药品生产企业安全风险隐患排查工作统计表
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表安全生产
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析表1、安全员是干什么的？安全员，安全生产的日常监督与管理工作，做好定期与不定期的安全检查，控制安全事故的发生。
安全员是执行者，完主要任务是完成安全管理人员交给的任务，安全员是监督者，依照规章制度执行监督工作。
安全员是策划者，它不但是一位合格的安全员，并且对企业的整个安全工作的规划和各项管理工作的布置、落实、责任负全责。
扩展内容安全员主要职责一、持证上岗，主动组织排查各类有关安全隐患，并制定合理方案或填写排查记录。
研究本部门主要安全问题，在思想上统一安全责任，认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性，确保本部门顺利实行安全生产工作。
二、定期日常安全管理培训，建立控制、完善公司突发性事故制度，参与编制事故应急救援和演练工作，特别在重大节日、重大假期进行中。
三、定责定片管理，做到在开工前，对环境设备排查，消除重大安全隐患，做好交接责任、组织、制度、防范措施落到实处。
四、制定对生产部门人员有关安全作业教育作业文件，定时排查，全面履行安全职责，确保员工无违法犯罪。
五、积极开展创建“文明施工”活动的宣传，使人人知晓创建活动和积极参加。
六、巡查有毒有害危险品管理，实验室要对化学物品严格管理，做到“五双”严格手续，定期排查，账物相符。
七、对于安全员不定时巡查或防范工作不重视、发生重大事故不及时报告的，班组管理干部有权越权上报主管部门，安全员要承担相应处罚责任。
八、负责跟班中的安全生产隐患的排查治理，排查现场管理中存在各项不安全因素，参与及时整改和查验。
九、配合管理人员和相关作业人员完成指定任务，听取群众反馈。
带动全员参与安全工作，充分发挥群众安全员（群安员）的作用，积极开展群安员活动。
参考资料：网络词条安全员2、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理统计分析表怎样填？？制定一个表格来，把排查出来的隐患一一填上序号，排查日期，隐患内容，隐患等级（一般隐患、重大隐患），整改计划源或措施，计划完成时间，整改责任人，实际完成时间，验zd收人，备注我用的手机，没法画表了，你自己弄一个吧3、安全员岗位职责安全员岗位职责是：一、持证上岗，主动组织排查各类有关安全隐患，并制定合理方案或填写排查记录。
化工医药企业重大事故隐患专项整治自查表
11.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
12.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
13.பைடு நூலகம்制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
14.化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
2.专项行动期间，企业主要负责人是否每月带队对本单位重大事故隐患排查整治、重大风险管控措施落实情况至少开展1次检查，是否根据需要聘请行业领域安全生产专家开展技术指导。
3.是否建立企业重大事故隐患台账清单，明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，实行闭环管理，并按分级属地原则向负有安全监管职责的有关部门报告。
20.未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
三、自查情况汇总表
自查内容
不符合项数
已完成整改数
未完成整改数
主要负责人依法履职情况
重大事故隐患
一般事故隐患
企业（盖公章）： 主要负责人（签名）：
报告日期：
7.是否建立并落实全员安全生产岗位责任制，明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、岗位从业人员等全体从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任，是否组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单，是否按照规定设立安全管理机构、配备安全管理人员。
企业安全生产隐患排查统计表
4、坚决杜绝操作人员的“三违”现象，真正做到“安全第一”。
5、加强厂内绿化工作，保护环境卫生。
6、企业的安全生产管理要不断规范、完善。
展望及要求
1、汛期即将到来，做好防汛应急的准备工作，做到未雨绸缪，防患于未然。
