风险评估管理办法

风险评估管理办法文件编号：

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本公司员工。

三、定义

风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

四、风险评估工作的准备

1、风险评估小组的确立及授权

（1）风险评估小组的确立

由本公司总经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。

附件1《风险评估负责人授权书》

附件2：风险评估组员授权书；

附件3：风险评估组长授权书；

（3）评估小组的工作职责

根据总经理的授权，履行下列职责：

①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。

②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。

将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。

风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：

①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；

②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险；

③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。

（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

见：下表

（二）风险因素的等级确定及负面影响分析1、风险因素的等级确定。

见下表：

风险因素的等级确定

2、风险因素产生的负面影响分析

见下表：

风险因素产生负面影响分析（一）

风险因素产生负面影响分析（二）

(1) 风险源：a、噪音b、机械伤手；

(2) 风险等级：a为低级、b为高级；

(3) 产生风险的原因：

a 泵浦及油泄压的声音；

b 冲裁时发出的冲压振动声；

c违章操作；

d机械故障；

e降低风险的措施：

f按照要求采用合适的液压油；

p保持冲刀的刀口锋利，经常上蜡；

q严禁机台带病作业；

r培训持证上岗，专人操作；

s张贴危险标志及操作规程；

t定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查；

u使用双按钮开关，双手操作。

2、贴合机：

(1) 风险源：a、机械伤手b、胶水；（2）风险等级：a为高级、b为中级；（3）产生风险的原因：

（4

d张贴危险标志及操作规程；

e实行培训持证上岗、专机专人操作；f严禁机器带病作业；

g禁止操作手酒后或疲劳上岗；

h使用质量好、对人体伤害小的胶水；

i定期检查胶槽有无漏胶情况，装胶数量要适中；j加装排气扇，保持车间通风良好；

k安装环保抽风系统，进行废气处理；

3、削薄机：

（1）风险源：a、机械伤手b、粉尘；

（2

（3

（4

c实行培训持证上岗、专机专人操作；

d张贴危险标志及操作规程；

e换刀或检修时应停机、戴安全手套操作；

f禁止操作手酒后或疲劳上岗；

g安装集尘器或吸尘装置；

h每天下班要清理吸尘袋的灰尘，保持机台干净整洁；

4、裁条机：

(1) 风险源：机械伤手；

(2) 风险等级：中级；

(3) 产生风险的原因：

（4

5、针车：

(1) 风险源：机械伤手、断针伤人；

(2) 风险等级：中级；

(3) 产生风险的原因：

a机械突发性故障、断针飞出；

b违章操作；

(4) 降低风险的措施：

a购买质量好、有品牌的设备；

b对申购的零配件严把质量关；

c张贴危险标志及操作规程；

(1)

(2)

(3)

(4)

a购买质量好、有品牌的设备；

b对申购的零配件严把质量关；

c张贴危险标志及操作规程；

d监督操作者严格按照操作规程操作；e严禁机台带病作业；

7、五金打钉机：

(1) 风险源：机械伤手；

(2) 风险等级：高级；

(3) 产生风险的原因：

a打钉时机器出现突发性故障；

(4)

(1)

(2)风险等级：a为中级；b为低级；

(3)产生风险的原因：

a机械故障；

b违章操作；

c穿戴不正确；

xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

附件30 XX公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度第一章总则第一条本制度规定了XX公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。

第十一条三种时态、三种状态㈠过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。㈡现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。㈢将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。㈣正常状态：指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。㈤异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。（六）紧急状态：突发性的灾害情况。第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。第十五条三同时：基本建设项目中的职业安全与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。第二章职责第十六条总经理或分管副总经理负责重要危险因素管理方案及控制措施的批准。第十七条分管副总经理负责危害辨识、危险评价和危险控制计划的组织领导工作。第十八条安监部

