煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度
附件11：《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、总则为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，强化煤矿安全监督和管理，有效排查和治理事故隐患，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故发生，保证矿井安全生产，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安监总局令第85号）、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)》(安监总厅煤行〔2015〕116号)、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》(煤安监行管〔2017〕5 号)等文件要求，结合本矿井实际，修订了本制度。
1．矿属各单位依照本制度检查《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况进行检查。
2．本制度所称安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
二、组织机构成立大兴煤矿事故隐患排查治理工作领导小组组长：矿长副组长：安监处长、总工程师成员：其他班子成员、副总工、科室、区队负责人领导小组负责组织矿年度隐患排查，并制定年度事故隐患排查计划。
领导小组下设办公室在安监处，主任由安监处处长兼任。
安监处负责矿年度隐患及各分口每月、每旬、每日隐患汇总、整理、公告，并督查隐患治理措施的落实。
各系统成立以分管负责人为组长，分管负责人和本部门负责人为副组长，本部门科室其他人员为成员的隐患排查治理工作小组。
负责分口每月、每旬、每日的隐患排查，并制定每月、每旬、每日隐患治理措施。
三、适用范围铁法煤业（集团）有限责任公司大兴煤矿全体员工四、安全生产事故隐患排查治理责任制1．矿长为本单位安全生产事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责。
2. 总工程师负责组织全矿安全生产事故隐患年度排查计划、排查工作方案与安全生产事故隐患治理方案（措施）的编制与审查。
3．分管副矿长负责分管范围内安全生产事故隐患排查、治理、监督及验收工作。
4．安监处长负责安全生产事故隐患的跟踪、监督管理工作，审核隐患排查工作方案（措施）。
5．副总工程师负责分管范围内的安全生产事故隐患排查和隐患治理措施的编制和落实。
6．安监处是安全生产事故隐患排查工作的责任部门，牵头组织全矿安全生产事故隐患排查工作、编制年度排查计划、制定排查工作方案，对全矿隐患排查治理工作组织检查;负责全矿安全生产事故隐患的现场跟踪、监督管理和责任追究工作，负责全矿地面单位安全生产事故隐患排查治理汇总、跟踪、验收等工作，负责全矿安全薄弱人排查，并定期对安全管理制度的健全、完善和适用性进行排查。
7．两防办负责分管范围内矿井通风、瓦斯、煤尘、监控系统、煤层自燃、防突、防冲事故隐患排查和治理过程的业务监督、检查、验收工作。
8．生产科负责分管范围内矿井采煤、掘进、巷修、矿震、冲击地压、辅助运输、顶板、爆破事故隐患排查和治理过程的业务监督、检查、验收工作。
9．工程地测大队负责地测防治水、井壁变形、井筒治理、地表塌陷、事故隐患排查和治理过程业务监督、检查、验收以及矿震监测的业务管理工作。
10．机电科负责矿井提升运输、机电设备、设施、电气事故隐患排查治理过程的业务监督、检查、验收工作，负责矿井采掘综机设备（含胶带输送机、刮板运输机）及相关设施事故隐患排查和治理过程的业务监督、检查、验收工作。
11．调度室负责地面生产厂队、非煤单位生产过程中的机电设备、设施事故隐患排查和治理，矿井溜煤眼、煤仓和冬、夏季“三防”事故隐患的排查与治理过程的业务监督、检查、验收工作。
12．财务科负责事故隐患治理资金从安全费用或专项资金中列支管理工作。
13．矿办室负责将上级有关隐患排查的指示和文件及时传送至有关领导和单位等工作。
14．各部门负责分管专业事故隐患排查、治理工作，负责隐患排查资料的汇总、上报及日常调度管理工作，负责对分管专业系统的安全可靠性和所有安全设施、设备及其安全防护保护装置的齐全性、灵敏性、可靠性进行排查一次。
15．选煤厂负责所辖内的机电设备、电气设施、机械设备、管线等事故隐患排查与治理工作，并由行政主要负责人负责牵头治理。
