沃尔玛质量审核关键点首次公开

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沃尔玛供应商管理

沃尔玛的供应商管理一、沃尔玛对供应商的要求沃尔玛一般乐意与具备以下特征的供应商进行合作：首先，有强烈的决心致力于提高效率和降低成本的供应商；第二，愿意公开自己财务状况的供应商；第三，愿意在与沃尔玛业务相关领域投资的供应商；第四，对沃尔玛提供的产品服务具有创造性和排他性的供应商；第五，能给沃尔玛带来增值服务的供应商。

沃尔玛对于商品，有四个检验标准，即供应商的产品拿来以后会不会提高沃尔玛的质量，会不会使沃尔玛的价格得以改善、会不会增加沃尔玛的价值、会不会丰富沃尔玛的种类。

如果供应商的产品在市场上没什么优势，就需要把自己的强项突出出来。

另外怎么包装产品，对供应商来说也是一个非常重要的问题。

对于沃尔玛这样的超级零售商而言，产品只是其中一个方面。

沃尔玛首先看中的是企业，其次才是产品，它对经营上的选择甚于对商品质量的选择。

在中国，要想成为沃尔玛的供应商，必须要满足以下条件：①所提供的商品必须质量优良，符合中国政府的各项标准和要求。

②所提供的商品必须是市场最低价。

③必须提供全部的企业及商品资料。

④首次洽谈或新品必须带样品。

⑤有销售记录的增值税发票复印件。

⑥能够满足大批量订单的要求。

⑦供应商应提供以下的折扣：a.年度佣金：商品销售总额的1.5%；b.仓库佣金：商品销售总额的3%——5%；c.新店赞助费：新店开张时首单商品免费赞助；d.新品进场费：新品进场收单免费。

二、沃尔玛对供应商的绩效考核沃尔玛所处行业特点决定了其对“供应商”的绩效考核是关键。

零售业效益提升的最大问题是零售资源的抢夺的问题,即谁能以最快的速度、最低廉的成本,将优秀的产品送达给顾客。

所以,供应商管理能力,将成为零售业下一步发展的核心竞争力。

沃尔玛对供应商的绩效管理体系是一个完整的体系。

（一）供应商的绩效考核指标有如下几个指标,比如:第一个指标——陈列单位销售,也就是说每一直线陈列数,销售一天的钱数。

这需要非常精细的测量:每一米的货架,一天的销售量是多少、能够给零售商带来的毛利是多少;一年的销售总额能够有多少等。

Wal-mart-沃尔玛验厂(内部)标准(ppt文档)

复活审（Initial-Reactivation） ——从审核日往前至少12个月记录跟进审核（Follow Up) 从上次未审核的记录开始至审核当天如工厂是新成立的，可以只准备从成立当天开始的记录（不足3个月也可）
报酬 COMPENSATION——文件记录
相关文件/记录：
工资表最低工资标准
情况选择报表种类（手写或电脑打印的均可）。
工时 WORKING HOUR
检针机
断针记录
1 2
强制劳动 FORCE LABOR
标准： Wal-Mart 不允许强迫或囚禁劳工的情形。
相关文件/记录：员工手册/工厂规章制度宿舍制度请假单/离职记录奖惩记录
强制劳动 FORCE LABOR——致橙/红违规
童工CHILD LABOR——文件记录
如何辨识身份证真伪——身份证号码
老证15位 / 新证18位 1. 地址码：前6位（省/市/县） 2. 出生日期码：老证6位（YYMMDD）
新证8位（YYYYMMDD） 3. 顺序码：老证3位（末位男单女双）
新证4位（倒数第2位男单女双）新证末位有可能是X，代表10
报酬 COMPENSATION——标准要求
假期
2、产假女职工产假为９０天（产前15天）难产：加１５天多胞胎生育的，每多生１个婴儿：加１５天。 3、陪产假——各地有差异：河北：10天北京：30天浙江：7天广州：10～15天 ……
报酬 COMPENSATION——标准要求
童工CHILD LA——公安局标识看身份证复印件也可轻松辨识！ “公” ——96年前的身份证大部分字，
其“八”字没有连接，而96年后的则大部分有连接； “安” ——真的安字下面一横是一条较细的直线，而假的在横线的末端稍于有点上勾； “局”——其右边横折笔划是完全对齐的，而未有起伏现象，而假的身份证绝大部分是没有对齐（局的汉文写法是没有对齐的）；

