修订各项工程的工艺工法技术文件和施工现场的工艺工法纪律和日常监督工作。

第七条安质部负责施工现场的工艺管理实施和产品质量的控制。

第八条试验室负责生产过程中工艺工法执行的检查，负责产品生产过程的检测和成品试件的验证工作。

第九条各架子队及各班组负责执行工艺工法的实施工作，并按相关要求进行工序质量控制。

第三章工艺工法文件管理

第十条工艺工法文件包括产品的工艺规程和技术要求等。

1.工程部提供给各施工工点有效的工艺工法技术文件（技术交底和作业指导书），确保其完整性、正确性与统一性。

2.工艺工法文件的发放、使用、管理应执行《技术管理制度》。

3.各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。

4.各施工工点在用的工艺工法技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向工程部报告，由工程部负责对原工艺工法文件进行修正更改。

5.工艺工法文件的修改不得采用涂改方式，应将原文件废弃收回并下发经审定的新文件。

6. 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。

7.工程部根据设计或业主要求需采用新技术、新材料、新工装、新设备时，须对新工艺进行分析和交底，经质量负责人审核及有关部门试验合格后再执行。

8.新的工艺或新材料在验证阶段或特殊产品的生产可制定临时工艺，采用临时工艺通知单的方式下达。临时工艺同样有效受控。

第十一条工艺工法文件属项目部内部有效控制文件，不得向外泄露。

第四章施工现场的工艺工法管理

第十二条各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。

1.在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。

2.各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。

3.所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。

4.生产操作人员和检验人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（自检互检专职检）。

5.生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。

6.生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。

第十三条工艺验证是在新产品研发或批量试生产阶段中对工艺能否达到预订工艺定额的试验过程，并逐步阶段性达到生产定额的实践过程。

1.关键工序和特殊过程或批量生产结构要进行工艺性试验，如：桩基工程试桩，桥梁墩台砼浇筑时进行试验墩，隧道初支结构施工前湿喷工艺试验等。其间由现场工艺管理员负责现场工艺问题的跟踪和处理，包括必要的人员调配。

2.中试期间，人员和产量安排要从小到大，原则上为正常生产产

量的1/4-1/2的生产负荷即可。

3.中试其间，生产现场必须划分清晰，工具齐备，人员岗位明确，经过产前培训并有记录。

4.首产验证工艺员、施工负责人和质检员共同进行首产验收，包括结构质量和外观质量等。

5.现场工艺管理人员对工点工艺试验情况进行跟踪和监督，做好《作业书指导书》和《工艺流程图》的执行情况。

6. 工艺总结在工艺策划的基础上系统整理。

第五章生产过程管理和质量控制

第十四条现场工艺管理主要围绕着生产的人、机、料、法、环、测六大要素进行PDCA 循环的原则进行管理。

第十五条工艺管理做到精细化，从精细化管理的特点来看，精细化管理是通过细化的实施方法提高时间要求和工作质量要求，实现有竞争力的绩效目标，即低成本、快速反应。

第十六条关键工序和特殊过程管理是产品质量管理的核心。加强对关键工序和特殊工序生产过程控制，对操作者的操作技能进行科学培训，以确保产品质量稳定。

1.关键工序和特殊过程的设置：由工程部组织有关部门、各工点的相关人员等进行工序分析，找出影响工程项目质量特性的主导性要素，确定关键工序和特殊过程，在确定关键工序和特殊过程时应考虑以下因素：

a.对产品的性能、成份、精度、寿命、可靠性和安全性等有直接影响的工序或过程。

b.工序本身有特殊要求或对下道工序有直接影响的质量特性。

c.质量不稳定，出现不良品多的工序。

d.对从用户或各种抽检、试验中所反馈回来的不良项目。

2.关键工序和特殊过程的确认，根据工程项目的特性，结合施工过程的实际情况，经确认本工程关键工序和特殊过程为：路基工程软基处理、桥梁工程钻孔桩和预应力施工以及隧道工程中防排水施工。

