调价流程
调价流程
一、调价审批原则：
1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。进价调高的单据必须
上报商场总经理批准，方可执行。（特价恢复除外）
2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。
二、调价
1、进价调整
（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；
（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；
（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。
（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；
（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；
b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；
c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；
2、售价调整：
A、售价调整
（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；
（2）由采购部经理审核后传物价质检部；
（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；
（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；
（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；
（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；
b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；
c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品
（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；
（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；
（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；
（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；
（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；
b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；
c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品补货流程
（一）补货要求
1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。
2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。
3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。
4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。
（二）卖场签批：
1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3
位为手工补货单的编号。例：包装食品010411-006
2、由指定职能人员（区域主管/部门经理/其他）签批生效，传至相关业务员。
（三）在补货组主管的统一管理下，相关业务员（或补货员）根据单据和采购原则，制“电脑订货单”；补货员根据电脑信息[A、总店库存；B、分店库存]，进行商品缺货分析；根据商品缺货分析，补货员制“电脑订货单”（草单，一联）。
（四）补货主管审核“电脑订货单”（草单，一联），确认单据合理后，送采购经理审核。
（五）采购经理结合电脑缺货、实际申请（补货申请单）和“电脑订货单”（草单，一联），根据采购原则，审核并签批。如有必要，将上报总经理签批。如非正常购销、大批量进货等。（六）依生效的“电脑订货单”（草单）制作打印正式的[电脑订货单]。[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。
（七）业务员传电脑订货单给供应商。有两种方式：
1、供应商自提。
2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送达（较新的商品开
发业务员必需协助）
（八）传电脑订货单给商品收货部门（传单/传电脑信息）业务员自留。
（九）卖场申请商品的订货，业务员要通知对卖场下单情况（卖场申请一天内）。
相关业务员、主管直接填写手工补货单
卖场或补货员填写手工补货单
采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员
二、商品退换货流程
1、商品退货
步骤一：
（1）负责人：部门经理、区域主管
（2）业务内容：
①由区域开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。
②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。
③区域留下发货方联，将财务联送至录入组。
④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，
发货联和收货联分别送至各区域和仓库。
（以上程序适合于仓库从各区域调货）
步骤二：
