工程造价咨询企业执业质量检查记录表

附件1：

湖北省工程造价咨询企业执业质量检查记录表

说明：执业质量情况分值共100分。各阶段内容的扣分如超过该阶段分值，即不再扣分。执业质量情况得分按随机抽取的二个项目中，最低得分项目的得分确定。

施工检查记录表

施工检査记录表 U录说明施检表1导线点测量记录表施检表2导线点测量记录表施检表3 水准点测量报表施检表4施丄增加水准点测量记录表施检表5路线主点桩测量记录表施检表6平面位置检查记录表施检表7施工放样测量记录表施检表8水准测量记录表施检表9宽度检测记录表施检表10边坡坡度检测记录表施检表11 厚度检测记录表施检表12水泥栓路面相邻高差检测记录表施检表13水泥栓路面纵、横缝、顺直度检测记录表施检表14垂直度或边坡检测记录表施检表15路面构造深度检测（砂铺法）记录表施检表16路面摩擦系数检测记录表施检表17弯沉测定记录表施检表18高程及横坡度检测记录表施检表19 3m直尺平整度检测记录表施检表20连续式平整度仪测定平整度报告表施检表21灌砂法压实度检测记录表施检表22环刀法压实度检测记录表施检表23混凝土钻芯取样记录表施检表24大面平整度检测记录表施检表25软土地基沉降量观测记录表施检表26软基分层沉降观测记录表施检表27软基测斜记录表施检表28软基测斜资料汇总表施检表29清理掘除检查记录表施检表30路基填筑施工记录表施检表31粉喷桩施工现场记录表施检表32袋装砂井、塑料排水板施工现场记录表施检表33桩基桩位放样检查记录表施检表34回旋钻成孔记录表施检表33冲击钻成孔记录表施检表36人丄挖孔记录表施检表37桩基成桩记录表施检表38水下混凝土灌注记录表施检表39施工放样检查记录表施检表40基坑检查记录表施检表41地基处理检查记录表施检表42混凝土施丄检查记录表施检表43预应力管道检查记录表施力张拉（先张法）记录表施检表45预应力张拉（后张法）记录表施检表44预应检表46预应力孔道压浆记录表施检表47封端检查记录表施检表48顶推台座导梁安装质量检查记录表施检表49隧道开挖地质监测记录表施检表50隧道开挖断面检测记录表施检表51隧道现场监控量测记录表施检表52周边收敛测试记录表施检表53收敛数据回归分析图施检表54拱顶下沉记录表施检表55拱顶下沉测量计

医疗质量管理与持续改进记录表

医疗质量管理与持续改进记录表科室: XX科年度: 2017年医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组,并设有专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责,质控员负责填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次,并做好记录,根据存在问题制订整改措施,并对整改措施进行效果评价,由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写每月医疗质量控制总结,科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。科室医疗质量管理小组成员及职责分工科室医疗质量管理小组成员:

组长:陈文添主任成员;陈文威副主任质控员: 陈文威副主任(兼) 科室医疗质量管理小组职责: 科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理,制定科室医疗质量管理措施与考核办法,督促医务人员执行各项规章制度与诊疗规范,对科室的医疗质量进行检查与考核。科室主任就是科室质量管理的第一责任人。具体职责分工: 陈文添主任:对科室的医疗质量负总责,兼病历质控。陈文威副主任:负责对科室的医疗质量进行检查与考核。 2017年度科室质量控制计划一、需要改进的内容 (一)医疗制度、医疗技术 1、重点抓好医疗核心制度的落实:首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2.加强医疗质量关键环节的管理。 3.加强全员质量与安全教育,牢固树立质量与安全意识,提高全员质量管理与改进的意识与参与能力,严格执行医疗技术操作规范与常规。 4.加强全员培训,医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。 (二)病历书写

