2017年辅材费用管理办法
2017年辅材费用管理办法
20*＊年辅材费用管理办法
为进一步规范公司机物料辅材费用管理，确保费用合理投入，保障公司正常生产经营秩序，特制订本办法。
（一)本办法采用10分制考核，每分1000元.
(二)生产管理部负责费用总控、对各单位月度辅材计划审核和费用控制情况进行考核。
(三）各单位每月22日上报下月辅材计划，辅材明细电子版报送生产管理部，纸质版经单位主管领导签字、盖章后报送生产管理部。
不按时上报计划每次扣减单位1分。
（四)按照费用“两头控制”原则，生产管理部对各单位报送的辅材计划审核后，将计划及审核意见同时报送中铝物流、营销中心和生产管理部仓储管理科,中铝物流严格按照审核结果做计划，营销中心严格按照计划进行采购.
(五）对各单位报送计划外的临时计划，除紧急情况，执行审核工作流程相关程序后才能纳入采购计划，未经审核或审核不通过，营销中心一律不得采购。
(六)各单位报送辅材费用计划单价按系统单价测算,中铝物流负责随机抽检核对单价。
对弄虚作假者一经发现扣减单位5分.
（七）生产管理部仓储管理科根据审核计划，严格控制辅材发放，紧急情况下汇报生产管理部主管领导方可领用。
（八）考虑到供货周期长短影响，各单位辅材费用进成本按自主控制，生产管理部每季度对费用完成总额和计划对比，每超计划5％扣减单位10分.
（九）本办法自9月份开始执行，各单位上报采购计划逐月降低（单成降低或总额降低）.
（十)公司辅材费用管理工作流程如下图.
每月22日前，需经办人、分厂领导签字，同时报送纸质版和电子版到生产管理部
每月23日，需经办人、生产部经理签字
每月25日前。
备件辅材管理办法
1．目的与适用范围1.1本制度规定了车间各类物资的管理办法；1.2本制度适用于车间各单位。
2．相关文件和术语上级各有关管理制度3．管理职责3.1车间主任3.1.1检查各级物资管理人员的职责落实情况,并提出考核3.1.2各种备件辅材计划的审批3.1.3各种工器具的审批3.1.4对一次领取或结帐备件费用超过10000/件元、辅材费用超过5000/件元进行审批。
3.2车间技术组组长3.2.1负责车间各类物资的日常管理工作3.2.2检查各级人员的职责落实情况，对违反规定的提出考核3.2.3督促专业人员按要求向有关部门申报车间年、季、月各类物资计划。
3.2.4控制费用消耗,对一次领取或结帐备件费用超过5000/件元、辅材费用超过3000/件元进行审批。
3.2.5负责向厂有关部门的协调工作3.3车间技术组专业人员3.3.1按要求向有关部门申报车间年、季、月各类物资计划。
3.3.2负责向有关部门申报临时告急各类物资计划。
3.3.3审核专检员提出的备件修复、加工计划及提出备件报废申请，负责向有关部门提出备件修复、加工计划及提出备件报废申请。
3.3.4审核各工段上报的各类物资计划3.3.5控制费用消耗,检查各单位各类物资的领用、消耗情况，并提出考核意见。
3.3.6检查落实各类计划物资到位情况及质量,并及时向车间反映有关信息3.4.质量管理员3.4.1负责车间领料单的编号，料单、料本的发放和回收。
3.4.2控制车间每月的各类物资的费用消耗。
定期向技术组长汇报费用使用情况。
3.4.3负责车间各类工器具的管理，负责建帐、发放等。
3.4.4对违反规定的各类物资领取、消耗及费用的消耗提出考核。
3.4.5负责向厂有关部门的协调工作3.5备件辅材管理员3.5.1负责按车间的各类物资计划，领取车间所需的各类物资工作。
3.5.2负责对各类物资的入库验收，质量不好，数量不符的不得入库。
3.5.3经常对库存的各类物资进行清理、盘点、维护、保养，对库存的物资要求帐目清楚、分类明确、定置合理、外观整洁、进出有序。
公司辅材管理制度