16．各基层区队行政主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责，负责本单位的事故隐患排查与治理，建立健全事故隐患排查治理责任制，建立健全安全薄弱人排查制度，排查出的安全薄弱人要采取有效的监控措施，对于井下和地面高危岗点职工上岗前要进行身体适应性检查确认，各基层区队要明确一名管理人员负责隐患排查治理工作。
跟班区队长、安监员、班组长负责对开工前现场安全隐患进行排查。
岗位操作人员负责对本岗点动态隐患随时进行排查。
五、事故隐患预测和预防事故隐患产生的工作机制1．建立事故隐患预测机制。
各生产单位根据本单位工作性质，每天班前会上结合当班的生产作业情况，对现场有可能存在的危险因素、事故隐患进行预测，以便作业过程中一旦发生险情或事故，做到有效避险。
2．建立预防事故隐患产生的工作机制（1）各项施工必须制定严密细致的作业规程和安全技术措施，作业过程中严格执行，从源头抓起，保证工程质量达标。
（2）作业人员在作业过程中，必须严格按照安全作业标准、操作标准执行，不违规作业，作业环境安全可靠。
（3）加强设备检修维护，保证设备设施、防护装置齐全完好，安全运转。
（4）矿领导、职能科室、区队干部加强日常管理和检查，发现安全问题及时解决。
（5）在采掘活动开始前和安全条件、生产系统、设施设备等发生较大变化时，由系统分管领导负责，分别组织安全、生产和技术等部门，对涉及到的作业场所、工艺环节、设施设备、岗位人员等可能存在的事故隐患进行全面排查，识别可能导致事故隐患产生的危险因素，制定针对性的预防措施，预防事故隐患产生。
（6）安监处负责，每月对矿井安全生产事故隐患进行统计分析，分析事故产生的原因，对矿井存在的事故隐患采取针对性改进措施和建议。
六、事故隐患分级安全生产事故隐患分为一般隐患和重大隐患。
1．重大事故隐患是指危害和治理难度较大，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失，需要局部或全部停产、停工，并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，详见《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》(国家安全监管总局令第85号)界定，共其部分62条重大隐患。
2．一般事故隐患是指危害和治理难度较小，发现后能立即整改消除或在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患。
一般隐患按危害程度、解决难易、工程量大小等划分为A、B、C、D四级。
（1）一般事故隐患A级：矿级，有可能造成人员伤亡或者严重经济损失；治理难度及工程量大，需由矿行政主要负责人及矿行政分管副职牵头治理的隐患。
（2）一般事故隐患B级：科室级，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需由科室牵头治理的隐患。
（3）一般事故隐患 C级：区队级，由职能科室亲自安排，责成基层区队按照“五落实”要求组织能够整改的隐患。
（4）一般事故隐患D级：班组级，由基层班组安排，责成班组和岗位人员组织能够整改的隐患。
七、事故隐患排查的程序与确认1．隐患排查执行岗位工种安全确认、岗位作业过程中互动式安全确认，区队(车间)日排查、专业旬排查、矿月排查。
其中：（1）作业人员在开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患。
（2）区队(车间)、科室、安监部门每天安排管理、技术和安检等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查。
（3）矿分管领导每旬组织相关人员对分管专业领域进行一次全面的事故隐患排查。
（4）矿长每月组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的全矿事故隐患进行一次排查。
（5）隐患排查实行定时、定责、定级“三定”管理。
2．每月由矿长召集各分管副矿长、副总工程师和各专业部门负责人及相关技术人员召开安全生产事故隐患治理会议，对本月事故隐患治理完成情况进行通报，分析事故隐患产生原因，提出加强事故隐患排查工作的措施，编制月度事故隐患统计分析报告，根据矿井生产接续对下月矿井事故隐患进行排查，并对隐患的等级进行确认。
3．各专业部门要及时对修改完善后的事故隐患排查情况报送安监处。
4．安监处负责“矿井事故隐患排查台帐”的汇总，并根据集团公司安排，及时做好公司隐患排查汇报工作，准备好隐患排查治理总结、各级隐患排查台帐等相关资料，编制月度事故隐患统计分析报告。
5．加强人的不安全行为控制和安全薄弱人员管理，落实帮教、培训、监控等措施，将频繁重复发生的违章行为和安全薄弱人员纳入区队（车间）、班组的日常隐患排查治理范围。
6．涉及两个及两个以上矿（处、厂）的A级隐患，由集团公司组织协调。
八、安全生产事故隐患报告1．各基层区、队（车间）在现场发现的安全生产事故隐患要及时报告本单位领导和业务主管部门。