质量考核记录表

工程名称：新建铁路哈齐客专大庆东站站房工程考核负责人：被考核部门（人）考核时间质量责任执行内容执行情况 1.项目经理是项目工程质量第一责任人，负责组织开展各项质量管理工作，对工程合同履行承担领导责任，对承建工程的施工质量全面负责。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准。执行企业和项目经理部管理制度，维护企业的合法权益。 2.履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。 3.落实项目质量目标，实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。 4.对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据上级授权的范围、时间和内容，负责与业主单位、监理单位，设计单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。 5.接受质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作的检查、指导与监督。 6.负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷。 7.进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。 8.根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 9.及时、如实报告工程质量事故。考核意见

工程名称：新建铁路哈齐客专大庆东站站房工程考核负责人：被考核部门（人）考核时间质量责任执行内容执行情况 1.执行经理是项目工程质量主要责任人，负责组织开展各项质量管理工作，对工程合同履行承担领导责任，对承建工程的施工质量全面负责。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准。执行企业和项目经理部管理制度，维护企业的合法权益。 2.履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。 3.落实项目质量目标，实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。 4.对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据上级授权的范围、时间和内容，负责与业主单位、监理单位，设计单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。 5.接受质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作的检查、指导与监督。 6.负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷。 7.进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。 8.根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 9.及时、如实报告工程质量事故。考核意见

建设工程安全监理全套常用表格

《建设工程安全监理统一用表》目录 1、项目监理机构安全管理体系记录表 2、安全监理规划、细则、方案、措施编制与实施登记表 3、施工安全涉及强制性规定落实情况记录表 4、安全监理专项活动登记表 5、项目监理机构安全检查记录汇总表 6、施工安全技术方案、措施落实情况监理检查记录表 7、建筑施工现场安全管理监理检查记录表 8、施工安全管理资料监理检查记录表 9、安全隐患整改跟踪记录汇总表 10、安全隐患整改通知单 11、安全隐患整改通知单回复 12、安全隐患暂时停工通知书 13、安全整改复工报审表 14、施工安全隐患监理快报表 15、施工安全监理月报表 16、施工安全监理总结评价表 17、施工单位安全管理体系审查登记表 18、分包单位安全资格报审表 19、专项施工安全方案与措施审查登记 20、专项安全施工方案（技术措施）报审表 21、特种作业人员安全资质审查登记 22、施工安全教育培训、技术交底审查记录 23、施工企业各级安全生产检查与验收登记表 24、施工机械设备设施安全审查登记表 25、施工机械设备设施安全报审表 26、施工安全事故监理分析报告表

项目监理机构安全管理体系记录表 1、本表一式三份，监理单位、建设单位、施工安全监督机构各一份，工程开工前填报； 2、项目监理机构应如实、全面填写本表的内容，以从安全监理组织管理体系上保证履行安全监理责任。 3、随表应附相关人员资格、资历等证明资料及工作岗位分工与责任制度。

安全监理规划、细则、方案、措施编制与实施登记表填表说明 1、本表一式一份，项目监理机构保存，以备监理单位、建设单位、安全监督机构检查，并考核项目监理机构履行安全监理责任情况； 2、项目监理机构应如实、全面填写本表的内容，从安全监理技术措施上保证履行安全监理责任。 3、随表应附相应安全监理规划、方案、措施等文件保存在项目监理机构（也可报建设单位、施工安全监督机构）。 3 / 27

公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。第１页共 8页

医院医疗质量检查情况记录单

xx院医疗质量检查情况记录单检查日期：检查科室：临床（门诊、病房）检查内容：临床：门诊病历、处方、门诊登记、病案质量、医生交接班记录、抢救记录、核心制度、各种记录本、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）。其他。检查中存在问题： 1． 2． 3． 4． 5．被查科室签名：检查人签名： xx卫生院 xx卫生院医疗质量检查情况记录单检查日期：检查科室：护理检查内容：

病案质量、护士长日志、各种护理文书、交接班本、差错事故登记本、入院宣教记录、业务学习记录、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）、核心制度、其他。检查中存在问题： 1． 2． 3． 4． 5．被查科室签名：检查人签名： xx中心卫生院xx卫生院医疗质量检查情况记录单检查日期：检查科室：特检科（放射科、B超室、心电图室）检查内容：科主任台帐、检查登记本、报告审签制度、仪器维护记录、诊断报告符合率、急诊备班实行24小时负责制、核心制度、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）、其他。检查中存在问题： 1． 2．

