GJB9001内部质量审核控制程序

GJB9001内部质量审核控制程序

1 范围

验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

本程序适用于公司内部质量体系的审核。

2 引用文件

GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008 质量管理体系要求

GJB9001B-2009 质量管理体系要求

GJB1405A-2006 装备质量管理术语

3 职责

3.1 质量体系审核由管理者代表负责实施。

3.2 质量部是内部质量体系审核的归口管理部门，负责编制年度内部质量体系审核计划，组织有资格（或具有相应能力）的审核员进行审核和对不符合项进行跟踪验证。

3.3 审核组长负责编制每次审核的实施计划，并组织审核员编制审核检查表,进行质量体系审核，编制不符合项审核报告。

4 控制要求

4.1 工作流程

4.2 控制要求

4.2.1 审核目的：质量体系的有效性和符合性。

4.2.2 审核依据

4.2.2.1 GB/T19001-2008 质量管理体系要求

4.2.2.2 GJB9001B-2009 质量管理体系要求

4.2.2.3 《质量手册》、《质量管理体系程序文件》、作业指导书等公司质量管理体系文件；

4.2.2.4国家有关法律、法规、标准；

4.2.2.5合同要求。

4.3 审核内容

4.3.1 组织结构；

4.3.2 人员、设备设施等活动；

4.3.3 工作区域、运作过程；

4.3.4 涉及的产品(确定其符合标准和规范程度)；

4.3.5 文件、报告和质量记录的控制。

4.4 审核范围

质量体系覆盖下的各单位、部门。

4.5 审核周期

4.5.1 内部质量体系审核每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。对军体系内部审核每年至少两次，时间间隔不得超过6个月。

4.5.2 遇到下列情况时，经管理者代表批准，可随时增加审核次数。

4.5.2.1 质量体系结构发生重大变化；

4.5.2.2 发生重大不合格品或成批报废；

4.5.2.3 外界经营环境变化，领导提出要求时。

4.5.3 审核可采用按月份、部门、条款滚动审核的方式，也可以采用集中时间对所有部门和所有条款集中审核的方式。

4.6 审核准备

4.6.1 管理者代表负责成立审核组，指定审核组长。

4.6.2 审核组长负责编制“内部质量体系审核计划”，并把审核任务按审核部门和条款分配到每个审核员，审核员应与被审核区域无直接责任关系。

4.6.3 必要时审核员应编制“内部质量体系审核检查表”，经组长审批后实施。审核实施计划确定后应提前一星期通知受审核部门，并请受审方确定陪同人员。

4.7 审核实施

4.7.1 审核组应准时到达审核现场，召开首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。

4.7.2 现场审核根据审核的依据文件，按照检查表的要求，主要通过看、听、问、查，检查现场、收集证据，对质量体系现状和存在问题作出客观、真实记录，作出公正的判断，如发生不符合项，要按规定填写“内部质量体系审核不符合项报告”，并请受审核部门陪同人员签字确认。

4.7.3 现场审核结束后，由审核组长召集末次会议，审核组报告审核结果，宣读不符合项报告，并请各单位按要求进行整改。

4.8 审核报告

审核组长编制审核报告。审核报告应在末次会议后一周内发布。分发范围经管理者代表决定，质量部负责分发。

4.9 纠正措施的实施与效果验证

受审核部门应在限期内完成纠正措施的制定并组织实施。内审员应对纠正措施进行跟踪检查和效果验证。必要时可组织复审。

4.10 审核过程中发生的记录由质量部按《质量记录控制程序》妥善保存。

5 相关文件

DXC G04.01-2011 质量记录控制程序

6 质量记录

内部质量体系审核检查表 WF-QC-41 内部质量体系审核不符合项报告 WF-QC-42

内部质量体系审核报告 WF-QC-43

年度内审计划编号：DXC-8.1.2-01