风险评估和控制管理制度最新

风险评估和控制管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常

用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。 1、工作危害分析法（JHA Job Hazard Analysis）作业危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。适用于涉及手工操作的各种作业。 (1)何谓作业危害分析作业危害分析将作业活动划分为若干步骤，对每一步骤进行分析，从而辩识潜在的危害并制定安全措施。作业危害分析是有助于将认可的职业安全健康原则在特定作业中贯彻实施的一种方法。这种方法的基点是职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而不能单独剥离出来。所谓的“作业”（有时称“任务”）是指特定的工作安排，如“操作研磨机”、“使用高压水灭火器”等。“作业”的概念不宜过于原则如“大修机器”，也不宜过细。 (2)作业危害分析的作用及主要分析步骤这种方法的优点是由许多有经验的人员参加危害分析，其结果是可以确定更为理想的操作程序。开展作业危害分析能够辩识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于得到更为合理的安全操作规程。它还能用来对新的作业人员进行培训，为不经常进行的作业提供指导。作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。

铁路风险评估管理办法

贵广铁路风险评估与管理实施办法第一章总则第一条开展风险评估与管理，有利于决策科学化，提高贵广铁路各参建单位的风险管理意识和风险管理能力，达到控制、降低和规避风险的目的，实现贵广铁路工程建设安全、质量、工期、环境和投资控制的目标。第二条为规范贵广铁路工程风险评估与管理工作，建立风险评估与管理体系，保证项目管理目标的实现，制订本办法。第三条本办法适用于参建贵广铁路的建设、设计、施工、监理等各方，各参建单位须协同合作，共同参与风险评估与管理工作，各方须积极实施风险管理，结合工程实践，认真总结和积累资料，优化组合各种风险管理技术，对工程实施动态、有效的风险控制和跟踪处理。第二章管理机构及职责第四条贵广铁路风险管理采用业主层和实施主体层两层管理。业主层风险管理即贵广铁路有限责任公司（以下简称贵广公司）的风险管理。贵广公司设立贵广铁路风险评估与管理领导小组。组长：分管副总经理（总工程师）组员：安全质量部、物资设备部、工程管理部、计划财务部、综合部负责人，段落指挥部负责人，各参建单位现场负责人贵广铁路风险评估与管理领导小组负责贵广铁路风险管理的组织领导工作。领导小组下设办公室，设计阶段领导小组办公室设在物资设备部，施工阶段领导小组办公室设在安全质量部。

贵广公司同时设立风险评估与管理专家组，成员由公司相关人员及在高校、设计单位、科研机构、施工单位（建总和工总）聘请的具有风险管理经验的专家组成。实施主体层包括参建的设计、施工、监理等单位，各参建单位须设立相应的风险评估与管理领导小组，成立专门的风险管理组织机构（或委托能够胜任此项工作的专业机构）进行项目风险管理工作，并设立相应的风险管理专家组。第五条贵广公司风险评估与管理职责（一）制订贵广铁路风险评估和风险管理工作实施办法；（二）全面组织和协调贵广铁路建设期间风险评估与管理工作；（三）制订风险管理计划。确定风险目标、原则和策略；提出阶段性工作目标、范围、方法与评估标准；明确参与各方的职责；（四）督导设计单位进行设计阶段风险评估工作；（五）督导施工单位开展施工阶段风险评估工作；（六）负责对高度和极高的风险等级进行审查；（七）必要时委托相关专业机构进行风险监测；（八）检查、监督、协调、处理风险评估与管理工作中的有关问题。第六条贵广公司风险评估与管理专家组主要职责（一）进行风险管理规划，为贵广铁路建设中的风险识别、风险估计、风险评价、风险处理、风险监测和形成最终风险评估报告等风险管理全过程出谋划策。（二）审核和签认风险评估结果。

公司危险源辨识风险评价和风险控制管理制度.doc

附件 30 xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度第一章总则第一条本制度规定了 xx 公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。第十一条三种时态、三种状态㈠过去时态 : 以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。㈡现在时态 :现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。㈢将来时态 : 将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。㈣正常状态 : 指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。㈤异常状态 : 虽在计划之中，但不是例行性的活动。㈥紧急状态 : 突发性的灾害情况。第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。

安全风险评估管理制度

安全风险评估和控制管理制度１．目的识别企业在乳胶基质和现场混装生产活动过程中可能产生的危害，确认风险等级，以便于确定防治对策，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。 2．范围公司全体员工。 3．内容 3.1评价组织及职责（1）本企业成立风险评价小组组长为本企业安全第一责任人，副组长为安全生产部长，成员为相关部门负责人和安全。（2）职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对各单位上报的《LEC评价法》进行调查、核实、补充完善，确定企业的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。 3.2风险管理