3． 4． 5．被查科室签名：检查人签名： xx中心卫生院xx卫生院医疗质量检查情况记录单检查日期：检查科室：检验科检查内容：科主任台帐、随访登记、室内质控、报告准确性、急诊报告及时性、标本管理、核心制度、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）、其他检查中存在问题： 1． 2． 3． 4． 5．被查科室签名：检查人签名： xx中心卫生院

xx卫生院医疗质量检查情况记录单检查日期：检查科室：药剂科检查内容：科主任台帐、处方划价准确率、差错事故登记本、毒麻药品管理与使用、药品入出库单、效期药品登记本、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）、其他检查中存在问题： 1． 2． 3． 4． 5．被查科室签名：检查人签名： xx中心卫生院

监理安全巡视记录[完整版]

监理安全检查记录表工程项目名称，检查时间：年月日施工单位安全责任人：监理工程师：安全文明施工管理检查 1、专（兼）职安全员是否到岗：□是 / □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志：□是 / □否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书：□是 / □否；上岗前是否进行了安全技术交底：□是 / □否；安全交底是否具有书面记录和签字：□是 / □否；安全交底是否具有针对性：□是 / □否； 4、施工组织设计（或方案）中是否编制了安全技术措施：□是 / □否；施工组织设计是否已经通过审查：□是/ □否；审查中提出的整改意见是否已经整改：□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查： 1）施工单位对深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案：□是 / □否； 2）施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认：□是 / □否。注：所称深基坑（槽）是指开挖深度超过5m的基坑（槽）、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑（槽）；高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡；超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10 kN/ m、或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求（围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性）：□是 / □否 7、现场进出口的设置是否符合要求（大门、门头的企业标志等）：□是/ □否； 8、工地运输道路是否已作硬化处理：□是 / □否；是否具有通畅的排水设施：□是 / □否；大门进出口处是否配置有冲洗设施（冲洗设施、排水沟、沉沙井等）：□是 / □否； 9、大门口处挂的六牌二图是否完整：□是/ □否；是否设置了宣传栏：□是/ □否；

医疗质量检查记录表(20200420175909)

月份医疗质量管理与持续改进记录科室：检查日期检查人员主要检查内容医疗质量存在的问题质量分析改进措施效果评价负责人签字年月日检查人签字年月日

物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

质量管理制度考核记录表

质量管理制度考核记录表考核组织部门：考核小组考核时间：序号被考核部门考核工作内容标准分检查情况得分总分 1 销售部兼综合部组织本公司各个部门做好所有员工的岗前培训工作，确保所有员工岗前培训率100%，每低于一个百分点。扣其考核分2分 20 分本公司所有文件发放回收工作是否到位，确保文件 100%发放到位，所有岗位使用的文件100%使用有效文件，发现一处，扣其2分 20 分做好文件、记录的归档管理工作及文件的审批工作，每失误一次扣其2分 20 分做好与顾客的沟通工作，合同执行率、顾客满意率 100%得10分，每失误一次扣其2分 20 分产品质量稳定，确保三年内无顾客投诉。顾客投诉一次扣其考核分2分 20 分 2 生产部做好生产设备的日常维护与保养工作，确保所有设备 100%有人保养，设备完好率97%以上，保证生产的正常运行，每失误一次扣其考核2分 20 分生产任务完成率100%，每降低一个百分点扣其考核分2分 20 分产品一次交检合格率达到98%以上，每降低一个百分点，扣其考核分2分 20 分及时传达上级有关安全生产环保方面的精神，完善各项生产管理制度，及时发现隐患，及时关闭，保证隐患纠正率100%，每失误一次扣其考核分2分 20 分工艺指标达标率99%，每降低一个百分点扣其考核分 2分 20 分 3 技术部做好本公司工艺文件、操作规程和作业指导书的编制、修改签发和归档工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分负责本公司职工的技术培训工作。每失误一次扣其考核分2分 25 分组织制定企业的技术改造计划和设备更新，负责对新产品的设计、开发、鉴定，提出新产品开发计划。每失误一次扣其考核分2分 25 分负责组织全部人员深入实际，进行生产调研和技术攻关，完成为生产服务的工作。每失误一次扣其考核分 2分 25 分