矿各业务部门按照业务职责范围，加强业务指导和现场监督检查。
2．任何单位、部门或个人发现重大隐患要及时报告集团公司有关部室和职工代表大会。
发现重大隐患应立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员，采取有效措施防止事故发生。
重大事故隐患信息要立即报集团公司并编制重大事故隐患治理方案于3日内报集团公司审查。
（1）重大事故隐患信息应当包括以下内容：隐患的基本情况和产生原因；隐患危害程度、波及范围和治理难易程度；需要停产治理的区域；发现隐患后采取的安全措施；隐患的治理方案。
（2）重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。
3．对不能在规定期限完成治理的重点隐患，应制定隐患治理延期说明，按管控层级报上级公司备案。
延期说明应包括以下内容：申请延期的原因；已完成的治理工作情况；申请延期期限及采取的安全措施。
4．需报地方有关部门的重大隐患，必须报集团公司审查同意。
九、安全生产事故隐患的治理1．基层单位的行政主要负责人要组织本单位全体管理人员召开月度事故隐患治理专项会议，研究治理方案，制定治理措施，落实整改。
2．各相关单位根据矿井安全生产事故隐患排查台帐内容和本单位排查隐患内容，建立隐患治理台帐，制定治理方案（措施），并跟踪检查、验收。
治理方案应当包括以下内容：隐患状态描述(原因分析)、治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
重大隐患治理方案由矿长负责组织编制，专业公司审查后报集团公司审批。
A级隐患治理方案（措施）由矿总工程师负责组织编制，专业公司总工程师或分管副总工程师负责组织审批。
重大隐患管控工作方案(三篇)
重大隐患管控工作方案一、工作目标和任务为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众、广大职工的生命财产安全，本单位要____深化安全生产隐患排查治理工作。
通过隐患治理，杜绝一切事故苗头，及时消灭重大事故安全隐患，查找和弥补安全管理和工作中的差错和疏漏，确保生产安全。
二、采取方法和措施(一)治理方法1.建立事故隐患排查治理安全检查和隐患治理管理制度，定期____安全生产管理人员和其他相关人员排查事故隐患，加强对单位重大事故隐患排查治理情况检查。
对检查过程中发现的重大事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，并按照职责分级管理，下达整改指令书，并建立信息管理台账。
必要时，报告上级人民政府并对重大事故隐患实行挂牌督办。
2.建立安全生产奖罚制度。
鼓励、发动职工发现和排除事故隐患、重大事故隐患项目整改治理工作中成绩突出者给予物质奖励和表彰。
(二)治理措施隐患治理包括设备管理措施、安全管理措施、教育措施和应急措施等。
1.设备管理措施：制定，设备管理制度，加强设备管理，确保设备设施、场所危险因素消失；2.安全管理措施：制定安全管理制度，加强对工业气体的管理，确保危险因素消失或消减，避免重大事故发生；3.教育措施：制定安全教育培训管理制度，定时对员工进行安全培训教育；4.应急措施。
制定应急救援管理制度，定期进行应急救援演练，在直接整治前，临时采取必要手段，预防重大事故发生。
三、经费和物资落实1.建立安全投入保障制度；2.用于事故隐患整改治理的资金，如技术措施改造费、大修更新改造费、安全卫生设施和环境保护设施等费用予以优先安排和保证。
3.办公室财务负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用。
四、负责治理的机构和人员1、隐患治理要切实落实责任制，隐患所在、所管部门为治理主体，无确定单位主管的隐患治理主体的为安全生产科；2.隐患所在、所管部门主要负责人为隐患治理第一责任人，无确定隐患主管的隐患治理，安全生产科科长为隐患治理第一责任人。
煤矿重大安全风险管控措施实施方案
通过对煤矿历史事故、隐患、危险源等数据进行 分析，识别可能存在的重大安全风险。
现场检查
组织专业人员对煤矿生产现场进行全面检查，发 现潜在的安全风险。
专家评审
邀请行业专家对煤矿安全风险进行评审，提高风 险识别的准确性和全面性。
风险评估标准与结果
评估标准
制定煤矿重大安全风险评估标准 ，包括危险源的潜在危险性、发 生概率、后果严重程度等方面。
2. 制定针对性的管控措施；
实施方案的步骤和时间安排
3. 明确责任分工和实施计划； 4. 加强监督检查和考核评估。 时间安排
实施方案的步骤和时间安排
01
02
03
04
1. 2023年9月底前完成 煤矿重大安全风险识别 和评估；
2. 2023年10月底前制定 针对性的管控措施；