（1）负责人：业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员
（2）业务内容：仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。
步骤三：生成标准退货单据
（1）负责人：录入员、仓储部传单员
（2）业务内容：录入员查验商品退货单（并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据通货单如实录入，打印电脑商品退货单[三联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，业务联交采购员，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。
2、商品换货
仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单，检查经理、柜组长签字是否齐全后，开具商品换货单报仓储部经理签字。由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。单据返还各区域。营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。
仓管员报应换商品暂存在仓库。换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货，再按调拨程序调回柜组。
三、商品报损
前提：凡是申报的商品必须和采购部对接，不能退货的购销商品、代销商品除外。
1、一般商品削价报损
步骤一：申报
（1）负责人：商品存货部门
（2）业务内容：由商品存货部门负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并通知物价质检部和财务部。
步骤二：物价质检部和财务部审查
（1）负责人：物价员、核算员
（2）业务内容：
①报损：财务部、物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部主管在报
损单上签字认证。然后传达至财务部经理、总经理审批。
②削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。由物价员、核算员现场拟定新售价，报财
务部经理、总经理审批。
③审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。
步骤三：确认
（1）负责人：财务部经理、商场总经理
（2）业务内容：
①财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。
②总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。
（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。
步骤四：录入
（1）负责人：录入员
（2）业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。
步骤五：商品销毁
（1）负责人：报损单位、安全员
（2）业务内容
①营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。
②保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。
③商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。
1、报损：
填写报传
商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务
部、质检部报损物价质检员财务部经理、总经理审批
财务核算员
打印交随货
录入组报损单商品存货部门财务、质检、保安销毁
手工报毁单财务联财务做帐
电脑报损单财务联
2、削价：
填写报传
商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务
拟定报
部、质检部削价物价质检员售价财务部经理、总经理审批
财务核算员
交销售
商品存货部门营业款交财务部
商品调拨流程
步骤一：商品调拨申请
（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）
（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。
步骤二：商品调拨批准
（1）负责人：部门经理
（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。步履三：商品调拨执行
（1）负责人：发货方、收货方
（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理
①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组。
步骤四：商品调拨录入
（1）负责人：录入员、仓储部传单员
（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单。
（3）单据处理
①生成电脑调拨单
②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责）。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。
（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。）
交传
申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货
凭调拨单传
保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员
打印
财务联传录入组一式二联电脑调拨单
二、行政调拨流程
步骤一：商品调拨申请