沃尔玛验货保准

xx检验标准1xx检验标准目的：简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。

使用范围：此文件适应于所有现有承接沃儿玛全球采办订单的供应商及准供应商。

函盖范围:杂货类.鞋类程序：1.工厂质量体系评估QSA-质量体系审核FIT-工厂联检小组评估（鞋部）FCCA—工厂产能审核（家私类）GSCP-消费类商品通用标准（高风险商品.如：化妆品）2.验货安排供应商应至少提前十四天提供预约以下会议或验货：-----中期检验*杂货部：针对xx/xx的新款强制要求-----末期检验中期：安排于成品数量完成约为订单量的10%时，为验货室测试抽样品（目的针对美国/加拿大的新款产品）末期检验安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。

3.验货申请应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室（请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址）。

通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请。

相关质检办公室在收到申请红将会回函确认验货日期.验货豁免:顾名思义,制件办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这样并不代表将来所有同类订单的验货都可豁免.4行程扑空:质检员到工厂达时货物为完成量仍为达到要求,此种情况视为性程扑空.我们将会在不影响其他已安排验货行程情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排.验货将会重新安排在接下来的一个星期.供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本.5.重验申请:如需重验,一旦改变措施确定,供应商/工厂应及时提交重验申请.转自:[url=http:xx检验标准26.第三方实验室产前测试:旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行.测试实验室需有买方指定,供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室,产前测试须于大货生产前完成.所以新款商品或做过改动(材料,结构,功能)的在购商品都应被测试.安全因素导致测试失败:重测样品须由WM QC在大货中随机抽取.在中期和末期验货时无论失败还是通过的产前测试报告及详细测试工作表需经全球采办质检员审阅.货物放行之前，结果为通过的测试报告或批准书，须经WM/QC的审阅.如果实验室结果为失败,验货结果有可能被判为退货,此时安排重新验货是需要的,在重新翻工不需要打开货品外箱的情况下,WM QC经理有权视情况决定是否免除重验.供应商/工厂应确保改进措施针对于大货是适当有效的,一旦测试结果为通过,WM QC就会安排重新验货,所有实验室报告有效期为一年.所有经过改动的在购商品(材料\结构\功能\包装)都应被当作新产品而重新测试,对于测试失败的产品,供应商必须清楚失败原因而且应当提供重测样品的修正,所有待验产品必须已经完成,达到规定的包装数量,并已标示箱号或贴好外箱条码,验货需于订单上标明地点进行,如果地点不同,须得到全球采办业务部门的确认,验货地点须已经过沃尔玛道德评估部门的审核并合格.7.末期检验仅当中期检验于生产场地执行后,末期才能在仓库执行,并且作末期检验用的仓库必须经过并通过道德部门评估,我们的一般标准(针对鞋部和杂货部)主要:2.5,次要瑕疵:4.08.抽样任何例外情况和变更,工厂必须出示GP QC管理层的书面确认信函,单一情况的豁免并不代表标准的契约,工厂必须积极寻找方案,已解决货仓存储问题.9.末期检验：A.基数总箱数，采取S-3抽样标准。

沃尔玛产品检验标准

WALMART Stores, Inc.1. Introduction（略）2. Regulatory Compliance 符合规定Walmart Suppliers must comply with all laws, including Federal, State and Local laws, as required under the Supplier Agreement.供应商必须按供应商协议要求遵守联邦、州和地方法律。