3. 2023年11月底前明确 责任分工和实施计划；
03
2. 加强与相关部门和单位的沟通协调，形 成工作合力；
04
3. 定期组织召开专题会议，研究解决工作 中遇到的问题。
04
煤矿重大安全风险管控措施实 施效果评估
评估方法与指标体系建立
评估方法
采用定性和定量相结合的方法，包括专家评估、问卷调查、 现场检查等。
指标体系
建立涵盖人、机、环、管四个方面的评估指标体系，包括员 工素质、设备设施、作业环境、安全管理等方面的指标。
优化措施提出
针对煤矿重大安全风险管控措施的不足之处，提出具体的优化措施和建议，为煤矿安全生产提供有力 保障。
05
煤矿重大安全风险管控措施实 施保障措施
组织保障措施建立与完善
建立煤矿重大安全风险管控工作领导小组
01
负责全面领导和协调煤矿重大安全风险管控工作，确
煤矿重大安全隐患排查制度（5篇）
煤矿重大安全隐患排查制度为《安全生产法》、《规定》(____号令)和(安监总煤矿字[____]____号、(____)____号法律、法规。
防止矿井重大安全事故的，消除安全生产重大隐患，特制定重大安全隐患排查制度：1、公司董事长对矿井重大安全隐患排查治理工作负主要责任，安排重大安全隐患治理工作；2、公司董事长对消除重大安全隐患工作、监督和，对消除重大安全隐患整改所需资金的安排；3、公司总经理组织人员制定重大安全隐患整改方案、安全保障措施；4、公司总经理组织人员对重大安全隐患排查；5、公司总工程师制定重大安全隐患整改方案、安全保障措施，对“一通三防”重大隐患负责任；6、公司生产副总经理对重大安全隐患整改方案、措施的安排，整改所需的人力、物力的调节；7、通风副总对“一通三防”重大安全隐患整改工作的；对“一通三防”的重大安全隐患整改负主要责任；8、机电副总对机电重大安全隐患整改工作的；对机电的重大安全隐患整改负主要责任；9、采掘副总对采掘和防治水重大安全隐患整改的，对采掘和防治水的重大安全隐患整改负主要责任；10、安全副总对公司重大安全隐患整改方案、安全保障措施的监督、对整改情况检查，对重大安全隐患上报及整改情况的上报工作；11、公司重大安全隐患登记、销案制度，重大安全隐患整改的整改人，谁谁销案；12、公司安监处每月组织一次安检查，每旬组织一次安全检查，查出的重大安全隐患汇报并督促整改；13、公司重大隐患举报制度，对举报重大安全隐患和消除重大安全隐患有功的员工集团公司安全奖惩条例奖励；14、公司各级管理人员和员工，如重大安全隐患，立即向公司汇报，对重大安全隐患不汇报的责任人经查实将严肃处罚；15、在日常的安全检查中，安全隐患，谁谁整改，并整改情况的复查；16、基层的责任区域内的重大安全隐患，由责任区域的队长负主要责任，对责任区域的重大安全隐患整改的，要上报公司；17、整改的责任人，在规定内回复整改情况，对按时整改的应说明原因，按时整改或不按规定回复整改情况的责任人处罚；18、重大安全隐患整改的责任人，对重大安全隐患在整改期限内组织人员监督检查，整改完毕组织人员验收；19.对的重大安全隐患，备案制度，并向汇报，并制定的应急措施。
煤矿安全风险分级管控措施检查制度(4篇)
煤矿安全风险分级管控措施检查制度是指对煤矿安全风险分级管控措施的执行情况进行检查的制度。
下面是一个可能的煤矿安全风险分级管控措施检查制度的内容：1. 检查目的：确保煤矿安全风险分级管控措施的有效实施，减少事故发生的概率，保护矿工的生命和财产安全。
2. 检查内容：a. 煤矿安全风险分级管控措施的制定和落实情况b. 安全风险评估结果的准确性和全面性c. 煤矿作业人员的安全培训和岗位责任清楚度d. 安全操作规程和操作流程的执行情况e. 安全设备和安全工具的使用情况f. 灭火器材和灭火器材料的配置和使用情况g. 突发事件应急预案的编制和实施情况h. 安全隐患和问题的整改落实情况3. 检查方法：a. 从煤矿安全风险管控措施的制定和落实过程中抽取样本进行检查b. 可以采用现场检查、台账审查、岗位培训观察等方式进行4. 检查周期：根据煤矿风险等级和实际情况，确定检查周期。
一般情况下，每季度进行一次检查。
5. 检查负责人：由煤矿安全管理部门的相关负责人负责检查工作。
6. 检查记录和汇报：对检查结果进行记录和分析，及时发现问题和隐患，并制定整改措施。
将检查结果和整改情况进行汇报，确保问题得到解决。
7. 整改期限：对于发现的问题和隐患，要制定整改措施，并规定整改期限。
8. 检查结果的跟踪：对整改措施进行跟踪检查，确保问题得到解决，隐患得到消除。
以上是一个可能的煤矿安全风险分级管控措施检查制度的内容，可以根据实际情况进行具体的制定和执行。
煤矿安全风险分级管控措施检查制度（2）第一章总则第一条为了加强煤矿安全管理，规范煤矿安全风险分级管控措施检查工作，保障煤矿安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有煤矿企业，包括国有煤矿企业、民营煤矿企业及其他煤矿企业。