第一章总则第一条为加强公司辅材管理，确保辅材质量，提高资源利用率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有辅材的采购、验收、使用、报废等环节。
第三条公司辅材管理遵循“规范采购、严格验收、合理使用、节约降耗”的原则。
第二章采购管理第四条辅材采购应按照公司采购计划进行，采购计划由相关部门根据生产、施工需求编制。
第五条采购部门应选择合格的供应商，签订采购合同，明确质量标准、价格、交货期限等条款。
第六条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商资质和产品质量。
第七条采购的辅材必须符合国家相关标准和公司内部质量要求。
第三章验收管理第八条辅材到货后，验收部门应按照采购合同、质量标准进行验收。
第九条验收内容包括：辅材的品种、规格、数量、质量、包装、标识等。
第十条验收不合格的辅材，应立即通知采购部门，并要求供应商及时更换或退货。
第十一条验收合格的辅材，验收部门应填写验收单，并通知相关部门入库。
第四章使用管理第十二条辅材使用前，使用部门应确认辅材的质量、数量，并填写使用申请单。
第十三条使用部门应按照规定的用途和用量使用辅材，避免浪费。
第十四条使用部门应建立辅材使用台账，记录辅材的领用、使用、报废等情况。
第十五条使用部门应定期对辅材使用情况进行检查，确保合理使用。
第五章报废管理第十六条辅材报废应遵循以下程序：1. 使用部门填写报废申请单，说明报废原因。
2. 质量部门对报废辅材进行鉴定，确认报废原因。
3. 质量部门将鉴定结果报总经理审批。
4. 总经理审批后，由采购部门联系供应商进行回收或处理。
第六章监督与考核第十七条公司设立辅材管理监督小组，负责对辅材管理制度的执行情况进行监督检查。
第十八条公司对辅材管理进行定期考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。
第七章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司辅材管理，提高辅材使用效率，降低成本，为公司发展提供有力保障。
原辅材料消耗定额控制管理办法(经典版)
原辅材料消耗定额控制管理办法第一章总则为进一步提高我公司的节能降耗水平，提升经济效益，激发广大职工的积极性，特制定本《原辅材料消耗定额控制管理办法》（以下简称本办法）。
本办法适用于我公司各车间，在保证产品质量的前提下，合理控制原辅材料的消耗。
第二章原辅材料消耗规定1.PS版消耗控制按照每10万张印刷的消耗进行计算，要求合理使用并控制在10万印张以内。
2.油墨消耗控制2.1轮转机油墨消耗每万印张消耗不超过0.3公斤，车间使用的轮转机油墨桶必须确保没有任何残留墨迹。
2.2四色机油墨消耗每万印张消耗不超过0.42公斤，车间使用的四色机油墨桶必须确保没有任何残留墨迹。
3.纸张消耗控制3.1四色机纸张消耗印刷富余量控制在千分之三十五，包含后工序的纸张消耗。
每色加放千分之七的纸张，后工序胶订加放千分之十的纸张，骑订加放千分之五的纸张。
3.2轮转机纸张消耗每色加放千分之七的纸张，后工序胶订加放千分之十的纸张，骑订加放千分之五的纸张。
4.热熔胶消耗控制背胶消耗控制在0.26公斤/令，侧胶的用量为背胶用量的三分之一。
5.橡皮布消耗控制每一百九十五万印张消耗1张橡皮布。
第三章考核与激励机制1.原辅材料考核生产部负责对板材、纸张、油墨等各种原辅材料的消耗进行考核。
考核周期为每月一次，季度考核一次。
2.激励机制根据季度考核结果，对表现优秀的车间给予相应的奖励和激励措施，包括但不限于奖金、荣誉称号、职称晋升等。