3. Footwear Testing Program 鞋测试程序This is an annual testing program that involves testing of the following samples:年度测试程序包括测试以下样品：Footwear Pre-Production/Components Testing 鞋产前/部件测试Production Testing of Complete Shoe 整鞋的生产测试In-Store Testing 场内测试Warehouse Testing 仓库测试Other testing at the request of the Walmart New York Office Technical Department or Compliance Department 沃尔玛纽约办公室技术部或合规部要求的其他测试3.1 流程图Footwear Pre-Production/Component Testing Process 鞋产前/部件测试流程Manual Name: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 43000双以上的订单需要测试女鞋高跟按4.1.7需要进行疲劳和撞击测试的，不论订单量多少，均应测试所有的新款，现有款式每年1X生产测试供应商改善并提交重测第二次测试生产测试生产测试纽约申诉办公室处理3000双及以内的订单不需要测试Footwear Production Testing Process 生产测试流程样品测试通过FIT 审批程序第一次生产测试订单5万双以内第二次生产测试订单5万-10万双在100万双以内，每10万双测试一次超过100万双，每25万双测试一次合格或基本合格——装运关键沃尔玛或重大缺陷关键规定供应商改善并提交重测供应商按沃尔玛合规要求将改善计划送检测实验室批准合格或基本合格——关键沃尔玛POCO （注释3）——装运第二次测试合格或基本合格——关键沃尔玛POCO （注释3）——装运不合格，则提交纽约申诉办公室处理改善计划未被批准——取消订单改善计划批准，供应商改善并提交重测不合格，则提交沃尔玛合规部处理In-Store Quality Audit Process 场内测试流程Note¹检测实验室根据沃尔玛订单，指定从商店取什么款式进行测试检测实验室通过零售链查找各个场内检测商品是否可以取得检测实验室从商店抽取指定的检测样品（代表性尺码和全色系）检测合格或基本合格，场内检测完成，报告送达供应商关键规定不合格，自动扩大抽样重测关键沃尔玛不合格或重大缺陷，私人品牌由纽约上诉办公室决定重测，授权或国家品牌由采购/DMM 决定重测不要求扩大抽样重测要求扩大抽样重测自动关键规定不合格，报告提交沃尔玛合规部——产品召回，沃尔玛合规部向CPSC 报告召回关键沃尔玛不合格或重大缺陷，私人品牌的报告送达纽约上诉办公室，授权或国家品牌的报告送达采购/DMM ，由其在需要是通知产品撤柜Footwear Production Warehouse Testing (POCO) Process 仓库测试（POCO ）流程Manual: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 7关键沃尔玛不合格，则提交纽约申诉办公室处理关键规定不合格，则提交沃尔玛合规部处理生产样品有一项安全/规定要求检测不合格检测实验室通知海外品保经理、采购和工厂，告知测试不合格涉及的订单已经启动了POCO 程序关键规定不合格，改善计划提交沃尔玛合规部批准的检测试验室改善的样品提交重测，样品由第三方采样并盖戳关键沃尔玛不合格改善计划批准工厂立即停止生产直接进口或第一手成本订单重测合格，工厂恢复生产重测不合格，见生产测试程序审核员选取生产样并盖戳，在装运前送检测实验室本土或落地订单放行，产品发沃尔玛仓库沃尔玛人员从美国仓库选取样品，在配送前送检测实验检测合格，POCO 暂停，相应的订单放行——装运关键沃尔玛不合格，则提交纽约申诉办公室处理关键规定不合格，则提交沃尔玛合规部处理检测合格，POCO 暂停，产品配送到各门店3.2 Footwear Pre-Production/Component Testing 鞋产前/部件测试It is the Supplier’s responsibility to ensure that all footwear components and/or pre-production samples are submitted to the laboratory on a timely basis and no later than 60 days prior to the ship date.供应商应当确保及时且不迟于装船前60天将部件和样品送检。

质量管理体系审核要点

确定审核时间和地点
根据被审核对象的实际情况和审核计划安排，确定具体的审核时间和地点，以便为审核人员提供便利。
安排交通和住宿
根据审核时间和地点，为审核人员安排合适的交通方式和住宿条件，以确保其能够按时到达并顺利开展工作。
安排审核人员分工
根据审核计划安排，为每个审核人员分配具体的任务和职责分工，以确保审核工作的顺利进行。
对责任部门提出的整改计划进行跟踪和监督，确保整改措施得到有效实施。
纠正措施与预防措施
分析问题原因
对审核中发现的问题进行深入分析，找出问题产生的原因。
制定纠正措施
针对问题原因，制定具体的纠正措施，确保问题得到解决。
预防措施
针对问题产生的根源，制定相应的预防措施，防止问题再次发生。
质量管理体系持续改进
生产过程
审核生产流程的稳定性、生产计划的合理性，以及生产过程中质量控制的措施和效果。
检验与试验
审核检验和试验流程是否规范，检验和试验的数据是否准确可靠，以及是否存在质量问题的漏检情况。
组织质量管理体系
质量管理体系文件
审核质量管理体系文件是否完善，文件内容是否符合标准要求，以及文件的执行情况。
审核风险
审核员风险
受审核方风险
审核员可能因专业能力不足、偏见或欺诈行为等原因而导致审核结果失真。
受审核方可能因不遵守审核要求或隐瞒真实情况而影响审核结果。
审核过程风险
审核结果风险
审核过程中可能出现文件丢失、延误或其他异常情况，导致审核结果受损。
审核结果可能因各种原因而失真，例如审核员判断错误、受审核方隐瞒等。为降低风险，需要进行有效的风险管理。
明确审核内容和流程

