重大危险源巡视记录台账
重大危险源检查记录登记台账
湖南党史陈列馆工程监理部重大危险源检查记录登记台帐湖南友谊工程咨询湖南党史陈列馆工程项目监理部年月至年月湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐注：此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
监理机构；湖南友谊工程咨询湖南党史陈列馆项目监理部湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称：湖南党史陈列馆工程承包单位：湖南省第六工程第页共页注：此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
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重大危险源检查台账管理
重大危险源检查台账管理企业安全管理中的重大危险源检查是保障企业生产运营安全的关键环节，有效的重大危险源检查能够及时发现潜在风险并采取相应的防范措施。
而重大危险源检查台账作为记录检查情况和管理整改措施的重要工具，具有重要的法律法规意义和管理意义。
本文将就重大危险源检查台账的管理进行探讨。
一、重大危险源检查台账的重要性及目的重大危险源检查台账是企业安全管理的重要组成部分，它的重要性体现在以下几个方面：1. 法律法规要求：根据《安全生产法》等相关法律法规的规定，企业应建立健全重大危险源检查台账，及时记录危险源检查情况和整改措施，并定期进行检查、报告，以便监管部门进行监督和管理。
2. 管理基础：重大危险源检查台账是安全管理的重要依据，详细记录了危险源的具体情况、检查内容和结果，为企业制定安全管理措施提供了依据，同时对追责追踪和事故调查提供了重要参考。
3. 整改落实：通过重大危险源检查台账的建立和落实，能够及时发现并解决潜在风险，保障员工的生命财产安全，提高生产效率和质量。
二、重大危险源检查台账的内容与管理要求重大危险源检查台账的内容应包括但不限于以下几个方面：1. 危险源基本信息：记录危险源的名称、位置、性质、规模等基本信息，以便对危险源进行定性定量的评价和分级管理。
2. 检查时间和人员：详细记录危险源检查的具体时间、检查人员以及参与人员，确保检查过程的透明和公正。
3. 检查方法和依据：说明检查过程中采用的方法和标准，依据相关的法律法规、技术规范和企业内部制度进行检查。
4. 检查内容与结果：详细记录危险源检查的具体内容和结果，包括存在的安全隐患、不符合的规定要求等问题。
5. 整改措施和落实情况：针对检查中发现的问题，及时制定相应的整改措施，并详细记录整改的过程和结果。
6. 监管部门的检查和报告：记录监管部门对危险源检查台账的检查情况和发现的问题，并及时报告给企业的高层管理人员。
在进行重大危险源检查台账管理时，需要遵守以下要求：1. 台账的完整性和准确性：将危险源检查的所有相关信息真实、准确地记录在台账中，严禁虚假记录或删除修改已有记录。
重大危险源检查台账表格示例
某某某建设工程项目名称
工程项目重大危险源检查台账施工单位项目部名称(加章)
注意事项:
1. 施工单位对工程项目施工安全重大危险源应当编制详细的名录，经企业审查和工程监理单位确认后，与工程项目开工安全生产条件审查资料一并报送建设行政主管部门或其委托的建设工程安全生产监督机构。
2. 施工总包单位设在工程项目的管理机构应当组织项目管理人员（包括分包单位相应管理人员）每星期开展一次对其责任管理范围内的施工安全重大危险源安全状况的检查，作出书面检查记录，对检查中发现的问题督促相关责任单位和责任人进行整改。
分包单位的项目负责人、专项安全管理人员应当按照总包单位提出的整改意见及时组织整改到位。
工程项目专职安全管理人员应当根据施工安全重大危险源名录，坚持每天对其责任范围内的施工安全重大危险源安全状况进行检查和评估，建立个人检查、评估台帐，并将隐患整改、排除情况作出书面记录。
3. 各级建设行政主管部门及其委托的建设工程安全生产监督机构在对工程项目的监督检查中，发现施工单位及其人员未按照本办法履行规定职责的，应当责令其限期或者停工整改，并视情况按照我省《公示制度》的规定，上报有关责任单位和责任人的不良行为记录。