第三条煤矿安全风险分级管控措施检查是指对煤矿企业安全风险分级管控措施的合理性、有效性进行检查评估的工作。
第四条煤矿安全风险分级管控措施检查应坚持问题导向、风险治理、持续改进的原则。
煤矿生产安全事故隐患排查治理制度（3篇）
煤矿生产安全事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为规范和指导公司各专业部门建立健全生产安全事故隐患(以下简称事故隐患)排查治理制度，进一步加强事故隐患排查治理工作，构建事故隐患排查治理长效机制，防范事故发生，根据《安全生产法》、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》(国家安全生产监督管理____号)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管____号)、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)》(安监总厅煤…____‟____号)等法律法规及规章，结合公司实际，制定本制度。
第二章隐患排查治理责任体系第二条公司成立安全生产事故隐患排查、治理、监控领导小组组长：董事长副组长：总经理成员：公司其他班子成员、副总工程师，生产技术、机电、安检、通风、地测防治水、调度、培训、财务、供销、劳资、综合科等科室负责人，____组负责人领导小组职责。
全面领导公司安全生产事故隐患排查与治理工作；定期____开展安全生产事故隐患排查，落实治理安全生产事故隐患责任；对各专业部门安全生产事故隐患排查与治理进行指导和监督。
领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任。
办公室职责。
负责安全生产事故隐患排查与治理的日常管理工作；建立台帐，监督隐患治理。
第三条隐患排查治理是安全管理的重要过程，是体现安全管理质量的重要内容。
各科室、队组是安全生产事故隐患排查治理的责任主体，对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。
各科室、队组要成立相应隐患排查治理____机构，定期开展排查、治理事故隐患。
第三章隐患分级管控和治理第四条安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
第五条依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理____第16____)，安全生产事故隐患分为一般安全生产事故隐患和重大安全生产事故隐患。
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度各生产单位根据本单位工作性质，每天班前会上结合当班的生产作业情况，对现场有可能存在的危险因素、事故隐患进行预测，以便作业过程中一旦发生险情或事故，做到有效避险。
2．建立预防事故隐患产生的工作机制（1）各项施工必须制定严密细致的作业规程和安全技术措施，作业过程中严格执行，从头抓起，保证工程质量达标。
（2）作业人员在作业过程中，必须严格按照安全作业标准、操作标准执行，不违规作业，作业环境安全可靠。
（3）加强设备检修维护，保证设备设施、防护装置齐全完好，安全运转（ 4）矿领导、职能科室、区队干部加强日常管理和检查，发现安全问题及时解决。
（5）在采掘活动开始前和安全条件、生产系统、设施设备等发生较大变化时，由系统分管领导负责，分别组织安全、生产和技术等部门，对涉及到的作业场所、工艺环节、设施设备、岗位人员等可能存在的事故隐患进行全面排查，识别可能导致事故隐患产生的危险因素，制定针对性的预防措施，预防事故隐患产生。
（6）安监处负责，每月对矿井安全生产事故隐患进行统计分析^p ，分析^p 事故产生的原因，对矿井存在的事故隐患采取针对性改进措施和建议。
六、事故隐患分级安全生产事故隐患分为一般隐患和重大隐患。
1．重大事故隐患是指危害和治理难度较大，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失，需要局部或全部停产、停工，并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，详见《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全监管总局令第 85 号）界定，共其部分 62 条重大隐患。
2．一般事故隐患是指危害和治理难度较小，发现后能立即整改消除或在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患。
一般隐患按危害程度、解决难易、工程量大小等划分为 A、B、 C、D四级。