(完整版)沃尔玛供应链系统要点

沃尔玛供应链系统沃尔玛供应链系统一、公司简介沃尔玛百货有限公司，由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在美国阿肯色州成立。

经过40余年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售商。

目前沃尔玛在全球10个国家开设了超过5000家商场，员工总数160多万，分布在美国、墨西哥、波多黎各、加拿大、阿根廷、巴西、中国、韩国、德国和英国10个国家。

每周光临沃尔玛的顾客近一亿四千万人次。

在短短几十年间，它从乡村走向城市，从北美走向全球，由一家小型折扣商店发展成为世界上最大的零售企业。

1979年沃尔玛的年收入第一次超过10亿美元。

到1993年，它一周的营业额就达到10亿美元，而到2001年，它每一天半就周转10亿美元。

1991年沃尔玛以326亿美元的销售额成为全美零售业的销售冠军。

2002年《财富》评选的500强中，沃尔玛更是以2189.12亿美元的销售收入位居首位，并且2004年沃尔玛全球的销售额达到2852亿美元，连续多年荣登《财富》杂志世界500强企业和“最受尊敬企业”排行榜。

沃尔玛如何能在如此短的时间内不断壮大，超越对手，坐上世界零售企业的头把交椅呢?沃尔玛强大的供应链管理在其发展过程中起到了举足轻重的作用。

沃尔玛的发展历程：——50年代沃尔玛诞生——60年代沃尔玛的初期发展——70年代全美最大的区域性零售公司——80年代全美最大折扣百货连锁公司——90年代全美和世界零售业第一——21世纪01～04年世界500强第一二、沃尔玛供应链管理的构成集中的配送系统和高效的运输系统有效的商品配送是保证沃尔玛达到最大销售量和最低成本的存货周转及费用的核心。

