IATF16949过程审核全套

斯蒙奇科技有限公司

过程审核查检表

客戶： BYD 產品名稱： PAD支架组件 審核員： 審核日期：2018-5-8

提问概述审核结果P2项目管理

2.1是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自

的任务及权限？

OK 是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？OK

2.3是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？OK 2.4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？OK

组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？OK 2.6项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？OK 2.7*是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？OK P3产品和过程开发的策划

3.1是否已经具有产品和过程的特定要求？OK

基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了

评审？

OK 3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？OK 3.4针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？OK 3.5针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？OK P4产品和过程开发的实现

4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了

纠正措施？

OK

4.2从产品设计开发和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？OK 4.3人力资源是否到位并且具备资质？OK 4.4基础设施是否到位并且适用？OK

基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？OK 4.6是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验文件？OK 4.7是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？OK 4.8针对外包采购产品和服务的策划活动是否得到了有效的落实？OK 4.9为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？OK P5供方管理OK 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？OK 5.2是否在供应链上考虑到了顾客要求？OK 5.3是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了落实？OK

对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？OK 是否确保了外包产品和服务的质量？OK 5.6是否对进厂的货物进行了适宜的储存？OK 5.7人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？OK P6过程分析/生产OK 6.1什么进入过程？（过程输入）OK

是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？OK

6.1.2是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数的

原材料？

OK

6.1.3是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性

相适应？

OK

6.1.4必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？OK

6.1.5在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？OK

6.2是否所有生产过程均受控？（过程流程）OK

基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？OK

6.2.2是否对生产操作进行了检查/批准，并对设置数据进行了采集？OK

所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？OK

是否在生产中控制住了重要特性？OK

6.2.5是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？OK

6.2.6是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？OK

6.3哪些功能为过程提供支持？（人力资源）OK

6.3.1是否向员工授予了职责和权限，以监察产品和过程的质量？OK

员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？OK

6.3.3是否有人力资源安排计划？生产人员未培训6.4通过哪些资源实现了过程？（物质资源）OK

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过程审核总结报告

审核结果

审核组长品管经理确认

FM-COP8.4-05A