（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）
（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。
由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。
步履二：商品调拨执行
（1）负责人：发货方、收货方
（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。由收货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。（3）单据处理
发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
将调拨单财务联传录入组，专柜商品不需传录入组，由收货方将调拨单财务联传财务。
步骤三：商品调拨录入
（1）负责人：录入员、行政调拨员
（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务联后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后，打印电脑调拨单一式三联（收货方联、发货方联、财务联）交行政口。
（3）单据处理
①生成电脑调拨单
②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联与手工调拨单收货方联由行政口留存。
交传
行政口填写手工商品调拨单部门经理及总经理审批发货员发货
发货方联交发货员留存
收货员签收保安员、收银员签名确认传
收货方联和财务电脑录
打印财务联和手工调拨单财务联传财务做帐
入员录入发货方联传发货方
收货方联和手工调拨单收货方联行政口留存
超市变价促销调价流程
超市变价促销调价流程 超市变价促销调价流程 随着市场竞争的加剧，超市为了促销产品、提高销售额，常常需要进行变价促销。超市的变价促销调价流程通常包括以下几个步骤： 第一步，调查市场行情。超市需要密切关注市场上同类产品的价格变动情况，了解竞争对手的促销活动和调价策略，以便做出更科学合理的变价决策。 第二步，制定调价策略。根据市场行情和超市自身销售情况，制定变价促销策略。策略可以包括整体降价、赠品促销、满减优惠等形式，目的是吸引消费者的注意力，提升产品销量。 第三步，调整商品价格。根据制定的调价策略，对超市内的商品进行价格调整。这需要超市的运营人员和相关部门进行协作，及时调整各个销售区域的商品售价，确保调价策略能够有效实施。 第四步，编制宣传方案。超市需要制定相应的宣传方案，将调价促销信息传递给消费者。宣传可以通过门店海报、广告宣传、电子屏幕等多种形式进行，目的是提高消费者对超市的关注度和购买欲望。 第五步，实施宣传活动。根据宣传方案，超市需要进行相应的促销宣传活动。这包括设置专柜、制作促销标语、进行营销活
动等，吸引消费者到店购买，提高变价促销的效果。 第六步，反馈和调整。针对促销活动的效果，超市需要进行反馈和调整。通过收集顾客的意见和建议，了解促销策略的有效性和改进方向，以便在下一次活动中做出更合理的决策。 以上是超市变价促销调价流程的一般步骤，具体实施时需要根据每个超市的实际情况进行调整。此外，超市在变价促销过程中还需要注意以下几点： 首先，变价促销需要合法合规。超市需要遵循相关的法律法规，确保变价促销的合法合规性，避免出现虚假宣传或不正当竞争的情况。 其次，变价促销需要产品支持。超市在进行变价促销时，需要确保供应商能够及时提供相应的产品支持，以免因为供应问题导致促销活动无法进行。 最后，变价促销需要市场定位。超市在进行变价促销时，需要清楚地进行市场定位，确定合适的目标消费群体，并根据不同消费群体的需求进行差异化的调价策略。 总之，超市变价促销调价流程是超市提高销售额和促进产品流通的重要手段之一。超市需要根据市场行情、制定调价策略、调整商品价格、宣传活动、反馈和调整等步骤来实施变价促销，以达到提高销售额的目的。
商品调价流程
商品调价流程 一、目的：确保商品调价合理、成本有效控制 二、适用范围：直配商品、配送商品 三、具体内容： A、供应商送货到店或送货到配送中心的商品 （一）、职责分工 1、供应商将需要调价的单品调价通知单和调价申请书提前15 天上报给合同签订人员（门店当地的，交门店的驻店采购； 总部的，交采购中心的谈判主管）； 2、驻店业务自接到通知起5日内做市场调查，并确认签字并 上报总部对口谈判课长； 3、总部谈判主管、采购处长自接到门店或供应商所上报的调 价信息和调价申请书5日内回复门店是否调价并签字确认； 4、如果同意调价谈判主管须在上报调价申请单给采购处长的 第5日填写调价信息上报总部信息部；如有不符合调价的， 总部谈判部将通知门店继续执行原进价收货； 5、总部信息部在接到调价单当天录入、确认并下传门店，并 确保调价信息在第5天生效。 （二）、流程图：
注：合同签订人员指总部谈判课长 B 、采购人员到郑州自采的商品 （1）、职责分工 1、供应商提前 7天上报总部订货主管调价通知单； 2、订货主管4天内确定是否调价并上报谈判主管、采购处长； 3、采购处长在接到调价申请的当天做审核、确认并签字； 4、如果同意调价，谈判主管须在把调价申请单交采购处长的第1天让采购处长做审核确认并填制调价信息上报总部信息部； 5、信息部在接到调价单后即做单品信息调整，并在当天将调价信息下传门店，确保调价信息在第3天生效，并落实门店是否接收到； 6、门店信息部确保总部所下传的信息及时、准确的接收。 （2）、流程图：
C、特殊商品（现金采购商品、市场敏感且价格不可控的商品）由于市场变化快不可管控，调价可以随时进行。 附明细： 一、现金采购商品： 洗化： 1、宝洁系列 针织 2、小齐儿童服饰； 二、市场敏感品且价格不可控的单品明细： 1、雀巢系列； 2、卡夫系列（果珍、鬼脸、奥利奥、太平）； 3、冠生园系列蜂蜜； 4、粤花系列罐头； 5、乡吧佬鸡蛋； 6、乡吧佬鸡腿； 7、高乐高系列； 8、统一绿茶； 9、百事可乐系列； 10、伊利系列液态奶； 11、蒙牛系列液态奶 D、生鲜商品调价： 1、日配商品价格调整，由各门店依据市场状况进行调整，具体有： 蔬菜、鸡蛋、散白糖、散红糖、焖子、凉粉、拉皮、馒头、豆