（1）危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射)； ④暴露于物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： 1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。

医院风险评估和控制管理制度

医院风险评估和控制管理制度为预防和减少社会矛盾，规范医院风险评估和控制管理工作，维护正常的医院工作秩序，结合医院实际，制定本制度。一、医院风险评估和控制管理内涵（一）概述 1.医院风险是指所有可能影响医院目标实现的事项。 2.医院风险评估和控制管理是医院通过风险组织建设、风险识别、风险评估、风险控制、风险处理等一系列活动来发现、了解、处理风险，促成医院减少失败、降低不确定事项、实现目标的一种方式。它是由一个不同部门不同层次人员共同参与的过程。医院风险评估和控制管理，是指在我院工作范围内与社会群众、广大患者和医院职工切身利益密切相关的重大决策、重要改革措施、重大工程建设项目，以及与社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前，对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查，科学的预测、分析和评估，制定风险应对策略和预案。这是医院风险评估和控制管理的最重要的工作。二、医院风险评估和控制管理坚持的原则风险评估和控制管理工作要坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持稳定是硬任务，建立健全医院风险化解制度，准确预测、提示、规避和化解风险，防止和克服因决策、政策、项目、改革、医患纠纷等引发不稳定隐患，实现由被动保稳定向主动创稳定的转变。

三、建立医院风险评估和控制管理制度医院风险评估和控制管理制度应包括风险评估和控制管理的组织架构、组织人员、制度设计（修订）流程及方法、评估流程和处置方法及措施、控制管理制度及职责等内容。（一）统一领导、分级负责医院风险评估和控制管理实行统一领导、分级负责制度。医院建立风险评估和控制管理委员会。委员会分三级机构组成，一级管理机构为领导小组，二级管理机构为专业组，三级管理机构在二级机构下根据工作职能由若干部门构成。 1.领导小组：由院长任组长，分管院领导任副组长，相关职能部门负责人任成员；负责医院风险评估和控制管理整体组织的建立，并督促落实。领导小组下设办公室，具体负责风险评估和控制管理的综合协调、组织工作的落实。办公室设在社会治安综合治理办公室。 2.专业组：根据分管领导分工各负其责，由各分管院领导任组长，相关职能部门负责人为成员，分别成立医疗管理、护理管理、行政后勤管理、经济管理、党群工团及服务管理等5个专业组，负责所属专业组范围内的风险评估和控制管理。 3.工作小组：在二级管理机构下，由分管领导牵头，由主办部门负责人任组长，协同部门及相关工作人员任成员，根据实际工作需要成立具体的工作小组。如成立医疗管理专业组下设医疗质量管理、医保管理、医疗缺陷管理、感染管理、外科管理、内科管理、医技管理工作小组；党群工团及服务管理专业组下设医德医风管理、星级服务

风险管理实施细则

风险管理实施细则 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

中铁二十一局一公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部风险管理实施细则第一章总则第一条工程概况中铁二十一局一公司新建海南西环铁路海口至凤凰机场段XHZQ-2标地处海南省海口市临高县境内。2013年10月10日开工建设至2015年12月25日完工，为期两年的工期。我部施工里程为D1K37+226（含该墩台）~DK61+000，线路长（含有断链）。施工内容：道路改移、桥涵、路基及附属工程、其他运营生产设备及建筑物、大临和过渡工程。主要工程量为双线特大桥4座，双线大桥11座，中桥2座，钻孔桩：1695根，承台：222个，墩柱：185个。框架涵48座，框架桥4座，1座明洞 85m，1个站场。区间土石方：挖方108万方，填方138万方。站场土石方：挖方156万方，其中石方31万方。地基处理：涵洞CFG桩1557根，路基CFG桩3856根，CFG桩合计5413根，水泥搅拌桩17330根。第二条编制依据本细则依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）、《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（铁建设[2008]70号）及业主、局项目经理部相关文件及法律、法规编制而成。第三条安全风险管理的意义