沃尔玛的第一家配送中心于1970年建立，占地6000平方米，负责供货给4个州的32家商场，集中处理公司所销商品的40%。

随着公司的不断发展壮大，配送中心的数量也不断增加’川。

90年代初达到20个，总面积约160万平方米。

WOOLWORTH质量管理和道德审查项目

WOOLWORTH质量管理和道德常查项目一、审查结果1、批准（工厂符合所有审查要求，没有证据显示有任何关键不符合点或非关键不符合点，不需要改正行动计划，不需要改正后的再审，WOOLWORTH会向其发放符合规定证书）2、有条件批准（工厂未符合所有审查要求，没有证据显示有关键不符合点，但发现有非关键不符合点，因此工厂首次审查不被完全批准，这种情况下，将实行改正行动计划，根据不符合点的严重程度可能再审）3、存在风险（工厂未符合所有审查要求，发现有关键不符合点，也就是说，工厂无法遵从道德采购政策所规定的标准，需紧急实行改正行动计划，尽快做到符合，存在危险的工厂必须进行再审）四、验厂清单A、工厂营业执照B、工厂布局结构A、ISO9000证书（如适用）B、任何其他认证C、政策手册D、质量手册E、质量程序手册F、职位描述G、组织结构图H、员工档案I、培训记录J、招聘程序K、内部审计程序L、不合格报告M、质量体系内部审查A、出口国包装法B、强制性标准（内部测试）C、客户的认可实验室D、产品的相关标准4、工厂运作A、关键领域的风险记录B、厂房检测报告C、清洁程序D、产品开发过程记录5、流程控制6、检验和测试A、客户的公差和规格B、检验和测试纠差C、包装和装配指示D、检测报告E、终审报告F、测试实验室的认可证书（如适用）7、产品追溯A、材料入库记录B、材料出库记录C、内部审计-产品追溯8、供应商的选择和控制A、供应商评估程序B、供应商的选择标准C、供应商的评价记录D、供应商的表现监控E、核准供应商名单F、组件和原材料的测试记录9、标定A、标定记录B、设备精度的标准C、机器标定的内部审计程序A、文件控制系统B、存档系统C、产品的测试标准A、产品的技术文件B、WOOLWORTH的产品分类标准C、采购复苏规格表（PRSS）D、产品的参考文件E、原材料和组件的化学品安全F、技术说明书（MSDS）A、产品的召回示例B、产品召回程序A、环境政策B、环保计划C、生产许可证D、比去年同期减少了对环境的影响的示例A、社会责任/道德政策B、就业的条款及条件C、员工合同A、吸烟政策B、虫害控制记录C、卫生许可证D、健康认证E、劳工法（当地）F、儿童的住宿安全程序（如适用）A、童工政策B、记录身份证显示的年龄证明A、工资单B、付款程序A、考勤卡B、休息日/休假记录A、员工档案-辞职A、学徒计划（如适用）A、纪律处分程序B、工厂规章制度23、工作和移民的权利24、承包和家庭工作A、承包商的法律要求和条件B、WOOLWORTHS 和承包商的协定A、行为守则B、反贿赂政策C、保密协议A、危险化学品/物料处理方法B、职业安全和健康政策C、急救证书（如适用）D、意外纪录（如适用）E、疏散程序F、消防设备维修记录G、机器的安全程序质量保证和质量管理1、工厂有否ISO9001认证证书？2、工厂有否备有书面的质量保证政策？3、工厂有否内部使用和管理的有效的质量手册？4、工厂有否质量保证的权威管理者？1、管理措施是否符合生产地的法律要求？1、有否明确的流程图显示主要区域的危险性？2、部件/原材料/化学品和成品的存放是否恰当，不影响安全，法规和产品质量？1、工作指示和程序是否对生产员工提供？