2、按照制定的培训计划，定期组织培训，包括相关的法律、法规及公司的各项安全生产规章制度等内容，整体提高工人的安全生产意识。施工现场实行动态管理、现场监督、做到安全与生产相互促进，共同发展。
2、主要针对公司内部的电力设备设施的检查、整改，维护；易燃易爆物品（油漆、汽油、二甲苯等）的集中分类存放，注意防爆，防火；消防设备设施的检查，保证其完整、有效性；厂区内排水设施的完善程度，下水道的畅通；厂区内的垃圾清理及卫生情况，绿化环保等工作的落实情况。
3、安全生产资金的投入使用情况；应急救援物资的储备及劳保用品的发放使用情况等。
企业安全生产隐患排查统计表
企业名称
河北新华幕墙有限公司
排查人员
何书瑞、杨申堂、陈建、杨玉堂、杜晓青、闫德恒、杨才、殷学志、商俊红
排
查
情
况
汇
总
总
体内容
2010年第一季度已经过去，根据上级指示并结合公司实际情况现对一季度安全生产管理工作做出总结，内容如下：
1、春节复工后组织安全联检工作，主要对生产车间、办公楼、配电室、生活区等重点部位进行全面排查治理工作。
4、安全生产管理制度落实情况，职工的安全教育培训计划及具体内容。
5、施工现场安全生产管理制度落实情况，各项安全协议的签订、工人三级教育及特种作业持证上岗等关健部位的重点落实及完善情况。
不足项
1、消防器材检验更换不及时，摆放不到位。
中药饮片生产企业风险隐患自查表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
中药饮片生产企业风险隐
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
企业风险隐患自查表
是否符合要求
是
否
不适用
存在问题
其他
直接接触中药饮片的包装材料是否至少符合食品包装材料标准。 中药材和中药饮片是否按规定条件储存。 中药材和中药饮片贮存期间是否有养护记录。 中药材和中药饮片帐、货位卡、实物是否相符。 不合格中药材和中药饮片是否隔离存放。 中药饮片生产起始原料是否为中药材（如果是趁鲜加工品种请说明）。 生产车间或动态生产工序是否有生产状态标识和清洁状态标识。 物料中转间各种物料摆放是否整齐。 物料中转间物料标识和货位卡内容是否完整。 同一操作间内是否同时生产不同品种产品。 是否存在外购中药饮片中间产品或成品进行分包装或改换包装标签。 中药饮片炮制过程中产热产汽的工序是否能及时除烟、排湿。 每次生产结束后是否及时清场并填写清场记录。 经风险排查，我公司主要存在以下质量安全风险隐患： 针对排查出的风险隐患，我公司拟采取（已经采取）以下防范应对措施： 2019年，我公司开展防范化解药品生产质量安全隐患工作的目标是：
企业名称：______________
中药饮片生产企业风险隐患自
自查项目
是否制定验证总计划并按计划进行确认和验证。 影响产品的主要因素，如原辅料、内包材、生产设备、生产环境、生产工艺等发生变更，是否进行了确认或验证。 是否对药材浸润等工序进行工艺验证。 工艺规程是否与国家药品标准或地方炮制规范的炮制工艺一致。 批生产记录是否反映主要的生产操作过程。 批生产记录中关键工艺参数与工艺规程要求是否一致。 生产规模与生产设备是否匹配。 物料是否按照规定进行取样。 原药材是否全检。 中药饮片是否全检。 检验记录内容是否完整、规范。 中药饮片是否由质量受权人放行。 对实验室出现的超标是否进行了深入调查。 生产环境是否整洁。 中药材与中药饮片是否分库存放。 毒性中药材和饮片是否专库（柜）存放。 易串味中药材和饮片是否专库（柜）存放。 毒性中药材和饮片存放是否有相应的防盗及监控设施。 毒性中药材加工、炮制是否使用专用设施和设备，并与其它饮片生产区严格分开。 空调机组是否正常运行（如生产直接口服饮片）。 生产设备状态标识是否规范。 设备使用日志记录是否及时。 衡器、量具、仪表等校准标识是否在有效期内。 已清洁的生产设备、容器具是否在清洁、干燥的条件下存放。（如生产直接口服饮片） 纯化水是否按规定进行岗位监测（如生产直接口服饮片）。 生产用物料是否建立供应商的档案。 直接从农户购入的中药材，是否按要求收集农户的身份证明资料。
企业药品经营质量风险排查表
2、严格按照GSP要求进行药品验收。
3、购进药品均有索要发票。
4、不存在挂靠、走票等违法行为。
3、中药饮片掺杂掺假、漂白、染色、硫磺熏蒸等
本公司库房及各门店经营环节
1、对供货方资质审核不严格。
2、未按GSP要求进行验收。
3、没有严格实行专用账册管理。
4、对供货方的资质审核不严格。
5、安全报警设施不完善。
6、现金交易
无此经营范围，无此经营品种。
2、含特殊药品复方制剂流弊
本公司业务部门及各门店经营环节
1、供货方资质审核不严格
2、没有严格执行到货登记确认和销售登记制度
3、购进此类药品没有索要发票
4、使用现金交易
5、零售连锁门店没有执行处方药凭处方销售，非处方药一次不得销售超过两个最小包装的限制
1、不按要求配备质量管理人员，质管人员兼职等现象。