监理现场安全巡检记录表---范本

溧水区东屏镇芦家边拆迁安置房一期项目工程监理安全巡检记录

表南京平川工程项目管理有限公司监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：施工单位南京第八建筑安装工程有限公司检查日期工程名称溧水区东屏镇芦家边拆迁安置房一期项目工程B地块检查单位南京平川工程项目管理有限公司检查部位

检查记录：处理意见：记录人：复查意见：复查人：复查日期：年月日监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：施工单位泉州北峰建筑工程有限公司检查日期12年2月6日工程名称安溪县湖头镇湖心苑工程检查单位福建泉宏工程管理有限公司

检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、塔吊、制作场工棚、施工用电等检查记录：1、施工现场大门无张挂五牌一图，安全标志牌。 2、施工临时用电电路架设不规范。处理意见：1、应加强现场管理工作，张挂五牌一图，安全标志牌，创建文明施工工地。 2、施工临时用电电线路应按规范架设，采用金属支架瓷瓶架设线路，用绝缘带进行绑扎，拉直，架空。记录人：复查意见：复查人：复查日期：2012年2月6日监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：施工单位泉州北峰建筑工程有限公司检查日期12年3月6日工程名称安溪县湖头镇湖心苑工程

检查单位福建泉宏工程管理有限公司检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、塔吊、制作场工棚、施工用电等检查记录：1、土方开挖后，临边无安全防护。 2、施工现场无配戴安全帽。 3、基坑内严重积水。处理意见：1、应加强现场管理工作，对临边进行安全防护； 2、应加强现场管理力度，进入施工现场应配戴安全帽； 3、要求施工单位对基坑进行抽水降水，以免土方塌方；记录人：复查意见：复查人：复查日期：2012年3月6日监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：

医疗质量检查记录表

医疗质量检查记录表医疗质量检查记录表，质量是很重要的，下面是带来的医疗质量检查记录表，欢迎阅读! 医疗质量检查记录表【1】备注：每一项检查内容后的数字代表《xx综合医院评审细则对应的检查项目》第一节基础及环节医疗质量(公共部分) 一、医疗质量管理与持续改进 1、科室建立质控体系：持续改进，院、科对检查发现的问题分析、整改，体现持续改进，手术科室需要定期分析手术质量，有记录。(组织体系中需注明医疗小组责任) ------------4.1.1.3 2、有医疗关键环节(如危急重患者管理、围手术期管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等)、重点部门(急诊室、手术室、血液透析室、内窥镜室、导管室、重症病房、产房、新生儿病房等)医疗质量管理标准与措施--------4.2.1.2 3、完善的医疗质量管理制度-------13项目核心制度(其中疑难病例讨论体现多学科综合诊疗)-------4.2.2.1;4.2.2.2

4、有完善的各专业临床技术操作规范和临床诊疗指南，培训记录及及时更新记录。----4.2.2.3 5、医疗风险管理(目的是防范不良事件发生)---------预案、培训、八大防范措施，不良事件报告、处理;(加分项)-------4.2.4.3(针对科室) 6、患者安全目标：危急值、妥善处理不良事件，定期分析医疗安全信息，持续改进管理(未完成者建议绑定职能部门和当事科室进行处理)------3.6.1;3.9.3.1 二、住院质量管理 1、入院评估、住院期间评估、出院评估-------4.5.1.1 2、开具检查有依据、检查有分析、有后续处理-------4.5.2.2 3、科室医疗小组负责本组诊疗计划的实施及医疗质量管理、持续改进，诊疗方案由医疗组长审核--------4.5.3.2,4.5.3.1 4、随访制度落实情况。--------4.5.6.1;4.5.6.2 5、统计、分析平均住院日的影响因素及改进措施---4.5.7.4 6、对住院超过30天患者的住院管理有分析、持续改进。查看《住院时间超过30天的患者管理登记表》--------4.5.7.5 三、手术医疗质量管理 1、手术医师授权、执行情况------4.6.1.1