2、有否有效使用和管理可视的参照标准/样本？3、每批新进原材料有否可参照的样本并适当存放？4、被拒绝的产品是否被恰当分离，它们的再利用/处置是否被适当控制/授1、所有相关生产线操作的产品风险有否受到监控？2、有否指定的风险危害检测员？3、有否明确规定缺点分类和验收公差范围？4、有否用传统抽样方法检查产品的功能和适用性？5、检查包装和装配指示是否被作为质量管理的一部分？6、每个生产阶段对产品和元件的验收是否依照检测标准和参照样品？7、工厂有没有实验室？8、如有，该实验室是否被授予合格？2、工厂有否恰当的考核过程来监控其部件/原材料供应商的表现?3、工厂有否其核准的部件/原材料供应商名录？1、所有测量设备是否进行标定？2、如是，标定是在内部还是外部？3、设备有否保留相应标定记录？1、工厂有否文件管理系统有效管理所有与质量管理体系的有效性密切相关的文件、记录、数据？2、能否确保新修订版本及时取代过时文件？1、外箱包装/标注和其它装箱要求有否书面的操作说明？2、公司的产品有没有产品技术文件？3、有否记录证明符合这些标准？4、有否根据双方达成的协定与部件/原材料供应商交流所有必要的规格和要求？5、工厂有否产品设计和发展程序？H^一、顾客导向1、工厂有否告知顾客所有产品事件及召回？2、工厂有否告知顾客部件的设计/安全性更改，有否备份整个程序？3、顾客参照样有否妥善保管以保持其原始状态？4、有否记录证明成品已经依照顾客的参照样和标准进行检测认证？道德（工作场所的安全性，雇佣条件，公平薪酬和环境）1、工厂有否环境政策2、工厂是否要求当地或国家的生产监管批准？3、在过去三年里，工厂的操作是否未受环境立法的起诉？4、工厂是否对当地造成污染？5、工厂是否有环保行动计划？6、环保计划是否覆盖（固定废物处理？有害化学物质存放/管理？气体和污水排放）二、劳工权利1、工厂是否有社会责任/道德政策？2、雇工是否了解雇用条款？3、雇工是否有书面合同？4、工厂是否有强迫、非自愿或暴力的劳动力？1、雇工是否有权结社或劳资谈判？2、工厂是否有独立工会？1、是否有规定禁止在指定区域吸烟？2、工厂是否定期控制害虫？3、工人的饮用水是否干净？4、洗手间/洗漱设施数目和员工人数是否合适（根据当地法律）？5、工厂所有范围包括车间、宿舍、食堂、厕所等卫生条件是否良好？6、如有住宿提供，是否同工厂生产区和材料存放区明显隔离？1、是否有反童工政策？2、员工最小年龄是多少岁？3、有否充分核实员工真实年龄？4、工厂有否雇用15岁以下或未完成义务教育的儿童？如有，其就业是否符合国际劳工组织指示？5、国家/当地最低法定年龄1、生活工资是否符合行业基准和或当地标准？2、行业基准或当地标准？3、总工资里扣除的工资是否明确合理？4、每个发薪期、雇主是否向雇工提供一个活晰的工资单，列明工作日，工资或1、国家、当地法律对丁工时的规定？2、所有雇工的工时是否都有效记录？3、是否有要求雇工一周工时超过48小时？4、加班是否出丁自愿？5、是否有雇工超时加班？6、雇工是否平■均七天有一天的休息？1、是否可以证明个工厂在雇用员工时不存在任何岐视？1、是否提供雇工正规就业？1、工厂是否有公平■合理的纪律？2、是否有雇工遭受生理虐待或体罚，生理胁迫，性侵犯，辱骂或其方式的胁迫？H^一、工作和移民权利1、雇工是否享有合法工作权利？2、雇工档案是否生效？（如出生证明、工用签证等）1、供应链中是否有承包商、家庭工作者或村舍单位参与？2、以上三者的参与WOOLWORTFS公司是否批准？。

