企业内部审核检查记录表(20页)
内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改码： 0内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改码： 0内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改码： 0！内部审核检查表NO：受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：ISO9000认证工程浩大，各部门各单位都要紧密协作，特别要领导重视，这绝不是－个人或三五个人所能做了的工作。
太累人，更烦人。
仅纸质文件最下要达到一尺高。
对企业中的方方面面几乎全部涉及。
一个人准备？还是个菜鸟，你想都不要想。
下面就是所需要的基本材料：要准备：管理手册、程序文件（这二个文件由咨询机构负责编写）、内审资料、管理评审资料以及你程序文件要求的其它相关表单。
作业指导书，以及操作过程的记录。
办公室：1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3）2、记录控制：记录清单(4.2.4)3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3)技术部：1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)2、技术文件的编制、图纸管理(7.1)3、特殊过程确认(7.5.2)4、产品工艺单(7.5.1)5、随工单(7.5.1)生产部1、产品标识的管理(7.5.3)2、生产任务的完成(7.5.1)3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1)4、产品防护(7.5.5)5、工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4)质检部1、状态标识的管理(7.5.3)2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)4、不合格品控制：不合格品报告(8.3)销售部1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1)3、发货清单(7.5.1)采购部1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)车间1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护仓库1、产品标识卡、仓库台帐、入库单2、保证帐、卡、物相符管代1、质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2)2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3)4、管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6)产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单内部审核检查表NO：受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：综合办公室 5.5.1；5.4.1；5.3；4.2.3；4.2.4；5.5.3；6.2；6.2.2；6.3；相关法规.5.5.1职责和权限1.问在质量管理体系中您部门的职责有哪些？2.你们部门有多少岗位？他们是否清楚本岗位职责？是否胜任本职工作？5.4.1质量目标1公司的质量目标是什么？2.本部门的质量目标？3.查考核记录。
5.3质量方针1.问公司质量方针的内容是什么？2.问你是怎样理解公司质量方针的？4.2.3文件控制1.查受控文件清单2.抽查1—2份文件，查看文件编、审、批、使用、保管等情况。
4.2.4记录控制1.查记录清单2.抽查2份记录，查看记录填写、标识、归档、保管等情况。
5.5.3 内部沟通本公司是如何进行内部沟通的，询问建立了哪些内部沟通的渠道？效果如何？6.2人力资源6.2.1总则1.采用何种方式识别、确定对从事影响产品质量工作人员的能力？2、组织是否：a．提供培训；b．培训的有效性验证；a．确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性；b．明确培训周期6.2.2能力、意识和培训1.为了满足岗位能力需要提供了哪些培训？2.查员工教育培训需求申请、培训计划。
3.抽查2—3特殊岗位上岗资格证件，查看员工培训记录、培训档案。
6.3基础设施查办公设施的管理与维护情况如何进行？相关法规劳动法执行情况你按你们公司质量手册的章节及程序文件去编。
车辆管理可以不体现，和质量体系关系不大。
ISO9001内审报告和管理评审报告[ 标签：iso9001,报告]要做一份内审报告和管理评审报告，不知有没有哪位老师能传一份给我，谢谢。
松韵风清回答:3 人气:26 解决时间:2009-08-20 17:49满意答案好评率：100%内部质量管理体系审核报告（可另附纸陈述）编号：HN/QR-8.2.2-07提问人的追问2009-08-13 10:34谢谢了无痕回答人的补充2009-08-13 11:07呵呵，内审员都知道的啊！这是我们公司的。