（ 1）一般事故隐患 A 级：矿级，有可能造成人员伤亡或者严重经济损失；治理难度及工程量大，需由矿行政主要负责人及矿行政分管副职牵头治理的隐患。
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度
附件11：《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、总则为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，强化煤矿安全监督和管理，有效排查和治理事故隐患，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故发生，保证矿井安全生产，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安监总局令第85号）、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)》(安监总厅煤行〔2015〕116号)、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》(煤安监行管〔2017〕5 号)等文件要求，结合本矿井实际，修订了本制度。
1．矿属各单位依照本制度检查《煤矿重大安全风险管控方案》措施和事故隐患排查治理落实情况进行检查。
2．本制度所称安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
二、组织机构成立大兴煤矿事故隐患排查治理工作领导小组组长：矿长副组长：安监处长、总工程师成员：其他班子成员、副总工、科室、区队负责人领导小组负责组织矿年度隐患排查，并制定年度事故隐患排查计划。
领导小组下设办公室在安监处，主任由安监处处长兼任。
安监处负责矿年度隐患及各分口每月、每旬、每日隐患汇总、整理、公告，并督查隐患治理措施的落实。
各系统成立以分管负责人为组长，分管负责人和本部门负责人为副组长，本部门科室其他人员为成员的隐患排查治理工作小组。
负责分口每月、每旬、每日的隐患排查，并制定每月、每旬、每日隐患治理措施。
三、适用范围铁法煤业（集团）有限责任公司大兴煤矿全体员工四、安全生产事故隐患排查治理责任制1．矿长为本单位安全生产事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责。
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、背景与目的近年来，我国煤矿事故频发，给人民群众的生命财产安全带来了极大损失。
为贯彻落实国家安全生产法律法规，提高煤矿安全管理水平，预防和减少煤矿事故，确保煤矿安全生产，特制定本方案。
二、总体要求1.坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，强化煤矿重大安全风险管控。
2.落实企业主体责任，建立健全煤矿重大安全风险管控体系。
3.加强事故隐患排查治理，确保煤矿安全生产。
三、具体措施1.建立健全煤矿重大安全风险管控组织机构（1）成立煤矿重大安全风险管控领导小组，负责组织、协调、指导煤矿重大安全风险管控工作。
（2）设立煤矿重大安全风险管控办公室，负责具体实施和日常工作。
2.完善煤矿重大安全风险管控制度（1）制定煤矿重大安全风险管控实施细则，明确各部门、各岗位的职责和任务。
（2）建立健全煤矿重大安全风险管控信息报告制度，确保信息畅通。
3.开展煤矿重大安全风险辨识评估（1）定期对煤矿进行全面的安全风险辨识，明确风险点。
（2）对识别出的重大安全风险进行评估，确定风险等级。
4.实施煤矿重大安全风险管控（1）针对重大安全风险，制定针对性的管控措施。
（2）加强安全风险管控措施的落实，确保风险得到有效控制。
5.加强事故隐患排查治理（1）建立健全事故隐患排查治理制度，明确排查周期、排查内容、排查方法等。
（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改到位。
6.提高员工安全意识（1）加强安全培训，提高员工安全意识和操作技能。
（2）开展安全文化活动，营造安全生产氛围。
四、检查制度1.定期检查（1）每月对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行检查。
（2）每季度对煤矿事故隐患排查治理情况进行检查。
2.不定期抽查（1）对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行不定期抽查。
（2）对煤矿事故隐患排查治理情况进行不定期抽查。
3.检查内容（1）煤矿重大安全风险管控措施落实情况。
（2）煤矿事故隐患排查治理情况。
煤矿重大安全风险清单及管控措施