第四章管理要求1.部门责任各车间、生产部门负责严格执行本办法，确保原辅材料消耗控制在规定范围内。
2.定期检查生产部门应定期检查各车间的原辅材料消耗情况，发现问题及时进行纠正和整改。
3.技术支持生产部门应积极提供技术支持和培训，帮助各车间掌握更高效的原辅材料使用方法和技巧。
第五章违规处理对于违反本办法的行为，生产部门将采取相应的纪律和处罚措施，包括但不限于警告、罚款、停工整改等，情节严重者将给予相应的法律处理。
第六章附则本办法自发布之日起执行，并由生产部门负责解释。
原辅材料消耗定额控制管理办法(经典版)
原辅材料消耗定额控制管理办法第一章总则为促进节能降耗，提高生产效益，调动广大职工的积极性，提出以下原辅材料消耗定额控制管理办法，以规范我公司各车间的物料使用，确保生产过程的高效和质量。
第二章原辅材料消耗定额1.PS版消耗定额：每生产10万张印刷品需要消耗1张PS版。
2.油墨消耗定额：a)轮转机油墨消耗：每生产1万张印刷品需使用0.3公斤油墨。
b)四色机油墨消耗：每生产1万张印刷品需使用0.42公斤油墨。
要求车间油墨桶不得有任何残留墨迹。
3.纸张消耗定额：a)四色机纸张消耗：印刷过程中富余纸张为印刷量的千分之三十五（含后工序）。
b)轮转机纸张消耗：每色印刷过程中额外增加千分之七的纸张消耗，胶订过程中增加千分之十的纸张消耗，骑订过程中增加千分之五的纸张消耗。
4.热熔胶消耗定额：a)背胶消耗：每令印刷品需要消耗0.26公斤热熔胶。
b)侧胶消耗：侧胶用量为背胶消耗量的三分之一。
5.橡皮布消耗定额：每生产195万张印刷品需要消耗1张橡皮布。
第三章原辅材料考核与兑现1.生产部考核生产部门负责对板材、纸张、油墨等各种原辅材料的使用情况进行考核。
考核周期为每月一次，季度考核一次。
2.兑现：根据季度考核结果，对表现优秀的车间或个人进行奖励，奖励形式包括绩效奖金、荣誉称号等。
第四章管理责任和监督1.管理责任a)生产部门负责制定并执行原辅材料消耗定额控制管理办法，监督各车间的执行情况。
b)各车间主管负责监督和落实原辅材料消耗定额的执行情况。
2.监督：a)内部监督：设立专门的监督人员，对各车间执行情况进行定期检查和评估。
b)外部监督：接受公司领导和相关部门的监督和审查，确保管理办法的有效实施。
第五章优化管理措施1.技术创新：鼓励各车间进行技术创新，通过改进印刷工艺和设备，减少原辅材料的消耗。
2.培训与教育：定期组织培训和教育活动，提高员工对节能降耗的认识和重要性，激发员工的积极性和创造力。
3.经验分享：建立经验分享机制，各车间之间进行经验交流和学习，共同探索降低原辅材料消耗的有效方法。
主材及辅材管理办法
主材及辅材管理办法主材及辅材管理办法总则为了避免材料的浪费，降低钢结构件在价格与成本方面的压力，使得能够顺利完成公司下达的各项指标，提高职工的工资收入，特制定此细则。
主材管理一、概念：主材包括钢板及各种型材。
材料保管员（料场天车工兼）负责收料、发料、料场定置管理和配合计算机管理员做好材料明细的人员，以下简称材料员。
二、进料1料场进料由计算机管理员与材料员共同负责，进料时计算机管理员必须做好记录。
2材料员负责组织材料的卸车与摆放，计算机管理员对材料的规格、材质及数量进行核对，并做好相关记录。
3进料后，材料员与计算机管理员同时在进料单上签字，然后由计算机管理员对所进材料负责及时进帐，材料员将所进材料通知相关管理人员。
三、材料出库1 班组出库班组所用材料由班长直接到材料员处领取，材料员负责填写材料出库单，由班长和材料员同时签字后由材料员在每月15号之前，陆续将上月的各班组材料出库单交给计算机管理员。
计算机管理员负责材料出库工作，并将各班组在上月的材料出库情况做一汇总后同材料出库单一起保存，作为班组材料核算依据。