商品调价制度与流程
商品调价制度及流程 一、目的： -规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权 利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。 二、流程适用范围： 采购部、财务部、信息部、营运部 三、变价的原因： 商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格， 这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可 能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的 价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客 的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价 变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。 四、流程涉及部门及主要职能： 门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调 表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP 的书写、张贴、商品变价信息的宣传。 信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。 采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。 财务部：负责价格而变动的监控和审核 变价流程： 1、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低 不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家， 选择价格低的供应商。 采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理 审批。 采购价格调整单 条码品名规格原进价现进价供应商变价原因
采购员：采购经理：财务部：总经理： 操作流程图： 采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理 采购经理确认申请提交财务部 财务部审核通过提交总经理 总经理确认审批采购进价调整申请 2、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价 主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。 主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换 标签、POP。 销售价格调整单 门店：部门：日期： 条码：品名规格原价现价库存原因
调价流程
调价流程 一、调价审批原则： 1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。进价调高的单据必须 上报商场总经理批准，方可执行。（特价恢复除外） 2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。 3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。 二、调价 1、进价调整 （1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部； （2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核； （3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。 （4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单； （5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐； b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价； 2、售价调整： A、售价调整 （1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部； （2）由采购部经理审核后传物价质检部； （3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）； （4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入； （5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单； （6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐； b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。 B、促销商品 （1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部； （2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）； （3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入； （4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）； （5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐； b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存； c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。 