3.关键工序和特殊过程的管理

a.对关键工序和特殊过程要进行人﹒机﹒料﹒法﹒环﹒检等过程的分析和确认。当外部条件发生变化时，需再次确认。

b.工程部在编制工艺文件时和绘制工艺流程图时要注明关键工序，明确特殊工序。并在生产现场挂上“关键工序”、“特殊过程”的标牌。

c.工程部负责编制关键工序和特殊过程的操作规程及其它有关工序的操作规程，操作规程应充分和适宜，要能指导操作人员正确作业。并对工艺参数进行验证。验证一经确认任何人不得改变工艺参数。

d.关键工序和特殊过程的操作人员经培训上岗，培训后应了解质量管理的基本知识，知道本工序所用数据记录表等的作用，以及本工序点的质量要求和检测试验方法。培训和考核工作由技术部和生产部共同组织实施。

e.关键工序和特殊过程操作人员必须熟记操作方法，严格工艺规程等规定进行操作，务求做到以工作质量来确保产品质量。

f.从事关键工序和特殊过程的操作人员，严禁随意转岗、临时顶岗作业。若确因工作需要需转岗、临时顶岗（转岗1周以上），由所在部门向总经办书面申报，并履行相应的人事调动。补充的上岗（顶岗）人员应具备上岗资格。禁止无资格人员上岗作业。

g.对关键工序和特殊工序的生产设备、检测设备要进行确认并定

期进行检定。

h.生产设备、工装模具的维护保养执行《生产设施、工装模具控制程序》中的有关规定。

i.计量器具的管理执行《量测设备控制程序》中的有关规定。

j.工作环境应满足清洁、明亮，道路平坦通畅，原辅材料、半成品、成品等堆放整齐有序。

第十七条工艺工法执行过程要做好操作记录。

1.各工序要做好生产和检验记录。

2.关键工序和特殊过程的操作人员必须按照规定要求填写好各种记录及有关图表，做到字迹清晰，数据准确，图表清楚，并定期交车间负责人审阅存档。不得对记录进行任意修改或作假记录。

3.当关键工序和特殊过程的质量特性值出现异常时，应立即采取措施。如仍不能排除原因达到稳定时，则应立即向工点负责人报告，工点负责人应会同有关人员采取措施，使工序管控力趋于稳定，并把防止再发生的有效措施加以标准化。所形成的记录应保存。

4. 原始记录要求字体要工整、按时填写、及时准确，不得随意涂改和伪造数据，保持记录的整洁。检查要经常化、管理要标准化。

5. 原始记录应按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。

第十八条缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺管理人员，由现场工艺管理

人员协调解决。

第十九半成品、成品及返品管理。生产过程中发现的故障品需要返修时，由发现故障者在“工序记录卡”的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区。生产现场成品存放区应将未检成品，已检合格成品，已检不合格成品区分存放并按照规定标识清楚。

第六章生产材料与生产装置的管理

第二十条产品实现过程中使用的设备，工装、模具、工位器具，操作架等工艺装备，简称工装。工艺管理人员应经常深入施工现场，密切注意生产过程的工艺控制,努力实现装置优质、高效、低耗、长周期平稳运行。

1.工装的制作有两种，一种简易工装由施工现场自主制作，另一种制作精密复杂需要委外定制。工艺装备的制作依据是，工艺方案、依据工艺规程要求的技术参数，确保产品可实现；工装设备，必须经过验收后，完全达到设计标准后才算验收通过。

2.设备维保：定期对设备进行检修，保养，常用故障率高的设备应每日至少两次进行巡检，对于故障率低，且长期运转或不常使用的重要设备要定期进行保养维护。

第二十一条现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐。对进场原材料要作相应的标识，用挂牌或划分区域方式进行。原材料的产品状态标识由材料管理员员负责。

第七章工艺事故的管理

第二十二条生产过程中可能发生工艺事故问题。

1. 工艺事故的分级按公司有关规定。

2. 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。

3. 事故一旦发生应立即向项目部上报并组织抢险，重大以上事故要上报集团公司有关领导。

4. 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告上报集团公司。

第八章新工艺工法申报

第二十三条新工艺工法编制及申报按照中铁七局集团公司有关办法执行。