2 机制公司其它分厂材料领用与出库其它分厂材料领用，首先由领用单位向设备部提出材料领用申请，经相关负责人签字批准后，拿着材料领用批文和机制公司材料出库单，找材料员领料。
材料员在每月15号前陆续将其它分厂材料领用批文和材料出库单同时交给计算机管理员，由计算机管理员负责材料的核对与登记并监督当月出库。
四钢材库的管理1计算机管理员负责月进料库、月出料库和材料总库的建立与更新工作。
月进料库与月出料库中必须由详细的进、出料时间和相关内容。
根据进、出料情况至少每周对总库更新一次，每月将帐务与实物核对一次。
2计算机管理员对班组和其它分厂的材料领用单进行核对，不能接受手续不全（签字审批）的出库单，并负责在设备部办理材料出库手续时。
3、计算机管理员每月将材料库存与设备部帐目进行核对，并做出材料使用与库存分析报告上报分厂领导。
公司原材料、辅助材料供应管理办法
原材料、辅助材料供应管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司原材料、辅助材料的供应管理，适应现代企业生产经营的需要和市场经济的要求,依据《物资采购管理办法》,结合公司实际，特制定本规定.第二条供应管理的范围：湖北东方化工有限公司所属部门和单位。
第三条本规定所指原材料、辅助材料是指上述供应管理范围内日常生产经营除固定资产管理之外的生产资料，包括：原材料（含甲苯、硝酸、硫酸、液碱等），辅助材料（含备品、备件、仪器仪表、消防安全器材、劳保用品、办公用品等)。
第四条供应管理的原则：优化流程、科学分权、务实高效、集中管理、降低成本。
第五条成立供应管理工作领导小组：组长:总经理副组长：总会计师经营副总经理生产安全副总经理成员：企业管理部部长、财务管理部部长、精益生产部部长、物流中心部长、审计监察部部长、市场开发部部长领导小组下设办公室，其主要职责是负责原材料、辅助材料供应管理的日常工作。
办公室设在市场开发部。
第二章材料申请计划的编制和审批第六条用料单位应根据生产、检修、科研项目和办公的实际需要编制《月份材料申请计划表》，每月8日前（节假日顺延)报下月材料申请计划：1、用料单位在申报材料计划时，应加强计划的科学预见性,提高计划的准确性及合理性，一次性申报下月足够的辅助材料，每月可追加一次材料申请计划.2、与生产无关的辅助材料原则上不允许申报追加计划(如办公用品等)；只有由于各种不可预见的特殊原因,造成采购计划变更或需要紧急采购的与生产相关的辅助材料，方可申报材料追加计划，并详细写明所报追加材料名称、规格型号、数量、技术标准，注明申报原因及购回时限，购回时限一般不得低于3天(加工件、特殊要求的产品除外）。
追加计划经公司主管领导审批后，报物流中心计划员;3、用料单位所报材料申请计划需简要说明理由或用途，重要及特殊材料须另附详细资料对产品性能、规格等指标进行标注；第七条用料单位对编制的材料申请计划负责，并报主管职能部门审批.主管职能部门的分工为：生产、检修材料、备品备件申请计划由生产部审批;科研项目材料申请计划由科技质量部审批；仪器仪表申请计划由理化仪表中心审批；消防安全器材、劳保用品申请计划由安全环保部审批;办公用品申请计划由公司办公室审批。
材料备品备件及其费用管理办法
材料备品备件及其费用管理办法为进一步规范我厂的材料、备件及其费用的管理工作，防止材料、备品备件的浪费和消失，节约材料、备件的费用，降低生产成本，提高企业经济效益，确保检修工作的顺利进行，特制订本管理办法。
一、材料备品备件管理。
1.材料备件的上报。
⑴各车间每月15日，按检修计划和储备定额上报下月所需的材料备品备件，材料计划由各车间设备主任审核、现现场落实审批后报送机动科。
⑵上报的材料备品备件的名称、规格型号（图号或附图纸）、数量、用途必须准确、详细，急用件必须注明。