医疗质量管理与持续改进记录表

医疗质量管理与持续改进记录表科室：麻醉科年度：2013 医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设质控员。质控员负责填写《医疗质量管理与持续改进记录表》 2、科室制订每年度医疗质量持续改进计划、实施方案及医疗质量控制指标。 3、科室根据医院的医疗质量控制指标制订每月医疗质量控制重点内容。 4、《科室日常医疗质量持续改进记录表》要求每周检查并记录次（特殊情况及时记录）。根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字。 5、每月底对科室质量控制情况进行认真总结，填写《月份医疗工作总结表》，科主任签字后交医务科审查。

6、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结，并完成全年医疗工作总结表》的填写。麻醉科医疗质量管理小组成员及职责分、科室医疗质量管理小组成员及职责：组长：方平（副主任医师）：科主任副组长：陈霞（护士）：代理护成员：黄祖容（麻醉医师）眭晓渊（麻醉医师）游帅（麻醉医师）唐秀利（护师）陈春蓉（护师）肖艳（护师）蕾（护师）职责： 1 、制定科室医疗、护理质量控制指标，完善相关管理制度、诊疗规范、操作常规、职责、预案、流程。 2、督促检查各项制度、职责的落实情况，发现问题及时报告及整改。 3、针对科室院内感染控制、投诉、纠纷、危急值报告的处理情况、不良事件进行讨论、分析，查找原因，持续改进。 4、定期进行自查、评估分析及整改措施的效果评价。二、具体分工及职责：组长方平（副主任医师）全面负责本科医疗质量及安全。督促各小组成员职责落实情况，每月定期组织召开质控会议，听取各质控小组的汇报，总结各

质量管理制度检查考核表

质量管理制度检查考核表 2018年月 1

制度名称检查考核内容及评分标准满分实得分存在问题及奖罚措施负责人药品销售1、销售药品要正确介绍药品的性能用途禁忌和注意事项。 2、处方药经过药师和药师以上人员审核。 3、处方药必须凭处方销售。 4、处方药不得擅自修改或代替处方内容。 5、处方按规定保存备查。 50 分药品拆零管理规定1、质量可疑或外观性状不合格的药品不得拆零。 2、拆零药品集中存放在拆零专柜。 3、拆零药品应在包装袋上写明品名规格用法、用量、有效期等内容。 4、药品拆零记录真实完整。 40 分质量事故的处理和报告规定1、发生质量事故，应按规定上报和处理，不得隐匿不报。 2、对事故责任人员，应按事故大小、损失多少，情节轻重给予处罚。 3、对质量事故的处理情况有完整详细的记录。 30 分药品不良反应报告规定1、概念清晰，职责明确，程序规范。 2、发现药品不良反应及时上报。 3、记录齐全、准确、规范 30 分卫生管理规定1、药库内外，辅助场所和办公场所均定期打扫，环境清洁。 2、药库环境整洁，药品陈列科学规范，无粉尘有害气体等污染。 3、药库周围地面平坦整洁，无积水，无垃圾，有防虫、防鼠、防鸟等设施；药库内整洁，药品陈列有序。 4、药剂人员佩带胸卡，工作服勤洗勤换。 40 分人员健康状况的管理规定1、对直接接触药品的人员应每年定期健康查体，新上岗职工进行上岗前查体。 2、凡发现有传染病皮肤病精神病的应立即调离直接接触药品岗位。 30 分效期药品管理规定1、药库、药房、所内有近效期标志。 2、药品按批号、效期集中堆放，实行批号管理。 3、对已过期药品严格控制，及时上报 40 分 2

质量管理制度执行情况检查考核记录表全.doc

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)1 涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容： 1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区； 2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符； 3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区； 4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行。检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：

涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称药品质量验收管理制度质量管理部、验收组检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容： 1、职责明确，责任到人； 2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确； 3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范； 4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度营销部、质量管理部检查考核日期制度执行部门

参与检查考核人员检查或考核方式现场提问、查阅资料检查或考核内容： 1、接到质量投诉后，应做好相关记录； 2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售； 3、接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称进口药品管理制度检查考核日期制度执行部门采购部、质量管理部储运部、营销部参与检查考核人员检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料检查或考核内容： 1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。 2、所有进口药品必须用中文标明产品名称，主要成份以及注册号，并有中

监理现场安全巡检记录表

三穗县第四中学建设项目监理周安全巡检记录贵州正航建设咨询有限公司

监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：001 施工单位贵州中建伟业建设工程有限责任公司检查日期2017年 6月 12日工程名称三穗县第四中学建设项目监理单位贵州正航建设咨询有限公司检查部位三宝四口五临边、脚手架、卸料平台、制作场工棚、施工用电等检查记录： 1、施工现场未进行封闭式施工，没有五牌一图，无任何安全标志牌。 2、施工临时用电电路架设不规范，配电箱无箱门。 3、部分工作人员未戴安全帽作业，时常有闲杂人员进入现场。处理意见： 1、应加强现场管理工作，张挂五牌一图，安全标志牌，创建文明施工工地。 2、施工临时用电电线路应按规范架设，采用金属支架瓷瓶架设线路，用绝缘带进行绑扎，拉直，架空；电箱要求有箱门并上锁。 3、加强工地现场安全管理，杜绝闲杂人员进入施工现场。记录人：杨秀乾复查情况：要求施工单位一周内整改完成。记录人：杨秀乾抄送：施工单位（签字）监理工程师：（签字）

监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：002 施工单位贵州中建伟业建设工程有限责任公司检查日期2017年 6月 19日工程名称三穗县第四中学建设项目监理单位贵州正航建设咨询有限公司检查部位三宝四口五临边、脚手架、卸料平台、制作场工棚、施工用电等检查记录： 1、无安全文明施工组织设计方案及专职安全员 2、配电箱门未关，没有做好防雨措施。 3、部分孔桩未覆盖，存在安全隐患。处理意见： 1、要求施工单位及时报审安全文明施工组织方案，并严格按方案执行。 2、应加强安全意识，固定配电箱门必须在下班后关上；孔桩全部进行覆盖。记录人：杨秀乾复查上周整改情况： 1、现场开始做项目区域维护，进行封闭式施工及管理， 2、现场已有部分相应的安全标语。 3、部分线路已进行穿管处理。记录人：杨秀乾抄送：施工单位（签字）监理工程师：（签字）

医院医疗质量检查情况记录单

XX院医疗质量检查情况记录单检查日期：_________________________ 检查科室：临床（门诊、病房）检查内容：临床：门诊病历、处方、门诊登记、病案质量、医生交接班记录、抢救记录、核心制度、各种记录本、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）。其他__________________ 。检查中存在问题： 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名：______________ 检查人签名：_______________ XX卫生院 XX卫生院医疗质量检查情况记录单检查日期：__________________ 检查科室：护理_____________ 检查内容:

病案质量、护士长日志、各种护理文书、交接班本、差错事故登记本、入院宣教记录、业务学习记录、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）、核心制度、其他_________________ 。检查中存在问题： 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名：______________ 检查人签名：________________ XX中心卫生院 XX卫生院医疗质量检查情况记录单检查日期：_________________________________________ 检查科室：特检科（放射科、B超室、心电图室）检查内容：科主任台帐、检查登记本、报告审签制度、仪器维护记录、诊断报告符合率、急诊备班实行24小时负责制、核心制度、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）、其他_____________ 。