2、不按要求进行药品验收（含不在规定场所验收）。
3、储存、运输条件不符合GSP要求。
4、在库药品不按要求分区摆放相符。
7、不使用适合GSP的软件系统
8、库存药品不按要求进行养护检查。
9、购销记录不真实完整。
3、质量不合格药品未按规定管理
本公司业务部门及各门店经营环节
1、对不合格药品不走不合格药品管理程序。
2、对各级药监部门查出的假劣药品不进行控制性管理。
3、霉烂变质、过期失效药品不及时发现处理。
1、对不合格药品严格按不合格药品管理程序处理。
2、无经营药监部门查出的假劣药品。
3、对于霉烂变质、过期失效药品及时发现处理。
10、药品出库不按出库原则出库。
行业企业单位安全生产隐患排查治理情况统计表
排查治理隐患企业单位
一般隐患
排查
一般
隐患
其中：
已整改
整改
率
排查治理重大隐患
排查
重大
隐患
其中：
已整改
销号
整改
率
列入治
理计划
的重大
隐患
（家）（项）（项）（%）（项）（项）（%）（项）
（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）1．
道路
运输
企业
2．公
路
养
护
施
工
企
业
//// 3．
水路施工企业////
附表1：
行业企业单位安全生产隐患排查治理情况统计表
（2014年4月）
4．
水路
运输
企业
5．
港口
企业
填报单位： 苏州市吴中区交通工程质量监督站
审核人： 填报人： 联
系电话：65252385 填报日期：2014年 月 日
注： 1.表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）；
2.列入治理计划的重点隐患（8）如果包括往年未完成治理情
况，并附简要文字说明。
药品企业安全生产检查表
药品生产过程中的 质量追溯检查
药品原材料的质量 追溯检查
药品生产设备的质 量追溯检查
药品成品的质量追 溯检查
药品质量风险评估
评估目的：确保药品质量安全，降低风险 评估内容：药品生产、流通、使用等环节 评估方法：采用定量和定性相结合的方法 评估结果：根据评估结果采取相应措施，确保药品质量安全
药品企业安全管理检查
药品安全性检查： 对药品进行安全 性评估，确保药 品在使用过程中 不会对人体造成
危害
药品有效性检查： 对药品进行有效 性评估，确保药 品能够达到预期
的治疗效果
药品质量检验检查
药品质量检验的目的和意义 药品质量检验的内容和方法 药品质量检验的流程和步骤 药品质量检验的注意事项和要求
药品质量追溯检查
应急预案问题：应急预案不完善， 需要加强演练和培训
改进措施和建议
完善安全管理制度，加强执 行力度
定期进行安全检查，及时发 现和解决问题
加强员工培训，提高安全意 识
加强与监管部门的沟通与合作， 共同推进药品企业安全生产工 作
感谢您的耐心观看
汇报人：
运输车辆安全检查：车辆是否符合 安全标准，是否存在安全隐患
运输环境安全检查
运输人员安全检查：运输人员是否 具备相关资质，是否经过专业培训
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添加标题
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运输路线安全检查：运输路线是否 畅通，是否存在交通拥堵或危险路 段
运输包装安全检查：药品包装是否 严密、牢固，是否存在破损或泄漏 风险
安全防护装置：检查设备的安全防护装置是否完好，是否能够有效防止意外伤害 设备安全操作规程：检查设备的安全操作规程是否完善，员工是否遵守操作规程
生产工艺安全检查
食品药品安全风险隐患排查工作摸底表【模板】
附件1
食品药品安全风险隐患排查工作摸底表
附件2
食品生产安全风险排查整治工作统计表
填报单位（县（市）、区局）：填报人：填报时间：年月
附件3
食品销售环节风险隐患排查表
附件4
各类餐饮提供者风险隐患排查整治统计表
填报单位（县（市）、区局）：填报人：填报时间：年月
附件5
农村集体聚餐管理统计表
填报单位（县（市）、区局）：
填报人：填报时间：年月
附件6
药品生产企业安全风险隐患排查工作统计表
附件7
药品流通环节风险问题排查情况
附件8
医疗器械安全风险隐患排查报表
附件9
旅游餐饮保健食品安全风险隐患排查工作表
附件10
食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作风险排查表（生产环节）
附件11
食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作风险排查表（经营环节）
附件12
食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作风险排查表
（案件查办）
填报单位（县（市）、区局）：填报人：
备注：此表所统计的数据均为与整治行动相关的违法案件数据。