⑶机动科根据各车间上报的材料计划进行全面汇总，综合平衡后，提出正式计划报请主管领导审核、厂长审批后上报公司。
⑷大型、关键性或加工周期较长的材料备件，各车间根据周期提前考虑上报机动科。
⑸生产车间正常生产所需的原辅材料（液碱、硫酸、洗油）、包装材料，每月15日前按月计划上报机动科，药剂按季度每月15日前以月计划上报下季度药剂用量。
⑹常用的材料备件各车间不需用申报材料计划，可直接从库房领用。
⑺固定资产必须达到报废要求后，方可申报由厂部领导协商后，每周五统一上报。
（固定资产的报废按固定资产管理办法执行）2.材料备件的领用。
⑴领用材料备件时，各车间开领料单，填清名称、规格、数量、用途，由车间估价并做登记，设备主任审核、厂长审批后方可到库房领取材料备件。
⑵送往现场的材料备件，由库房人员和所需车间对材料备件的规格、数量、尺寸、材质共同核实，确认无误后方可出具收货凭证，随后办理出库手续。
⑶在库房领用的常用材料备件存在质量问题及时沟通解决，非常用备件材料要及时向机动科反应，机动科尽快向采购中心协商解决。
存在质量问题的备件、材料超过一周未向机动科反应，过期不予受理。
⑷各车间因抢修设备或急用备件，经车间与库协商后，可先从库房领出去先使用，随后办理正式领用手续。
⑸各车间要合理掌握材料、备件的数量，不要造成过多积压、浪费。
现场检修完后的材料、备件要及时收回。
⑹各车间对领回的材料备件及时在材料备件台帐上进行登记。
车间辅材消耗管理办法[推荐5篇]
车间辅材消耗管理办法[推荐5篇]第一篇：车间辅材消耗管理办法车间辅材消耗管理办法为了有效的控制辅助材料消耗，树立增产节约的思想，结合公司在生产中品种多，变化多，没有了固定禅定产品的特点，辅助材料领用后，价值一次在本月摊销，会出现辅材消耗有大有小，不均衡现象，影响到每入库产品工时的定额消耗，涉及到考核事项，为此，特规定如下管理办法。
一．辅材领用办法１.领料单设置一式四联．一联统计卡留存。
二联仓库管理员发料记账，三联交财务处理账务，四联交车间随货同时对帐。
２.各车间领用的辅助材料，一要车间主任签字批准，写明用途，二是公司统计员按车间主任批准条内容开出领料单到仓库领料。
３.辅耗中φ12钻头，M12丝锥一下规格的车间领出，在本月生产周期内计算消耗，车间根据规定保管。
φ12，M12以上规格的钻头，丝锥在车间使用时，由车间开借条主任批准后，到仓库借用。
车间用完后把工具交回仓库保管，车间取回借条。
若不按手续办理工具丢失，由负责人按价赔偿。
４.工具损坏或磨损严重（直径≤0.5mm）的，仓库拒收，既做车间领出处理。
车间借用物品的摊销办法：车间借用的物品用完归还仓库保管，借条归还车间。
这就要求仓库按车间设置借用物品明细表，内容借用日期﹑品名﹑数量﹑计划单价﹑合计金额，一月一表。
在十个月份内摊耗完。
分式：合计金额÷10个月＝每月应摊消耗金额，把本月该车间的摊销额金额按规定时间报财务科。
5﹑辅耗中的电器类也划分界线，每件50元以下的在本月生产周期内计算辅助消耗，每件50元以上的按十个月摊消完。
具体办法与3条规定同样。
6﹑3﹑4条规定摊消的物品，在十个月内摊完后，由仓库管理人员及时汇报财务，财务组织人员验收作物品处理意见。
7﹑大型设备维修保养：大型设备的划分为，入固定资产帐为大型。
大型设备，一保耗用的辅材，车间领用一次摊消。
二保三保的所用配件等物品，由设备组编造维修﹑保养计划所用的物品，不在车间辅耗内。
8﹑新进设备的安装费等，所用的物品，一律记入新设备总价内，不在车间辅耗内。
材料、配件费用控制管理考核办法