商品补货流程 （一）补货要求 1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。 2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。 3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。 4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。 （二）卖场签批： 1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3
商品调价、促销变价流程
商品调价、促销变价流程 （试行） 一、适用范围 此流程适用于生鲜商品以外的商品永久性调价,各类促销变价. 二、适用情况 调整商品进、售价，调整库存商品进价以及供应商、采购人员发起的价格促销。 三、流程规则 ㈠变价信息范围 ⒈生产厂商、经销商调价通知的价格调整； ⒉竞争店市调报告的价格调整; ⒊商品过季甩货、残损处理、库存处理、新品展示、DM促销的进售价调整; ⒋价格调整包括商品的进价、售价、库存进价的调整，商品库存进价的调高必须经过采购总监审核。 ㈡商品价格调整的时效性 ⒈厂家进价调高时，若审批合格，必须依照合同约定期限(接到10天以后）内方可调整。 ⒉店内促销要求提前2天完成价格调整、库存调整等系统信息录入；DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入。 ㈢促销规则 ⒈所有新品正常销售15天后方可进行价格促销; ⒉所有价格促销期一般为15天，最多可连续2期，3个月内不得超过2个档期，且促销期结束后间隔15天才可再次作价格促销；
⒊同一个商品在同一时刻只能有一种促销方式，而且已经做过促销的商品不能再在此基础上做前台POS的手工打折； ⒋同一商品在同一时间段内只允许存在一种促销模式，且不支持促销嵌套。 ⒌当商品一种促销模式生效，其他的促销模式将完全失效，不同时间生效按后单压前单原则； ⒍同一时间生效按优先级原则：组合促销〉单品时点促销>单品时点调价>DM促销〉促销调价; ⒎低价优先，同一个时间点正常售价、促销售价、会员售价，执行最低价。 ㈣促销商品价格调整规则 店内促销要求提前1天完成价格调整、库存调整等系统信息录入.DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入; ㈤促销单审批规则 店内商品促销、DM商品促销须调整库存商品,库存进价不调整的商品促销由采购部长审批、负毛利促销商品（供应商不承担）由采购总监审批方可做信息录入。 四、单据流转审批权限 ㈠售价调低、调高 ⒈价格调整时必须持市调报告，注明调价原因； ⒉采购提报，采购部长审批、商品行政部长审批后,方可转数据分析录入员进行价格调整。 ㈡进价调低、库存进价调低
物品价格调整制度及流程(参考模板)
物品价格调整制度及流程(参考模板)物品价格调整制度及流程 1. 背景 为了适应市场竞争和满足用户需求的变化，本公司决定制定物品价格调整制度，以确保持续提供具有竞争力的产品和服务。本文档旨在规范价格调整的流程和操作。 2. 目的 价格调整制度的目的是确保价格的合理性和透明度，帮助公司实现盈利目标，并且与市场的发展趋势相适应。 3. 调整流程 3.1. 确定调整频率
公司将根据市场环境和具体产品的需求，确定价格调整的频率。通常情况下，价格调整不应频繁进行，以避免客户的困扰和不稳定 的市场反应。价格调整频率的决策将由公司高层管理层在定期战略 会议上进行。 3.2. 条件评估 在决定价格调整之前，公司需要进行条件评估。这包括但不限 于以下几点： - 市场竞争情况的分析，包括竞争对手的价格策略和市场份额 的变化。 - 公司产品的销售情况和销售数据的分析，以确定产品的真实 市场定位和竞争力。 - 原材料和生产成本的变化，包括原材料价格、运输成本、劳 动力成本等。 - 消费者需求和购买力的变化，以及市场营销活动的效果评估。 3.3. 决策和执行
基于条件评估的结果，公司管理层将做出价格调整的决策。决策应该综合考虑市场环境、公司盈利目标和客户满意度。一旦决策达成，公司将通知相关部门和人员，并对价格进行相应的调整。 3.4. 公告和沟通 价格调整以后，公司将通过适当的渠道向内外部相关方公告。内部员工将通过内部通知或会议得知价格调整的信息，以便及时向客户进行沟通。对客户而言，公司将通过官方网站、电子邮件、短信通知等方式进行及时沟通，确保他们了解价格的变化。 4. 监控和评估 价格调整后，公司将密切监控市场反应和客户反馈，并及时评估调整效果。公司将根据市场反应和客户反馈，对价格调整制度进行必要的修订和改进。 5. 结论
商品价格调整制度及程序(参考模板)
商品价格调整制度及程序(参考模板)商品价格调整制度及程序 1. 背景 为了适应市场竞争和满足消费者需求的变化，我公司制定了商品价格调整制度。该制度旨在确保价格调整的公平、合理和透明，保持公司竞争力并提高盈利能力。 2. 调整原则 我们的商品价格调整原则如下： - 市场需求：根据市场供求关系和消费者需求的变化，调整商品价格。 - 成本变化：考虑到原材料成本、劳动力成本等因素的变化，合理调整商品价格。 - 公平竞争：确保价格调整与其他竞争对手相对公平，维护市场竞争秩序。
3. 调整程序 商品价格调整的程序如下： 步骤一：定期评估 定期评估市场状况、成本变化和消费者反馈，为价格调整做准备。 步骤二：决策讨论 由公司高层决策团队组成的价格调整小组，根据定期评估结果和市场情况，进行价格调整的决策讨论。 步骤三：调整范围确定 根据决策讨论的结果，确定需要调整价格的商品范围。 步骤四：价格调整方案制定