检查中存在问题：

3. 4. 5. 被查科室签名：______________ 检查人签名：________________ XX中心卫生院 XX卫生院医疗质量检查情况记录单检查日期：____________________ 检查科室：检验科_________ 检查内容：科主任台帐、随访登记、室内质控、报告准确性、急诊报告及时性、标本管理、核心制度、医疗安全（投诉、医疗争议、医疗事故）、其他检查中存在问题： 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名：______________ 检查人签名：_______________ XX中心卫生院

施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查检验记录目录代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装（加节）验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579

页安6-5-3 大型机械月检查表（塔式起重机）验收单第582页安6-6 施工升降机安装（加节）验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表（施工电梯）第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页

安6-1 安全检查记录表说明一、安全检查记录表：检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查（包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫）将检查结果及时收集入册。二、公司或行业安全管理部门，在安全检查中签发的整改单，工程项目部应根据整改内容，结合隐患的性质及时作出分析。三、对平时组织的安全检查中，一般性并能当场作出整改的隐患，可不必作隐患评审处理，但必须在记录表中说明。四、检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后面。

监理安全检查记录表(20200625041153)

施工单位安全负责人：监理工程师：一、安全文明施工管理检查 1、专（兼）职安全员是否到岗：□是/ □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性的悬挂各类安全警示标志：□是/ □否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书：□是/ □否；上岗前是否进行了安全技术交底：□是/ □否；安全交底是否具有书面记录和签字：□是/ □否；安全交底是否具有针对性：□是/ □否。 4、施工组织设计（或方案）中是否编制了安全技术措施：□是/ □否；施工组织设计是否已通过审查：□是/ □否；审查中提出的整改意见是否已经整改：□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查： 1 ）施工单位对深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案：□是/ □否； 2）施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认：□是/ □否。注：所称深基坑（槽）是指开挖深度超过5m的基坑（槽）、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑（槽）；高切坡是指岩质边坡超过30m或土质边坡超过15m的边坡；超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m或跨度超过18m或施工总荷载大于10KN/m或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求（围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性）：□是/ □否。 7、现场进出口的设置是否符合要求（大门、门头的企业标志等）：□是/ □否。 8、工地运输道路是否已做硬化处理：□是/ □否；是否具有畅通的排水设施：□是/ □否；大门进出口是否配置有冲洗设施（冲洗设施、排水沟、沉沙井等）：□是/ □否。

施工单位安全负责人：监理工程师： 9、大门口处挂的六牌二图是否完整：□是/ □否；是否设置了宣传栏：□是/ □否。

工程项目施工检查记录表

更多资料请访问.(.....) 施工检查记录表

（编号D—1）

目录 1、高程测量记录表……………………………………………………D —1-1 2、横坡度检查记录表…………………………………………………D —1-2 3、平坦度检查记录表…………………………………………………D —1-3 4、宽度检查记录表……………………………………………………D —1-4 5、厚度检查记录表……………………………………………………D —1-5 6、中线偏位检查记录表………………………………………………D —1-6 7、路基边坡检查记录表………………………………………………D —1-7 8、弯沉测试记录表……………………………………………………D —1-8 9、钻孔记录表…………………………………………………………D —1-9 10、钻孔桩水下混凝土灌注记录表…………………………………D —1-10 11、灌注桩施工记录表………………………………………………D—1-11 12、拌制混凝土（砂浆）工地记录……………………………………D

—1-12 13、泥浆性能指标试验记录表………………………………………D—1-13 14、模板安装质量检查记录表………………………………………D—1-14 15、构件压浆记录表…………………………………………………D—1-15 16、钢筋砼预制构件成品检查记录表………………………………D—1-16 17、型钢伸缩缝隐蔽工程检查记录表………………………………D—1-17 18、型钢伸缩缝装置安装现场检查记录表…………………………D—1-18 19、伸缩缝装置浇筑现场检查记录表………………………………D—1-19 20、隐蔽工程检查记录表……………………………………………D—1-20 21、长杆贯入记录表…………………………………………………D—1-21 22、梁、板安装前起拱变形观测汇总表……………………………D—1-22 23、梁板安装位置对比记录表………………………………………D—1-23 24千斤顶施加预应力与放松记录表………………………………D—1-24