《材料、配件费用控制管理考核办法》为了加强材料、配件费用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本,增收节支，提高经济效益,确保我矿２014年各项指标顺利完成，特制订本办法．强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系,从矿级领导到材料管理部门，从管理里部门到生产、机电、通风,从生产、机电、通风到队组，从队组到班组，从班组到职工,层层把关,责任到人,逐级考核。
一、材料、配件采购计划的管理第一条物资采购计划提报范围:使用单位的材料、配件计划提报范围为:生产经营过程中所需的设备、备件、材料以及基建工程所需的材料、设备、非生产所需物资（如办公用品、日用品等)。
第二条材料、配件采购计划是采购实施的唯一依据,杜绝无计划物资采购。
对一些不报计划,无计划领用的单位,物供科一律不予发放,并给予相应单位１000元罚款.第三条材料、配件采购计划的分类1、按类别分为：设备计划、备件计划、材料计划、非生产物质计划;2、按提报时间分为:季度计划、月度计划和一般计划。
第四条计划审批各单位每月20日前，必须把下个月的材料、配件需要计划经使用单位、分管矿长审批后,报企划科.企划科根据各单位提供的采购计划汇总后交物供科进行采购。
（一）属于生产所需材料，批量一次性2０万元（含)以上的使用部门经矿长签字同意后,把采购计划交企划科，按同生公司招标有关规定执行。
(二)属于设备采购的，１0万元/台、套(含10万元）以上报矿长审批,５0万元/台、套（含5０万元）以上的使用部门经矿长签字同意后,把采购计划交企划科，按同生公司招标有关规定执行。
(三)2０万元以下生产材料和10万元/台、套以下设备采购由使用部门提供计划矿长审批后,把采购计划交企划科,物供科按计划采购。
（四)属于非生产所需物资(如办公用品、日用品等)采购的,由使用部门填报计划单交办公室,办公室主任报矿长签字审批后,把采购计划交企划科，由物供科进行采购.二、材料、配件采购管理采购供应管理的原则是：服务生产建设，保障材料、配件的供给，保证煤矿生产正常运作。
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20**年辅材费用管理办法
为进一步规范公司机物料辅材费用管理，确保费用合理投入，保障公司正常生产经营秩序，特制订本办法。
（一）本办法采用10分制考核，每分1000元。
（二）生产管理部负责费用总控、对各单位月度辅材计划审核和费用控制情况进行考核。
（三）各单位每月22日上报下月辅材计划，辅材明细电子版报送生产管理部，纸质版经单位主管领导签字、盖章后报送生产管理部。
不按时上报计划每次扣减单位1分。
（四）按照费用“两头控制”原则，生产管理部对各单位报送的辅材计划审核后，将计划及审核意见同时报送中铝物流、营销中心和生产管理部仓储管理科，中铝物流严格按照审核结果做计划，营销中心严格按照计划进行采购。
（五）对各单位报送计划外的临时计划，除紧急情况，执行审核工作流程相关程序后才能纳入采购计划，未经审核或审核不通过，营销中心一律不得采购。
（六）各单位报送辅材费用计划单价按系统单价测算，中铝物流负责随机抽检核对单价。
对弄虚作假者一经发现扣减单位5分。
（七）生产管理部仓储管理科根据审核计划，严格控制辅材发放，紧急情况下汇报生产管理部主管领导方可领用。
（八）考虑到供货周期长短影响，各单位辅材费用进成本按自主控制，生产管理部每季度对费用完成总额和计划对比，每超计划5%扣减单位10分。
（九）本办法自9月份开始执行，各单位上报采购计划逐月降低（单成降低或总额降低）。
（十）公司辅材费用管理工作流程如下图.
每月22日前，需经办人、分厂领导签字，同时报送纸质版和电子版到生产管理部
每月23日，需经办人、生产部经理签字
每月25日前。