制定具体的价格调整方案，包括商品调整幅度和调整时间表等。 步骤五：内部沟通和培训 将价格调整方案及时沟通到相关部门和员工，进行相关培训和 指导。 步骤六：价格调整执行 按照制定的方案，执行商品价格调整，并及时更新价格信息。 步骤七：反馈和评估 对价格调整后的效果进行反馈和评估，及时调整和改进价格调 整制度和程序。 4. 监督和问责机制 为确保价格调整制度的执行和监督，我们建立了以下机制：
- 内部监督：各部门负责人对价格调整执行情况进行监控和报告，确保执行结果符合价格调整方案。 - 外部监督：我们鼓励消费者和相关利益相关方对价格调整进行监督，并提供相关渠道接收反馈和投诉。 - 问责机制：对违反价格调整制度和程序的行为，将依照公司规定进行相应的问责和处罚。 5. 结论 商品价格调整制度及程序的建立，旨在确保价格调整的公平、合理和透明，维护公司竞争力和盈利能力。我们将不断优化和改进该制度，以适应市场变化和满足消费者需求。
报价时候的调价方法
报价时候的调价方法 调价的分类 按方式分： 1。强制调价：指按正常水平做完预算后，根据领导的意思进行必要调价以达到其要求的数据的过程. 2.适应调价：指按正常水平做完预算后，根据招标文件或其它的特殊性要求进行 的必要的调价过程。 3.整体调价：根据要求标的或要求的优惠进行的整体调价。 4.项目调价：根据要求对原有报价项目进行的调价方法。 一、战略调价报价 开始先引入一个小例子 例如：现有一个工程我们按照正常水平（指正常工艺、正时季度造价信息）做出这个投标预算为： 分部工程基础总报价上部主体装修部分间接部分合价 报价300万800万200万100万1400万 注意这里间接部分是与其它部分是关联的。 现报领导后研究，总价应进行下调8%。也许大家会想合价下调8%，相应的应该把各分部进行下调8%.这时候使用过广联达GBQ3。0的人会知道其有一个功能“工程造价调整" 如左图，直接把所有的人工、材料、机械、主材、设备的调价系数全部输入为0.92 即可，这时候要注意的就是因为间接部分不是全部自动关联的，所以这里输入的系数应为0.92左右，直到输入到总价为1288万(即1400下调8％)。 这样的调价方式是直接把原有的定额含量进行了调，如你输入的系数为0.8，定额含量相应就降低了20%,相应的造价也降低了。但这样的调整是整体调整，对于一般的快速调价较为合适。 分部工程基础总报价上部主体装修部分间接部分合价 报价300万800万200万100万1400万 下调8％276万736万184万92万1288万 上面的表就是这样，把所有的部分进行了打折下调。这样做适用于要求快速调价，无策略报价的项目。如果你没有软件，直接可以下调你所计算的工程量,在现实调价中大部分是把机械费下调，材料费进行略下降,人工费一般不做调整.当然这里大家可以参考一下，新建一个工程进行必要的对比。有学习问我这样的调整是不是乱来，不符合正常报价，会不会成为废标？这一点要看业主的要求，如果是清单计价，这样的调整不会成为废标,因为你可以解释成我们的工人在这个项目的效率就是可以提高8％等等原因。 我们还要接着深入一下，有上面的几个项目的重要性可以看出，基础是先进场进行的施工，一般情况下施工完成基础就要结一次工程款,这样的话,我们把握住“早收钱”这个原则，就是要把投入的资金，早早的收拢回来，因为结基础的工程款是按照你投标中标预算书进行的结算，所以你在投标的时候不应下调此部分
药品调价格制度和操作规程
药品调价格制度和操作规程 药品调价制度和操作规程是指制定和执行药品价格调整的具体程序和规范。调价制度的建立旨在保障药品市场的合理价格，促进医药行业的健康发展。本文将从调价制度的原则、操作程序和执行机构等方面介绍药品调价制度和操作规程。 一、调价制度的原则 药品价格调整应遵循以下原则： 1. 合理确定价格：药品价格应根据药品的研发成本、市场需求、医疗费用承受能力等因素综合确定，保证医保和患者的合理支付水平。 2. 公开透明：价格调整应公开透明，方便社会各方了解和监督，避免价格垄断和不公平竞争。 3. 有序调整：价格调整应有序进行，避免过快过大的价格波动对市场的影响，稳定药品市场。 4. 充分参与：价格调整应充分听取医药生产企业、医疗机构、行业协会、专家学者和患者等各方的意见，确保调价决策的科学性和公正性。 5. 国家监管：药品调价需要国家层面进行监管，保证调价决策的合法性和规范性。 二、调价操作程序
1. 调价依据确定：药品调价依据应通过市场调研、成本分析、医疗需求研究等途径确定，公布调价依据的具体内容。 2. 药品调价方案制定：制定药品调价方案应充分听取行业协会、专家学者等各方的意见，加强政策研究，保证调价方案的科学性和可行性。 3. 药品调价公告：调价决策经相关部门批准后，应及时公告，公告内容应包括调价药品的名称、规格、新旧价格等信息，确保公开透明。 4. 药品价格调整实施：新价格的实施应有一定过渡期，以便药品生产企业和销售企业有足够的时间进行调整，同时也方便医疗机构和患者适应新价格。 5. 资金保障：调价后，需要及时调整医保支付的相关政策，保证患者的合理支付水平。 三、执行机构 药品价格调整的执行机构主要包括以下部门： 1. 国家医保局：负责制定和调整医保支付标准，保障患者的合理支付水平。 2. 国家药品监督管理部门：负责制定和执行药品价格调整的相关政策、规定和标准，监督和指导药品价格的实施。 3. 药品价格监测机构：负责监测药品市场价格的浮动情况，提供行业价格信息分析和预警。
供应商价格议价流程
供应商价格议价流程 一、引言 价格议价是商业谈判中的重要环节，通过双方协商达成合理的价格，既能保护供应商的利益，又能满足企业需求。本文将介绍供应商价格 议价流程，帮助读者更好地理解和应用。 二、议价前准备 1.确定谈判目标：在进入价格议价环节之前，企业需要明确自身的 需求和目标，包括期望的价格范围、产品质量要求等。 2.收集供应商信息：了解各供应商的产品、服务和价格，调查市场 价格水平，以便在谈判中有充分的比较参考。 三、价格议价流程 1.提出议价要求：企业向供应商明确表达对价格的议价要求，可以 是降价、给予折扣或提供其他形式的让利。 2.供应商回应：供应商收到议价要求后，会对企业的要求进行评估 和回应。他们可能接受议价要求，提出自己的条件，或者拒绝降价。 3.协商讨论：企业和供应商之间进行讨价还价，双方就价格、数量、交货期等条件展开讨论，通过有效的沟通与协商来找到双方都能接受 的解决方案。 4.达成一致：通过多轮的协商与讨价还价，最终达成一致意见。双 方就最终价格和合同条款进行确认，并签订正式的供应合同。