情节严重的，应当按照安全生产两项许可的规定，向建设厅提出暂扣有关责任单位安全生产许可证、收回有关责任人安全生产考核合格证的建议；
某某某项目重大危险源检查计录页次: 1
附页。
重大危险源台账
4、现场必须由专业电工持证上岗操作，配电箱加锁，防止随意操作。
5、对规定使用安全电压区域必须使用安全电压，检查其用电器，如灯泡上标识的容许电压。
6
施工单位的安全生产体系
1、无专职安全员、安全员未到位或人员不符，造成现场安全施工无人管理引发各类事故。
4、施工电梯安装不当，造成塌落、触电。
1、起吊、吊运专人指挥，起吊时人员脱离危险区。
2、检查塔吊基础，控制好安装偏差。
3、按操作规程操作。
4、严格要求安装室外电梯。
5
施工用电
1、用电不匹配，造成设备损坏。
2、线质、线配件及架设不符合要求造成线路损伤触电。
3、未按三级配电，二级保护，接地、接零未按规范要求造成触电、雷击或设备损坏。
2、工作、生活区易燃、易爆物品及时处理，易燃、易爆物品按规定专人保管、存放。
3、督促施工单位设立明火申报审批制度，禁止明火取暖。
4、按规定设置消防器材并教育有关人员的正确使用方法。
5、加强生活管理。坚持正常食品采购渠道。
检查人：写人：
湖南格瑞工程建设有限公司麓山国际实验学校学生宿舍工程项目监理部
填写日期：年月日
4、现场缺少专业电工管理用电，而出现触电及误操作引发事故。
5、未按规定使用安全电压造成触电事故。
1、检查生活用电是否符合用电方案的用电量，是否私拉乱接，生产用电的大负荷用电，如对焊等综合考虑，采用错开供应避开高峰等措施，使用电平稳。
2、检查线径、配件、材质是否符合方案和国家标准，架设方式是否符合方案规定。
11、模板拆除时仅留悬空模板。
12、模板拆除时混凝土强度达不到设计要求。
13垂直交叉作业无防护措施。
重大危险源检查台账（道路）
重大危险源检查台账工程名称：xxx道路工程检查时间：2017年月序号作业活动或部位危险因素可能导致的事故控制措施检查情况责任人完成日期复查日期复查结果项目负责人1土石方及基础施工基坑深度超过5米，无专项施工方案坍塌根据设计要求和建质[2009]87号文件编制专项施工方案2 深基坑支护不符合规定坍塌按设计规范、施工方案要求进行支护并检查验收3 不按规定放坡、不按规定程序挖土或超挖坍塌严格按操作规程和施工方案施工4 未设置有效的排水挡水措施或深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险沉降的措施坍塌按现场实际情况设置排水措施，或按方案采取降水、排水措施5 爆破作业由无相应资质的单位或人员施工爆炸伤害特种作业必须由持特种作业证人员操作6 爆破作业无爆破技术方案和安全技术技术措施爆炸伤害制定技术方案和安全防护措施并进行审批和交底7 易燃易爆品未按规定进行保管、存放爆炸伤害按制度要求进行储存保管，专人看护8 未设专人统一指挥爆破作业爆炸伤害安排专人指挥协调9 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围栏防护和密目安全网坍塌/高坠及时做好设置安全防护措施10 在沟坑槽边沿1米内堆料、停置机具坍塌/高坠积土、料具堆放距槽应符合设计要求11 降水时使用金属材料吊挂潜水泵，违规接送电源机械伤害/触电禁止使用金属材料吊挂，漏电开关等须灵敏有效，应由专业电工操作12 人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求坍塌/高坠应设专用通道，通道的立杆、横杆、支撑等应符合规定13 人工开挖大孔径桩时，未制定安全措施坍塌/高坠必须制定防坠、防坍塌等安全措施，并指定专人负责实施1临时用电未采用TN－S接零保护系统触电临时用电工程必须采用TN－S接零保护系统2 未到达三级配电、两级保护触电临时用电工程必须采用三级配电系统、二级漏电保护系统3 在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地触电电气设备的接零、接地保护应与原系统保持一致4 脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施触电严格执行在建工程周边与架空线边线之间最小安全距离标准，并做好防护5 保护接地、保护接零混乱触电电气设备的接零、接地保护应与原系统保持一致，严格按规范要求进行接地、接零6 