推行安全风险管理，是提升安全生产科学化水平的必然要求，是解决当前安全突出问题的迫切需要，是提升全员、全过程安全风险控制能力的有效途径，对于强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，保证安全生产基本有序，具有重要的作用和意义。第四条安全风险管理重点建设安全风险管理体系，是在现有安全管理基础上，建立以危险源识别研判为基础，以风险控制为核心，完善各项技术标准、管理标准、作业标准，引入风险意识，优化工作思路，加强风险掌控，同时注重简便性、实效性、可操作性，促进现有安全管理标准化、系统化和科学化。第二章管理组织机构及职责第五条管理组织机构根据安全生产工作的需要，项目部成立以项目经理为组长的安全生产小组，加大工作力度，做好施工期间的安全风险管理工作。安全风险管理领导小组组成人员如下：组长：肖继和副组长：杨丰春陶谦周鹏宋兵石政伟成员：房秀江王永寿牛建新马立学井世龙韩艳李国兴管理组织机构图

公司风险评估管理办法示范文本

公司风险评估管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

公司风险评估管理办法示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构

第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风

风险评估小组管理办法标准范本

管理制度编号：LX-FS-A56125 风险评估小组管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

风险评估小组管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。为全面贯切落实集团公司及生产服务中心安全生产精神，全面履行队干部及班组长管理人员职责，推进和规范风险评估及防范工作，确保安装一队安全稳步发展，特制定风险评估小组管理制度。一、组织机构组长：惠应文副组长：黄尤文组员：赵党飞赵小东王超刘培军龚智会所有班组长及各班组员工代表（一）风险评估小组职责 1、由组长或副组长组织小组成员对皮带硫化队

所有作业现场及中心库房进行作业前的风险评估。 2、督促各班组认真执行“三大规程”、安全质量标准化和本安管理体系的各项规定，具备安全生产条件，落实安全生产责任。 3、通过作业前的风险评估，全面排查和整治现场及中心库房隐患，查处员工不安全行为和习惯性三违表现。 4、由班组长直接组织现在风险评估及危险源辨识，对存在的风险隐患指定整改人，并查验整改结果。（二）风险评估小组主要工作内容 1、风险评估以井下作业现场评估为主，以中心库房、地面作业为辅，以三大规程、集团公司及中心各项规章制度以及近期文件、会议精神为依据，全面开展风险评估及危险源辨识工作。

风险评价与管理制度

风险评价管理制度 XL-010-2011-B 1目的为了分析、预测生产、建设过程中的安全风险因素，选择、制定合理可靠的风险控制和消减措施，特制定本制度。 2范围适用于本厂风险评价。 3职责 3.1本厂主管安全生产负责人负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，明确风险等级。 3.2各级管理人员负责组织和参与生产、储存新、改、扩建项目的风险评价工作。 3.3公司风险评价小组负责本公司各装置的评价任务。或由安全管理部门选择有相应资质的评价机构为公司服务。 3.4各部门负责本部门的内部风险评价工作。 3.5安技部是危害识别与风险评价的归口管理部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情况的监督检查。 4评价组织

为贯彻落实“安全生产、守法依规、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，促进危险化学品生产、储存、经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的有关法规、标准和规定，我厂特成立了风险评价小组，风险评价小组成员有：组长：湛立成员：张正明、刘定文 5评价目的风险评价是对一特定时期内安全、健康、生态、经济等受到损害的可能性及严重程度做出评估的系统过程。它在分析事故发生可能性和事故后果的基础上，评价风险程度的大小，确定危险源以及系统的危险等级。其目的是在风险排序的基础上，对控制风险的技术措施进行损-益分析，进而对控制风险所采取的措施进行决策，并对其控制效果进行评价做出相应调整，从而尽可能地减少风险和经济损失。 6评价程序为规范风险评价活动，加快风险评价进度，我厂制定以下风险评价程序见图监

公司风险评估管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 公司风险评估管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-3661-81 公司风险评估管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类

风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。

风险评价管理制度

风险评价管理制度为实现公司的安全运行工作，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 1、目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、评价范围 1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和异常活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所的人员活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8）丢弃、废弃、拆除与处置； 3、评价方法制定的评价准则包括事件发生的可能性和后果的严重性以及风

险度。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 4、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相