监理安全巡查记录表

XXXXXXXXX监理咨询有限公司安全检查记录表工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目法人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

安全巡查纪录表工程名称：施工单位：监理单位（章）：纪录整理：工程地点：检查日期：注：本表一式三份，承包人、项目法人、监理单位各一份。

1）安全检查： a.施工现场应建立定期的安全检查制度，并有文字材料具体的规定。 b.安全检查时，应由施工负责人组织有关专业人员和部分负责人共同进行，施工生产指挥人员每天在工地生产指挥的同时，检查和解决的安全问题，不能替代安全的检查工作。 c.安全检查应按照有关规范标准进行，并对照安全技术措施所提出的具体要求检查。凡不符合规定的和存在隐患的问题，均应进行登记，定人、定时间、定措施解决，并对实际整改情况进行登记。 d.对有关上级来工地检查中下达的重大事故隐患通知书所列项目，是否如期整改和整改情况应一并进行登记。 2）检查依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《XX市相关安全文件和规范规定》 3）检查项目： a.脚手架：落地式脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚架。 b.基坑支模及模板工程。 c.“三宝”、“四口”防护：“三宝”安全帽、安全网、安全带；“四口”楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。 d.施工用电：“一机、一闸、一漏、一箱”。“三级配电，两级保护”“线路架设规范。 e.物料提升机：塔吊，起重吊装。 f.施工机具：搅拌机、切割机、焊接机等 g.安全管理：现物围挡、封闭管理、现场住宿、治安综合治理、消防装置。 h.文明施工：施工场地、材料堆放、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务。在工程安全检查之中，请各检查人员结核以上各项所列内容，本表一式三份，施工单位、监理单位、建设单位各执一份。 XXXXXXXXXXX监理咨询有限公司

施工检查记录表【模板】

施工检查记录表（编号D—1） 178

目录 1、高程测量记录表……………………………………………………D—1-1 2、横坡度检查记录表…………………………………………………D—1-2 3、平整度检查记录表…………………………………………………D—1-3 4、宽度检查记录表……………………………………………………D—1-4 5、厚度检查记录表……………………………………………………D—1-5 6、中线偏位检查记录表………………………………………………D—1-6 7、路基边坡检查记录表………………………………………………D—1-7 8、弯沉测试记录表……………………………………………………D—1-8 9、钻孔记录表…………………………………………………………D—1-9 10、钻孔桩水下混凝土灌注记录表…………………………………D—1-10 11、灌注桩施工记录表………………………………………………D—1-11 12、拌制混凝土（砂浆）工地记录……………………………………D—1- 12 13、泥浆性能指标试验记录表………………………………………D—1-13 14、模板安装质量检查记录表………………………………………D—1-14 15、构件压浆记录表…………………………………………………D—1-15 16、钢筋砼预制构件成品检查记录表………………………………D—1-16 17、型钢伸缩缝隐蔽工程检查记录表………………………………D—1-17 18、型钢伸缩缝装置安装现场检查记录表…………………………D—1-18 19、伸缩缝装置浇筑现场检查记录表………………………………D—1-19 20、隐蔽工程检查记录表……………………………………………D—1-20 21、长杆贯入记录表…………………………………………………D—1-21 22、梁、板安装前起拱变形观测汇总表……………………………D—1-22 23、梁板安装位置对照记录表………………………………………D—1-23 24千斤顶施加预应力与放松记录表………………………………D—1-24 179

公司质量管理制度执行情况检查考核表

查考核表 2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1. 根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4 分无无质量方针 2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”，分析并小结目标完 3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3 分 1. 质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4 分质量管理领导小组进行。体系内部 2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4 分审核制度 3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4 分实施。 1. 明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4 分门、组织 2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4 分质量责任 1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决 2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品 4分无无 ********* 公司质量管理制度执行情况检

管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息 3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5. 重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位 4分无无批的品种。资格审核 3. 采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。第1页共8页 4. 审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。 4 分无无 5. 审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。 4 分无无 6. 首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。 4 分无无 7. 首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。