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁断线7 保护零线未单独敷设，并作它用触电PE线应单独敷设，严禁做它用8 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆触电单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω9 重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆触电单台容量不超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω11 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵触电开关箱必须装设漏电保护器，且保证可靠、完好12 配电线路的电线老化，破皮未包扎触电配电线路的电线必须完好、可靠13 电缆绝缘破坏或不绝缘触电必须采用符合规定要求的电缆14 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体触电严禁与带电导体与带电体（含电源线）连通的金属物体接触15 电工不按规定程序送电触电送电顺序为：总配电箱—分配电箱—开关箱16 在潮湿场所不使用安全电压触电比较潮湿场所照明电源电压不得大于36V，潮湿场所的照明电源电压不得大于24V，特别潮湿场所照明电源电压不得大于12V17 在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施触电作业时必须采取绝缘隔离防护措施，并悬挂醒目的警告标志18 电线杆埋设不规范触电/倾覆电杆埋设深度为杆长的1/10加0.6m，松土宜加大深度并加固19 变压器超负荷运转火灾严格按规定、规范操作，严禁超负荷运转1施工机具机械设备未做保护接零触电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》要求，做好保护接零2 机械设备无漏电断路保护装置触电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》要求，装设漏电断路保护装置3 设备安全防护装置损坏机械伤害设备使用前做好验收和维护保养工作，确保能安全使用1 钢筋加工及绑扎钢筋机械安装后未验收机械伤害/触电机械进场后检查各部件是否齐全，防护装置是否齐备，试机合格后填写合格验收单3 转动部分无防护措施或防护措施不到位机械伤害/触电应设防护罩，搭设防潮、防晒的机棚4 钢架绑扎高处作业不系安全带高处坠落高处、临边等场所作业时，必须系好安全带，管理人员加强安全巡视1混凝土砂浆搅拌机搅拌机安装未验收使用机械伤害安装后检查滚筒、仪表、防护罩等应齐全，并试运转合格后方可使用2 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求机械伤害传动装置、工作装置、制动器等均应牢固可靠，钢丝绳完整无损3 传动部位无防护罩机械伤害传动部分应有防护罩1混凝土现场振捣电线破损触电对电器线路进行检查，更换破损老化线路，使用完好线路2 未装漏电保护器触电在设备负荷线的首端处设置漏电保护器3 振捣者未戴绝缘手套和穿绝缘鞋触电操作人员必须佩带相关防护用品说明：检查情况符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，并按照“三定”的原则进行整改。
项目监理重大危险源管理台帐
8
械操作
违章操作
电焊、气割作业点，易燃、易爆防 9 水材料、仓库及作业面，乙炔瓶、
氧气瓶、炸药等化学危险品仓库
遇火源、高温、化学危险品泄漏
××××工程
重大危险源管理台帐
湖南省 xx 建设工程管理有限责任公司 ××××项目监理部 ××××年××月××日
重大危险源管理检查台帐
工程名称：××××工程
编号：
序号
工监理抽查情况
及时间
整改落实情 况复查
高边坡土质差、违章作业、防护缺陷、车辆、机械违章操作、
1
土石方开挖
设、拆除违章操作、堆放物料超载
复查人 及时间
5
施工机具
防护缺陷、手持电动工具、施工电动工具
材质、基础、立杆间距和垂直度、扣件是否拧紧、垂直和水
6
模板工程
平剪刀撑、垫块、顶托、扫地杆、架体稳定性
“三宝”、“四口”、“五临边” 7
防护，高处作业