当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：L—发生事故的可能性大小； E—人体暴露在这种风险环境中的频繁程度； C—一旦发生事故会造成的损失后果。 D根据其简化公式为：D=L×E×C 风险分值D的选择确定（就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。）定性等级可承受风险(一级)：安全的，不需要采取措施；一般风险（二级）：临界的，有可能千百万较轻的伤害和损坏，应采取措施；主要风险（三级）：危险的，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施；重大风险（四级）：破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。

风险评估管理制度

风险评估管理制度中南建设集团有限公司密涿高速公路廊坊段L2合同项目经理部2013年8月10日

风险评估管理制度为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高密涿高速公路廊坊段L2项目工程的安全管理水平，在工程施工中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源，根据国家相关法规和公司规定，结合本项目部工程施工实际状况，制定本制度。一、施工风险评估 1、开工前施工风险评估（1）单位工程开工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源，并对危险源进行动态管理。（2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施，提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，通过制订相关的管理、技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内，进行安全生产。（3）项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方法：一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。2002年实施的《安全生产法》对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责

作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的关键环节。二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证，项目经理、项目部主要领导具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场施工前必须进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员必须定期培训。四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价，制订出各项措施，消除事故隐患，确保安全生产。五是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案，为后续的事故控制与处理提供技术支持。事故发生后，现场人员应根据制订的应急救援预案，成立并指挥救援队伍快速有效地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏散、事故灾后的清理与恢复生产等。 2、施工中风险评估单位工程施工过程中，项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理：（1）项目部重点工程及危险性较大的工程进行评估，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。

中国大唐集团公司发电企业安全风险评估工作管理办法

附件：中国大唐集团公司发电企业安全风险评估工作管理办法第一章总则第一条为进一步控制安全风险管，推动本质安全型企业创建工作，中国大唐集团公司（以下简称集团公司）在开展专项隐患排查治理的基础上，全面开展安全风险评估工作。为规范安全风险评估工作的管理，制定本办法。第二条安全风险评估工作必须遵循“贵在真实，重在整改”的原则，客观真实地辨识评估风险，采取措施对已知的风险进行有效管控。第三条本办法适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司和基层各发电企业。第二章工作职责第四条集团公司职责（一）组织、指导公司系统开展安全风险评估工作，组织开展专家培训、建立安全风险评估工作体系；（二）负责“安全风险评估手册”的不断改进和完善；

（三）制定集团公司安全风险评估的年度工作计划；（四）监督安全风险评估重大问题的整改工作，组织对全系统存在趋势性、共性问题的专题、专业、专项攻关；（五）准确把握公司系统发电企业安全风险管控水平，及时采取有针对性措施，降低安全风险。第五条分子公司职责（一）组织、指导所属企业开展安全风险自评估工作，做好分子公司评估的组织工作；（二）组织审查所属企业安全风险评估发现问题的整改计划，并监督计划执行情况；（三）研究所属企业存在的共性问题，并提出有针对性的对策措施；（四）对“安全风险评估手册”的改进和完善提出意见和建议；（五）组织技术监控单位参加分子公司、集团公司的评估工作。第六条基层发电企业职责（一）组织实施企业安全风险评估工作，做好安全风险评估的动态管理；（二）积极配合分子公司和集团公司评估工作，对发现的问题要“举一反三”，按照“五确认、一兑现”的方法制定整改计划，确保整改效果；（三）对安全风险评估手册的改进和完善提出意见和建议。

风险评估管理制度DOC

风险评估管理制度（DOC格式）.DOC 审核：刘腾日期：2002年7月18日批准：李国魂日期：2002年7月19 H北京首信股份有限公司风险评估管理办法第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报

各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。第条技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。第一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。第二章风险评估文档第二条各单位拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。第三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估，每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。第四条每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。第五条风险评估文档要求但不限于：

风险评估管理制度

风险评估管理制度第一章总则第一条为加强大洼恒丰村镇银行风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与实现部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据有关法律法规和《企业部控制基本规》等的有关规定，结合我行实际情况，制订本制度。第二条本制度所称风险是指我行经营活动中与我行实现部控制目标相关的风险，包括信息风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。第二章组织机构及职责第三条各部门为我行风险评估管理工作的责任机构，具体职责： (一）对我行经营活动中的风险进行识别； (二) 对识别的风险进行评估，辨识评估出风险等级并将中、高风险以书面形式上报我行管理层，上报容应包括：风险发生地、发生原因、可能造成的损失和影响、拟采取的应对措施等。 (三) 执行审批后的风险应对预案，并及时反馈风险的应对、解决结果； (四) 对识别的风险进行监控，发生变化时重新评估，并根据新辨识评估的风险等级进行相应的处理；