四、议价技巧 1.明确利益诉求：在议价过程中，企业要清楚自己的底线和谈判目标，并据此选择合适的议价策略。 2.寻找共赢方案：议价不应仅关注自己的利益，还应考虑供应商的诉求，努力寻找双方都能接受的解决方案，以建立长期的合作关系。 3.灵活运用多种议价策略：议价可以采用多种策略，如逐步让步、撤销威胁等，根据实际情况灵活应用。 4.保持良好的沟通与合作：议价过程中，双方要保持良好的沟通与合作，尊重对方的利益和立场，以达到互利共赢的目标。 五、总结 供应商价格议价流程是企业与供应商达成合理价格的重要环节。通过准备充分、清晰表达需求、灵活运用议价技巧和保持良好的沟通与合作，企业能够更好地掌握议价流程，并达成满意的价格协议。在今后的商务谈判中，读者可根据本文提供的指导，更加自信和有条理地进行价格议价。 （以上所述，供参考，读者可根据实际情况进行具体操作，不同行业和文化背景可能会有差异。）
产品价格管理制度及调价流程doc
产品价格管理制度及调价流程1 营销价格管理制度流程 一、营销价格管理制度 估价 第一条估价规定： 1.我司估价活动必须遵守本制度之规定； 2.新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门合计成本后，再予以谨慎地估价； 3.估价旳方式，必须经有关专家予以确认后可择定； 4.销售经理必须仔细看估价单。 第二条掌握情报： 1.估价单提出此前，必须尽量对旳地搜集顾客及竞争对手（有估价竞争时）旳情报； 2.要积极地使用多种手段来搜集情报；
3.必须谨慎考虑有无洽谈旳必要及洽谈旳方式。 第三条估价单旳回收： 1.估价单提出后，必须保证对旳而迅速旳反馈； 2.根据估价单旳存根，进行定期或重点研讨。 订货价格 第四条本部分意在为营销人员接受订货过程中旳价格决策确定明确旳规范。 第五条我司旳原则品、新产品和特殊产品旳成本及销售价格确实定，由成本研究委员会负责。 第六条成本室根据成本研究委员会确定旳价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付旳订货所列示旳价格与否对旳。 第七条订货价格旳决定可分为两类： 1.由营销人员自行决定； 2.由总经理决定，或由成本研究委员会审定。
第八条营销员在确定订货价格时，需兼顾我司和客户旳利益及业务关系，防止任何一方受到损失。 第九条在接受订货时，应认真调查客户旳支付能力，以免货款无法收回。 第十条营销员根据自己旳判断，可以自行决定订货价格旳范围包括： 1.以企业统一确定旳价格接受订货； 2.订货额在××万元至××万元之间，且降价幅度为×%旳原则品订货； 3.订货额在××万元以内，且降价幅度为×%旳原则品订货。 第十一条订货单由营销人员交成本室审核后，报销售主管核准。 第十二条营销人员在第七条规定范围内进行折价销售时，应填制“折价销售传票”，一式四份。 第十三条折价销售传票处理：
工程量增减超过15%调价巧记
工程量增减超过15%调价巧记 工程量增减超过15%调价是建筑工程中的一个非常重要的问题，因为在建筑工程中，有很多因素可能导致工程量的增减，如果超过一定比例，就需要对工程费用进行相应的调整。那么如何进行这样的调整呢？下面是一个巧记，帮助大家更好地理解工程量增减超过15%调价的流程和方法。 一、了解建筑工程的费用构成 在进行工程量调价之前，首先需要了解建筑工程的费用构成，也就是包工包料合同中的材料费、人工费、机械设备费、管理费等项目，这些项目的百分比可能因工程类型、工程地点等因素不同而有所差别。因此，要进行工程量调价，必须了解每个项目的百分比和最终成本所占比例，以便进行准确的调整。 二、根据建筑工程条例确定调价标准 建筑工程条例规定了工程量增减超过15%调价的标准，即原合同价与调整价的差额不得超过原合同价的15%。因此，在进行工程量调价时，必须按照这一标准来确定最终的调价额度。 三、重新评估工程量 在确定调价标准之后，需要对工程量进行重新评估。重新评估的过程中，将已完成工作量与原合同量进行比较，确定工程量的增减情况，并按照原合同中的计价规定重新计算工程量的费用。 四、制定调价方案 根据重新评估的工程量和费用，制定调价方案。该方案要明确调价的金额、时间，以及调价和现有合同的关系等。 五、与业主协商 在制定调价方案之后，需要与业主协商，明确双方各自的义务和责任。通过协商，确定最终的调价方案，以及调整后的施工进度和质量要求等。 六、修改合同 调价方案确定之后，需对原合同进行修改，明确调价后的工程量和费用，并加入调价方案相关的条款和条件。 七、执行调价
以上就是工程量增减超过15%调价的流程和方法，希望能够帮助大家更好地理解工程量调价的过程和相关问题。
物业费调价方案及步骤
物业费调价方案及步骤 近年来，物业服务企业的生产要素成本持续攀升，十几年前的物业收费标准在一定程度上制约着物业项目持续健康良性的运转。但是，由于业主反对，再加上物业服务企业方法欠缺，使得物业费调价变得十分艰难。基于此，本文以北京某住宅项目为例，分析该项目物业费调价成功的方法与经验，希望能为业内同仁带来启迪。 简单介绍一下本次物业费调价成功的项目：北京某住宅项目坐落于北京市海淀区，项目共分三期开发，最早一批于2007年12月交楼入住，随后三年实现2660户（住宅2628户、底商32户）全部交楼入住。住宅物业费收费标准为2.2元/月/平方米，商业物业费收费标准为5.8元/月/平方米。近三年来，第三方客户满意度回访分别为85分、79分、92分。 该项目物业服务中心于2019年年初制定了小区物业费调价战略目标，本次物业费调整只涉及住宅业态。物业费调价过程有如下四个步骤： <第一步> 用近半年时间提升服务品质 本案例中，由于小区未成立业主委员会，需要在社区居委会的监督指导下，通过书面形式征求广大业主的意见，因此想要物业费调价成功必须至少获得“双过半”的法定要求。 为了获得广大业主对调价的认同，该项目物业服务中心自2019年3月份开始了“雷霆”“春蕾”“三洗”“光明”等一系列行动举措。通过“雷霆”行动，该项目物业服务中心转变