防护缺陷、违章操作
塔、门吊安装、拆除，各类施工机 塔基不稳、限位、力矩器失灵，附墙拉结，防雷接地缺陷，
爆破
2
管桩(人工挖孔桩)基础施工
桩机安拆、操作、施工安全措施（坠物、流砂、 井底毒气、漏电）
工地配电间违章操作、电线乱接乱搭、配电箱、开关箱不上
3
施工现场临时用电
锁、漏电保护器失灵、地面潮湿破损、拖地线不使用电缆线
材质差、基础不稳、拉接点少，连墙杆不符合要求，架体搭 4 脚手架搭设、拆除、架上堆放物料
重大危险源检查记录登记台账
重大危险源检查记录登记台账湖南党史陈列馆工程湖南友谊工程咨询有限公司湖南党史陈列馆工程项目监理部年月至年月湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称:湖南党史陈列馆工程承包单位: 湖南省第六工程有限公司第页共页工程名检查情况复查情况危险源目录目标和指标备注称:湖(日期) (日期) 南党史不摇晃、不变形、不倾斜、不倒1 脚手架工程陈列馆塌工程不造成挖掘机倾覆伤人或作业有承包单2 挖掘机械作业控制效半径内伤人位: 湖南省第施工人员佩戴安全帽，2m以上高3 施工人员安全防护六工程处作业有可靠防护有限公司 4 杜绝火灾(焊接作业) 用火规范化，不发生火灾事故第9页共按设计要求不随意增大或减小放5 基坑边坡开挖放坡角度页坡角度序号围栏高度不小于1.2m基坑临边6 基坑临边及通道两侧防护及通道两侧全封闭基坑应设置有组织排水并及时排7 基坑内及坡底排水尽基坑上部材料、机械设备堆基坑边缘附近2m内严禁堆放重8 放安全距离物应分层开挖，每层土方开挖底标9 基坑土方每次开挖高度高应在土钉水平位置以下0.5m是否按要求进行安装，检测是否 10 塔吊安装和吊装作业合格，是否按相关规程进行吊装作业检查情况复查情况 11 临时用电设施符合JGJ46-2005规范要求备注 (日期) (日期)隔离开关一机一闸、漏电保护动12 各配电箱配置作可靠13 各种设备机具采用三相五线制、接地可靠14 电线电缆的敷设安全距离、防护措施15 安全电压特殊环境必须使用安全特低电压完好无损、持证上岗、各限位器16 各起重吊装设备工作正常17 电动工具、电焊机完好无损、接地可靠注:此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
监理机构;湖南友谊工程咨询有限公司湖南党史陈列馆项目监理部湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称:湖南党史陈列馆工程承包单位: 湖南省第六工程有限公司第页共页工程名检查情况复查情况危险源目录目标和指标备注称:湖(日期) (日期) 南党史不摇晃、不变形、不倾斜、不倒1 脚手架工程陈列馆塌工程不造成挖掘机倾覆伤人或作业有承包单2 挖掘机械作业控制效半径内伤人位: 湖南省第施工人员佩戴安全帽，2m以上高3 施工人员安全防护六工程处作业有可靠防护有限公司 4 杜绝火灾(焊接作业) 用火规范化，不发生火灾事故第9页共按设计要求不随意增大或减小放5 基坑边坡开挖放坡角度页坡角度序号围栏高度不小于1.2m基坑临边6 基坑临边及通道两侧防护及通道两侧全封闭基坑应设置有组织排水并及时排7 基坑内及坡底排水尽基坑上部材料、机械设备堆基坑边缘附近2m内严禁堆放重8 放安全距离物应分层开挖，每层土方开挖底标9 基坑土方每次开挖高度高应在土钉水平位置以下0.5m是否按要求进行安装，检测是否 10 塔吊安装和吊装作业合格，是否按相关规程进行吊装作业检查情况复查情况 11 临时用电设施符合JGJ46-2005规范要求备注 (日期) (日期)隔离开关一机一闸、漏电保护动12 各配电箱配置作可靠13 各种设备机具采用三相五线制、接地可靠14 电线电缆的敷设安全距离、防护措施15 安全电压特殊环境必须使用安全特低电压完好无损、持证上岗、各限位器16 各起重吊装设备工作正常17 电动工具、电焊机完好无损、接地可靠注:此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。
重大危险源检查台帐11
6、操作面未满铺脚手板，下层未设水平兜网
7、操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
8、建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护栏和立挂安全网