沃尔玛检查项目一览表屡次审核汇总

沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总）包材库1、包材库里的杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落2、内包装袋需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）3、内包装袋外包装封口封好，无裸露4、将木质栈板撤走改用干净塑料筐或塑料栈板5、离地离墙存放6、包材的三证，看是否在有效期，生产许可证要有副业7、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目鲜蛋库1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）3、用塑料栈板叠放4、离地离墙存放5、三证，看是否在有效期6、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目7、装有空调8、在门口处放有捕鼠器原辅料库1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）3、用塑料栈板叠放4、离地离墙存放5、三证，看是否在有效期，添加剂生产许可证要有副业6、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目7、在门口处放有捕鼠器8、添加剂与其他原料分开放置实验室1、压力表必须装上2、准备好压力表、分析天平、电子天平、恒温培养箱、干燥箱、水浴锅的校准报告3、检查所需药品的生产日期，过期的需换新4、0.1g的电子天平记得摆放校准的5、设备、墙壁、地板、门顶、操作台等打扫干净6、化验员到岗，需带健康证、检验工证7、材料：检验的原始记录、检验报告、设备校准计划成品保鲜库1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期）3、温度显示器开启，需要有温度记录（温度记录要填写在要求范围内4、留样冰柜需贴“留样柜”标识，要有留样记录5、留样到时候会可能会随机抽取，进行追溯，如果感觉自己可能无法追溯的，准备一份全套的空表格记录，临时补充更衣室1、为他准备一套工作服、帽子、鞋套、口罩2、更衣柜内的包装袋等杂物全部清理，只放个人衣服3、员工个人衣物、鞋放在衣柜内4、外面鞋架就说放工作鞋，或者统一戴鞋套5、挂衣钩数量不够6、更衣室及车间蚊子要扑灭7、检查紫外灯是否能开启，并有记录洗手消毒区1、消毒液要配置，且放在右边的洗手槽2、烘干器修理3、洗手槽有杂物，需清理4、需要张贴一张洗手消毒流程示意图5、沃尔玛要求要有热水洗手（根据贵公司意愿），解释说SC未要求6、无脚消毒池7、资料：消毒液配制记录、紫外灯消毒记录选蛋间1、当天软水管撤走2、墙壁有脱落现象3、门外增设一捕鼠器4、无用工具、清扫工具、木质操作桌撤走5、门保持关闭6、电机及电线撤走7、清洗后鸡蛋装的工具需是白色塑料或不锈钢材质，且离地存放敲蛋间1、灭蝇灯检查是否能使用，开启2、钢丝球撤走3、窗户关闭，窗台无杂物4、墙壁有脱落现象5、排水沟出口加防虫网6、清洗等无用工具撤走，无塑料毛刷7、蛋液装的工具需是白色塑料或不锈钢材质，且离地存放8、排水沟干净无杂物9、蛋壳需用带盖垃圾桶存放配料间1、洗洁精放在厂房外，固定一间上锁，有领用记录2、配料时需要有不锈钢勺子3、装添加剂和盐用干净的白色或透明的塑料盒装，须有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期）4、通往车间的门及门柱破损5、门保持关闭6、资料：配料记录、电子天平校准记录生产车间1、与配料间相连处电线乱挂、胶带等，清理干净2、包装袋消毒柜里面太脏，且脱漆3、如果他有说包材消毒柜位置不合理就按SC审查的解释去说，并补充说灌装完之后还有一道高温过程4、需增设一个灭蝇灯5、原料需离地离墙存放6、勺子用不锈钢7、抹布撤走，换干净白色8、电子台称看是否有校准，如果没有就自己贴一张标识校准（校准方法：同一物体在校准的称和台秤进行比对），若用不到就撤走最好9、垃圾桶必须是带盖10、排水沟出口处增设防虫网11、清洗工具车到厂房外12、车间苍蝇较多，严重不符合13、钢丝球撤走14、窗户关闭，窗台清理干净15、刷子撤走工具间1、工具间只放工具，不得放原料2、配好的原料用带盖塑料盒装，且贴有标识（名称），放在配料间3、有一桶黄色液体，无标识，如果是原料请帖标识（名称、生产日期、数量、保质期），如果是化学品撤走4、铁架生锈5、墙壁脱落灌装间1、无用的凳子撤走2、装包装袋的盒子用干净的塑料盒装3、灌装机的修理工具用盒子装起来撤走4、门、传递窗口保持关闭5、能撤走水管收走6、窗户关闭，窗台清理干净7、红色桶收走，车间只是用不锈钢桶或白色塑料桶8、清洁工具及用不到的工具撤走9、检定的电子天平（没有检定就不要摆放）加热车间1、地板有垃圾、产品、砖头、捕捞网等，检查当天需仔细检查，特别是机台底下2、能撤走水管收走3、窗户关闭，窗台清理干净4、手套撤走5、检查照明灯、紫外灯6、墙壁脱落冷却间1、洗洁精、椅子、能撤走的水管、清洁工具、水桶（不符合食品要求）、钢丝球收走2、开关太脏风干车间1、生活垃圾、无相关的东西、矿泉水撤走2、风干器太脏公司大门口清理干净，摆放整齐资料1、台账、资料最好放在化验室，不要与审核员审核时同一间，方便修改和补报表2、准备一套空白台账表格方便临时弥补3、健康证是否在有效期4、公司的营业执照、生产许可证5、公司的工艺流程6、公司的车间工艺流程图、设备布局图、虫害布局图7、营养标签的计算记录8、供应商考评程序、供应商年审评价、合格供应商目录9、投诉处理程序10、追溯演练记录11、召回演练记录12、自查制度13、产品第三方检测报告14、产品的执行标准15、设备预防维护和检修计划16、设备经维修后恢复生产前的清洗消毒和检查放行程序17、易碎品检查记录和易碎品破裂时的处理程序18、产品的HACCP计划19、培训计划须有GMP、HACCP内容20、金属探测器等异物探测设备（可租）21、自来水自己自作内部检查记录22、虫害管理制度23、虫害检查记录和趋势分析报告24、成品运输车辆的卫生检查记录和运输过程的温度监控记录25、培训记录有培训效果考评记录26、消杀记录27、原辅料三证其他1、车间卫生要搞好，门顶、门面、开关的污垢、地面积水2、审核当天戴口罩、工作服、帽子、不得带项链、手表，帽子要包住头发，口罩盖住鼻子3、当日产量尽量安排少，满足他能拍到整个工艺过程就好4、员工进车间要按要求进入，不要随意走动5、资料可以网上找一些模仿一下6、灭蝇灯底下无产品7、车间内有苍蝇、蚊子。