日常工作作风和服务态度，从过去的“等、靠、推、拖、耗”转变到“马上干、立即行动、没有任何借口、5分钟快速响应”；通过“春蕾行动”，抓住“一年之计在于春”的黄金时期，制定绿化养护基础工作细则，致力打造三季有花的花卉景观带，提升园区景观效果；通过“三洗行动”之“水洗、手洗、油洗”对园区的公共设施设备、环境卫生进行深度维护清理，确保设备新、卫生好；通过“光明行动”解决园区的视觉效果，让该亮的都亮起来，营造舒适良好的生活品质环境。 该项目物业服务中心通过近半年时间的努力，以“急行军”的速度深耕现场、服务先行、提升品质，赢得了广大业主对物业工作的认可，为物业费调整成功做好了铺垫。 <第二步> 如实向业主“晒账单”，合理确定调价方案 物业费调整前，还要回答业主最关心的三个问题“为什么要调整物业费、怎么调整、调整之后物业有哪些变化”。 为什么要调整物业费？该项目物业服务中心向业主拿出了一本明细账，向业主提供了物业项目近三年的收支报告以及审计报告，如实客观地向业主“晒账单”。 该项目物业服务中心组织业主、房管局、社区居委会等代表召开物业费调整表决会议。 本案例中，业主非常关心小区公共区域广告收益的去向，对于这这部分收益，该项目物业服务中心将每一笔收支明细罗列出来，向业主“坦白”交代。同时，该项目物业服务中心还将人工费用每年的持续递增，水电气能源费用的上涨、材料费用
供应商存货调价操作流程,用友U8系统采购调价操作指引
目录 供应商存货调价流程 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 已审核供应商存货调价单。 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策 (3) 业务流程图 (3) 流程说明 (4)
供应商存货调价流程 本业务是指利用系统的供应商存货调价单，完善采购的报价系统，可以针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置。 适用范围 采购部门。 控制目标 通过供应商存货调价单管理，可以帮助企业实现采购报价流程化管理，减少了手工操作的误差，提高了效率。 控制点 已审核供应商存货调价单。 涉及部门及岗位 部门：采购部，总经理室 岗位：采购员；总助 特定政策 业务流程图 流程图
流程说明： 操作要点：
1、用友U890系统【菜单路径】采购管理－供应商管理－供应商存货调价单 2、点击按钮，进入供应商存货调价单编辑，输入“调价部门”为资材部，“调价日期”和“制单日期”为系统默认的登录日期，可以修改，表体的“供应商”和“存货编码”为必输，“币种”系统预置人民币、美元、台币和港币四种币别。“数量下限”即是当前价格的对应的数量基准，即必须高于此数量时才是某个价格。“生效日期”销售订单 取价的起始日期，“税率”按照实际情况填写，调价单录入完后点击。这样调价单就保存成功，当然有一些必输项目为空时系统不允许保存，并且会弹出提示。 3、点击按钮就会把所选的调价单进行审核，审核完的调价单不能弃审，只能通过 “参照”来对原来调价单进行“修改”、“删除”、“作废”。 4、也可以在调价单列表中进行批审，双击“供应商存货调价单列表”。
5、在“过滤调价单窗口”中录入“供应商存货编码”等内容后，点击 ，就会一下界面带出，在选择处双击直至出现“Y”标记，可以多选，选择完成后点击对所选记录进行批审。 6、审核后的调价单修改，在调价单上点击然后点击调价单上的，选择“参照价格表”，此操作将调价单中存货信息相同的价格表中的价格进行更新。在过滤窗 口中输入供应商编码，点击
物业费调价方法与流程安排
物业费调价方法与流程安排 根据现行法律、法规并结合实践经验，总结以下物业费调价操作步骤供参考。 步骤一：前期调研及可行性论证 本阶段是对既往管理服务历程及经验的总结和梳理,包括"知己"和"知彼"两个大的方面。对企业端的分析，包括：提供的服务到底怎么样？是否符合法律、法规及行业规定？是否符合合同约定？服务水平处于什么层次？与周边社区相比如何？每年投入了多少人力、物力、财力？盈亏情况如何？物业费收缴率如何？等等。这一步的分析非常关键，应确保物业服务没有〃硬伤"。 如果无法贏得大部分业主的满意，又怎么会有他们对于提高物业费的同意呢？现在有些做得较好的物业服务企业，业主满意度调查都是由第三方公司操作的, 以确保业主满意度调查结果的客观、公正、可信。 对业主端的分析，则包括：物业项目建筑面积、占地面积、容积率业主户数、业主构成、业主群体分布、业主缴费意愿、业主缴费能力、业主满意度如何？ 对这两个大的方面要做充分调研，关键是要用数据说话，而且要运用真实可靠的数据。进行物业费调价可行性研究论证以确认目前到底是否具备调价的基本条件。 步骤二：多方沟通及意见征询物业费调价不可能由物业服务企业单方决定,而是要受到各方力量的影响甚至是较大程度的决定作用。在物业费调价过程中需要与以下主体沟通、协
调并征询其意见：社区居委会/街道办事处/乡镇人民政府/房地产行政主管部门/价格主管部门（具体哪个或哪些部，要视情况而定）、业主委员会（如已成立）业主或业主代表。通过沟通，审视他们是否同意物业服务企业发起物业费调价。如果不同意或者是有条件的同意，找出问题出在哪里及如何改进相关主体提出的问题。注意：有些地方规定物业费价格调整必须经物价局/发改委批准，此时属于行政审批。必须注意,这是必经程序。 步骤三：整改并提高服务水平 对于前一步骤发现或提出的问题，物业服务企业看力整改，提高服务质量，达到或基本达到相关主体的要求对于整改结果要进行宣传，贏得业主的赞同、认可或者最起码的不反对调价。 步骤四：启动调价 在调价条件基本具备的情况下，正式启动调价。物业服务企业要抽调精锐力量，组建专门团队,制订调价方案，做好分工，列好计划，责任到人。 步骤五：明确服务标准并测算收费标准 本步骤既是调价方案的组成部分，更是对外宣传公示的重要内容，用以取信于业主及各监管部门,证明物业服务企业调价有充分必要性及合理性。例如，北京市发布的五级物业服务标准，可以以其中一个标准为参照，如果原先的物业服务合同关于服务标准的约定已经比较详细，也可沿用。确定服务标准后，对收费标准进行评估测算。评估测算时如果能够聘请第三方评估监理机构来进行, 会更具客观公正性和说服力。