脚手架倒塌；变形
操作人员高出坠落，物体打击，人身伤
1、按《规范》要求搭设
2、按规范设置连墙杆、小横杆，选用合格的架体材料
3、操作人员必须挂好安全带，戴好安全帽
严格按照《规范》《标准》编制模板施工组织设计，认真审查审核模板施工设计。
对操作工人进行安全技术交底，及消防知识教育
检查结果：
检查人：
2009年10月31日
整改落实情况：
检查人：
年月日
重大危险源检查台帐
工程名称：明天一城1#、2#栋
危险源部位
危险源
可能导致事故
控制措施
深基坑
1、未按支护方案进行支护
2、未定期检查监控边坡。
控制措施
模板工程
1、加工区木料堆放、锯末、刨花等无消防器材，操作工人没进行消防知识教育
2、模板支撑系统无施工组织设计
3、垂直作业上下无隔离防护措施
4、模板吊运不符合吊装要求
5、木工棚电源的配置和使用不符合规范要求
6、模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀
1、引发火灾
2、模板、坍塌、变形
3、人身伤害、财产损失
3、边坡坡度不符合要求。
4、边坡上口无排水措施。
5、边坡上口四周无防护栏杆。
6、边坡上部堆积重物。
坍塌、坠落
认真审查审核边坡施工方案，严格按照《建筑施工现场边坡支护规范》和相关法规的要求。
勤检查、监控边坡稳定性，按要求做好边坡放坡，做好排水措施，边坡上部严禁堆积重物，边坡上口按规定做好防护挡板
危险源巡查记录台账
2.消防器材存放场所符合要求，距地5-150厘米，取用方便
检查存放地点
安全通道
有安全疏散标志，通道无杂物，消防车辆可畅通
现场查看，能在紧急情况下及时疏散
安全隐患
岗位是否存在安全隐患
现场检查、立即整改
其他防护装置
避雷设施完好、报警仪显示正常、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
危险源巡查记录
危险源名称：检查时间：
检查项目
检查标准
检查方法检查结果作人员1、劳保穿戴规范、齐全
现场检查劳保穿戴情况
2、遵守公司安全管理制度
各类检查落实
安全标志
重大危险源标识牌是否完好
检查现场
应急救援器材
应急救援器材是否正常有效
检查存放地点
设备
设备无漏点、无异声
现场检查、及时处理
消防设施
1.灭火器外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象
3重大危险源巡查记录表
3重大危险源巡查记录表重大危险源巡查记录表项目名称：云溪大汉新城C地块 13-20#楼施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）整改计划：（定人、定时间、定措施）整改结果、整改完成时间：检查人：记录人：重大危险源巡查记录表项目名称：金谷湾住宅小区工程施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）1、机械设备2、脚手架3、模板整改计划：（定人、定时间、定措施）以上三点相关班组及材料部门在明天整改完毕整改结果：整改合格施工员：安全员：监理工程师：重大危险源巡查记录表项目名称：金谷湾住宅小区工程施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）1、临时用电2、脚手架3、模板检查计划：（定人、定时间、定措施）以上相关班组在明天整改完毕整改结果：整改合格施工员：安全员：监理工程师：重大危险源巡查记录表项目名称：金谷湾住宅小区工程施工单位：XXX检查日期：（填写具体日期）检查部门：（填写公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录。
检查意见：（对重大事故隐患另附整改通知单）1、临时用电2、脚手架3、模板4、高处作业整改计划：（定人、定时间、定措施）以上四点相关班组在明天整改完毕整改结果、整改完成时间：整改合格施工员：安全员：监理工程师：金谷湾住宅小区工程检查日期：（日期）施工单位：XXX检查部门：（公司、项目部、队、自检）检查内容：同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录1、模板2、高处作业3、物料提升机检查意见：对重大事故隐患另附整改通知单。