沃尔玛产品检验标准

3. Footwear Testing Program 鞋测试程序This is an annual testing program that involves testing of the following samples:年度测试程序包括测试以下样品：Footwear Pre-Production/Components Testing 鞋产前/部件测试Production Testing of Complete Shoe 整鞋的生产测试In-Store Testing 场内测试Warehouse Testing 仓库测试Other testing at the request of the Walmart New York Office Technical Department or Compliance Department 沃尔玛纽约办公室技术部或合规部要求的其他测试3.1 流程图Footwear Pre-Production/Component Testing Process 鞋产前/部件测试流程Manual Name: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 43000双以上的订单需要测试所有的新款，现有款式每年1X生产测试供应商改善并提交重测第二次测试生产测试生产测试纽约申诉办公室处理3000双及以内的订单不需要测试Footwear Production Testing Process 生产测试流程NOTE1 Refer to Section 3..3.1 Production Testing Incentive Program incorporated into Production process.NOTE2 Children's items are tested for restricted substances at each production accumulation level.NOTE3Direct Import and First Cost orders require testing (POCO) prior to shipment to the states. Domestic landed orders require Warehouse Testing (POCO) prior to allocation of order to the stores (refer to Section 3.3.2 of this manual).Manual: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 5样品测试通过FIT 审批程序第一次生产测试订单5万双以内第二次生产测试订单5万-10万双在100万双以内，每10万双测试一次超过100万双，每25万双测试一次合格或基本合格——装运关键沃尔玛或重大缺陷关键规定供应商改善并提交重测供应商按沃尔玛合规要求将改善计划送检测实验室批准合格或基本合格——关键沃尔玛POCO （注释3）——装运第二次测试合格或基本合格——关键沃尔玛POCO （注释3）——装运不合格，则提交纽约申诉办公室处理改善计划未被批准——取消订单改善计划批准，供应商改善并提交重测合格——关键规定POCO 程序（注释3）——装运不合格，则提交沃尔玛合规部处理2：童鞋必须在每个生产步骤进行限制物质的测试In-Store Quality Audit Process 场内测试流程Note¹All items pulled from the store at least 1 x per year. Replenishable items pulled from the store 1 or 2 times per year based on Supplier performance (refer to section 3.3.1 of this manual)Manual Name: WM USA Footwear Revised: April 2010 6检测实验室根据沃尔玛订单，指定从商店取什么款式进行测试检测实验室通过零售链查找各个场内检测商品是否可以取得检测实验室从商店抽取指定的检测样品（代表性尺码和全色系）检测合格或基本合格，场内检测完成，报告送达供应商关键规定不合格，自动扩大抽样重测关键沃尔玛不合格或重大缺陷，私人品牌由纽约上诉办公室决定重测，授权或国家品牌由采购/DMM 决定重测不要求扩大抽样重测要求扩大抽样重测自动关键规定不合格，报告提交沃尔玛合规部——产品召回，沃尔玛合规部向CPSC 报告召回关键沃尔玛不合格或重大缺陷，私人品牌的报告送达纽约上诉办公室，授权或国家品牌的报告送达采购/DMM ，由其在需要是通知产品撤柜注释：所有的商品每年至少从商品抽样一次。

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沃尔玛质量审核关键点首次公开
FCCA人力资源隐蔽性关键点
沃尔玛人权验厂消防要求已经把工厂验的疯癫状态，品质验厂一样不让人省
心，康华验厂给你分享沃尔玛质量验厂的隐蔽关键点人力资源培训致命死穴；无
意间彰显出E系统的霸道气势，在人权审核、反恐监管、品质搭建、管理优化方
面似乎表现的淋漓尽致；
FCCA隐蔽性审核致命关键点
1.Factory conducts documents and maintains on-job training for all
personnel or conducts pre-hire testing of skilled workers prior to hiring.
工厂是否针对所有员工实施在职培训并保留相应记录或针对符合工作经验
要求的岗位进行录用前的考试。
2.Is there a formal,documented Technical training/cross-training or
certification program for PRODUCTION WORKERS on process,work
station,equipment that they perform/use?
针对生产线员工,是否有一个正式的,文件化的技能培训/交叉培训及相关资
质认证流程。

3.Is there a formal,documented Technical training or certification
program for QC INSPECTORS on QC processes?
是否有对QC检验员的关于质量控制过程的正式的,文件化的技术培训或验
证程序。

4.Is there a formal,documented Technical training or certification
program for ENGINEERS,MAINTENANCE OR EQUIPMENT TECHNICIANS?
是否有对工程师,保养或设备技术员的正式的,文件化的技术培训或验证程
序。

5.Records of trainees and all regular personnel with corresponding
performance records are kept and maintained.
所有受训人员的培训以及考核记录需要保留并有效地保存.

6.Are training courses/materials suitable for trainees with
different job scope?
工厂有没有基于岗位的需求提供针对性的培训?

沃尔玛质量审核关键点首次公开

沃尔玛供应商管理

Wal-mart-沃尔玛验厂(内部)标准(ppt文档)

沃尔玛验货保准

沃尔玛产品检验标准

质量管理体系审核要点

(完整版)沃尔玛供应链系统要点

WOOLWORTH质量管理和道德审查项目

沃尔玛检查项目一览表屡次审核汇总

最新沃尔玛验厂判定标准

沃尔玛产品检验标准