(五) 年中、年度对风险评估管理工作进行总结。第四条我行企划部门为我行风险评估管理工作的组织机构，具体职责：（一）负责制定我行的风险评估方案；（二）负责组建风险评估工作小组；（三）负责审核风险清单、应对预案；（四）拟定我行风险评估报告，上报我行管理层。（五）负责建立经营环境监控体系，切实监控并记录、外部经营环境和条件的变化，以修正风险识别与评估。（六）负责建立风险预警指标体系，要求各具体部门定期提供数据，进行指标分析；对于超过风险预警值的指标，应确定相应的整改措施。第五条财务部门的风险评估（一）负责建立流程识别和应对会计法规、准则、制度的变化，评估对会计信息的影响。（二）负责建立沟通渠道和流程参与我行业务操作流程的变化，评估对会计核算的影响。第六条我行管理层主要职责为：（一）审定我行各部门风险管理工作职责；（二）批准风险应对预案；（三）研究、确定我行重大风险事项及应对预案；（四）审定部审计部门提交的我行风险管理方面的报告，并报董事会审议。第七条董事会负责审议我行管理层提交的我行风险评估报告报告，批准风险管理其他重大事项。

施工安全风险评估管理办法

中铁大桥局股份有限公司福平铁路FPZQ-3标项目经理部一分部施工安全风险评估管理办法第一章总则第一条为规范福平铁路FPZQ-3标一分部风险评估与管理工作，建立和完善项目风险评估与管理体系，充分辨识出项目的潜在危险，完善风险控制措施，使风险评估更具实际指导意义。依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设【2010】162号）文件规定，结合实际，特制定本办法。第二条福平铁路FPZQ-3标一分部风险评估与管理工作，贯穿施工全过程，项目风险评估与管理，各相关单位应主动、及时、动态地进行，以保证风险评估全面、可靠，风险处理合理、有效，风险监测准确，反馈及时。第三条各阶段风险评估与管理，应根据施工技术特点，针对安全、环境、质量、投资、工期及第三方等风险，以安全风险为风险评估与管理重点，高度重视具有突发性和灾难性的风险。对安全风险等级评定为极高的，应予以规避。第四条福平铁路FPZQ-3标一分部工程风险评估与管理将根据不同建设阶段的任务、目的和要求，针对施工技术特点，确定评估与管理对象、目标和方法。第二章风险评估管理目标第五条风险评估管理目标：根据风险评估结果，提出相应的施工措施，注重施工管理、措施评价和落实，保证施工安全和减少损失。安全目标：杜绝较大及以上安全事故环境目标：满足环境保护、水土保持总体目标，专项验收一次通过

工期目标：满足施工合同工期要求投资目标：控制在铁路总公司批复的初步设计概算以内第三章风险评估管理机构第六条为推进福平铁路FPZQ-3标一分部风险评估与管理工作，成立风险评估与管理组织领导小组。组长：常务副经理副组长：总工程师、常务副总工、各工区经理组员：副书记、副总工、各部门负责人项目风险评估工作主要由由安质环保部负责。第四章管理职责第七条各工区应分别建立风险评估与管理领导小组。第八条各相关单位应积极参与风险评估与管理，通过风险计划、风险识别、风险评价、风险处理和风险监测，优化组合各种风险管理技术，对工程实施动态、有效的风险控制和跟踪处理。第九条一分部评估小组主要职责： 1、积极参与项目的风险评估工作。 2、严格按照风险评估管理工作实施。 3、对参与风险管理的作业人员上岗前进行培训。第五章风险评估第十条风险评估组织工作的基本规定 1、风险评估工作，应结合各施工阶段工作特点和内容，确定风险评估对象和目标，进行评估工作，提出相应的风险处理措施。当风

公司风险评估管理办法标准范本

管理制度编号：LX-FS-A34352 公司风险评估管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公司风险评估管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。第一章总则第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。

铁路风险评估管理规定

铁路风险评估管理规定 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998