重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局。
2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。
3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。
（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。
（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。
（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。
（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。
（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。
（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。
2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。
3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。
4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。
5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。
（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。
2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。
3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。
4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。
5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。
6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。
合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。
（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。
煤矿生产安全事故隐患排查治理制度（五篇）
煤矿生产安全事故隐患排查治理制度为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，及时消除矿山事故隐患，防止事故发生，参照有关国家重点煤矿事故隐患排查制度的基础上，特制定本矿重大事故隐患排查制度。
1、按照“谁办矿、谁受益、谁负责”的原则，煤矿矿长做为法定责任人对事故隐患排查全面负责，各分管副矿长对矿长负责，负责____分管范围内的事故隐患排查，各班组长负责实施本职范围内的事故隐患排查。
2、煤矿事故隐患是指煤矿现场、技术管理、设备设施上存在可导致事故的隐患。
1按事故隐患的严重程度，解决难易程度分为：1〉a类：难度大，煤矿解决不了的。
2〉b类：难度较大，班、组解决不了，须由矿里解决的。
3〉c 类：难度由班组必须解决的隐患。
2、按事故隐患的种类分为。
滑坡、机电、运输、____、火灾、水害和其他。
3、事故隐患排查治理办法：1.a类。
事故隐患的确认上报，煤矿在其日常安全检查的基础上，分类排查，登记造册，凡属于煤矿难解决的隐患，必须上报上级主管部门协助、监督、检查事故隐患的整改。
2.b类。
煤矿可以解决的事故隐患进行整改，必须贯彻“分级负责，责任落实”的原则，分管副职____有关人员进行对出事地点排查，做到项目落实、措施落实、资金落实、责任落实。
坚持不安全不生产的原则，对于存在的事故隐患的作业场所，要制定切实可行的防范措施，无措施的不得生产。
3.c类。
隐患在班组长的监督下，由班组长和所在班组成员共同处理完毕，在处理过程中若发现难度增大时，可上报煤矿安监科重新定级后____处理，不可蛮干或强行处理。
一、滑坡事故排查治理制度1、煤矿矿长每周对所有采场的边坡、排土场的边坡以及台阶进行排查一次，做到事故隐患清楚，并落实相应措施。
2、煤矿安全副矿长、技术员，要经常观察采场工作帮、非工作帮，排土场边坡等安全情况，发现有异常现象及时报请矿长采取切实可行的预防措施。
3、安全员要每天对采场进行全面细致的检查，发现不安全隐患立即处理，当时处理不了的，应将人员以及设备撤到安全地点并及时向领导汇报。