不要照抄哦现场审核要注意哪些问题首先，认清题目所问，是“内审员”“现场审核”要注意哪些问题1.审核组长要控制整个审核的全过程------此点是审核组长职责，所以不需要2.掌握审核计划和进度3.控制纪律4.要相信样本，并非找到不合格才算是稽核；质量审核所要验证的是客观证据，而绝非发现不合格；5.始终保持客观、公正和有礼貌的工作态度。
6.要讲究方法，采取自上而下或自下而上，即顺查或逆查。
7.随时做好笔记，以便于在总结报告时出示证据。
我也是刚做不久，主要在制造业。
觉得审核现场应注意多找证据。
内审主要是审查体系运行是否符合标准要求、是文件规定，是否有效、是否适宜。
所以在现场应该是努力寻找客观的证据，按照标准要求及公司文件规定要做的工作做到和没做到的证据。
可以按职能块也可以按流程一路审查。
以下是我的一点经验，和大家讨论。
按职能部门觉得最好从人、机、料、法、环、测、评几方面来查。
人：人员职责分工是否清楚；人员是否具备岗位要求的能力；是否有相关培训来满足能力要求，培训后评价；有没有特种作业人员证件或上岗证等。
机：设备是否到位；设备运行状态是否完好；设备台帐、设备维护保养、检修工作情况及相关记录；特种设备年检情况；全部计量设备是否在有效期，有没有按期校准或检定，有没有校准或检定计划，相关记录和证书；。
料：原料检验情况、不合格处理情况、原料在仓库存放的环境要求或有效期规定；保证原料正常的措施有没有，实际怎样做的；原料进出仓检验问题，使用前是需要再检验的有没有检，如何做的等。
法：相关作业指导书、规定、说明等在使用场所找不找得到适用版本，有多个版本出现进怎样保证不误用等。
环：工作环境对产品质量有直接影响的，是如何保证环境符合要求的；测：对人员培训效果、工艺纪律等的测量；对工作人员特别是检验人员工作的测量等。
按流程审核我还没做过。
目前不敢乱讲。
今年我公司的内部审核是我组织的，由于经验不足，过程中出现了很多问题，总结如下：1.首先制定好内部审核计划：审核时间、各部门审核的条款、审核员的分组及分部门。
计划一定要合理，并至少要提前半个月下发，以便于各部门提前准备好工作。
毕竟内部审核是为了发现问题，纠正问题，迎接外审作好准备工作，需要充分的时间去准备。
2.现在你们也应该是2008版了吧，需要对内审员及各部门主管作好转版培训工作，熟悉新标准，才能更好开展工作；3.不知道你们的手册和程序文件修改没有，如果转版修改则需要对体系文件的修改情况进行培训和通报，并及时更新各部门的手册及程序文件。
－－此点最为关键，因为展开审核，首先是要按各部门的体系文件开展审核，各部门的体系文件必须是有效的版本。
4.以上三点是前期的准备工作，接下来是内审员要根据计划安排针对性的制定各自的内审检查表，预先填写好检查项目。
最好是在开展内审前，到自己负责审核的部门预先初审下，针对没有作好的工作进行指导，以便于正式内审的顺利进行。
5.内审开始：首先进行首次会议，要作好会议签名，如作为主持，一定要提前作好通知和安排。
一般在正式上班半个小时后开会比较合适，因为刚上班，各部门会有自己的工作安排，需预留时间。
6.审核员现场审核：在审核员搭配上，要注意安排，能力强的和能力差的作为搭配（毕竟内审员正规培训不多，许多可能是新手）。
在现场审核时，重点在各部门的体系文件规定的各种记录是否完整齐全，符合规定。
外审主要审的也就是各种应有的记录、文件什么的。
审核时，一般需做两本帐，一本是真帐，一本是假帐，若按标准严格审核，估计没有几个公司能合格。
内审的主要目的在发现问题，改正问题，自我完善的一个过程。
7.开不合格报告：一般不要开严重不合格项，因为出现致命缺陷是很严重的事情。
但你可以将这些问题记录下来，在内部通报，并进行纠正。
8.末次会议需要召开，并签名，以便大家进行总结和交流。
9.然后是对不合格项进行验证。
10.收集、整理内审的各种记录和资料，装订成册，进行归档。
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
内部审核检查记录表单
内部审核检查记录表单概述本文档为内部审核检查记录表单，用于检查内部工作流程和制度是否符合公司要求，以及存在哪些潜在的风险和问题。
检查题目1. 工作流程是否规范？2. 制度是否健全有效？3. 存在哪些潜在风险和问题？4. 工作人员是否遵守公司规定？5. 是否存在财务违纪行为？6. 是否存在知识产权侵犯行为？检查要点1. 工作流程是否规范？- 流程是否清晰明确？- 工作流动是否畅通无阻？- 流程中涉及的关键节点是否合理、严谨？2. 制度是否健全有效？- 企业制度是否与国家相关法律法规相符？- 制度是否落实到位？- 制度中未涉及或者有疑问点的是否需要进一步明确调整？3. 存在哪些潜在风险和问题？- 安全风险：公司资产安全是否有保障？- 知识产权风险：是否存在侵害知识产权等风险？- 项目风险：是否存在资金拨付问题或项目执行不当等问题？4. 工作人员是否遵守公司规定？- 工作人员是否遵守规章制度及公司管理办法？- 工作人员是否存在不思悔改的违规行为？5. 是否存在财务违纪行为？- 财务部门制度是否有效？- 财务部门是否完整保留财务账目？- 是否存在虚假财务记账、挪用公款等违纪行为？6. 是否存在知识产权侵犯行为？- 公司是否存在未经授权的使用他人知识产权的行为？- 公司是否存在盗用他人知识产权、擅自复制他人产品等侵权行为？检查结果1. 确认符合要求。
2. 需要进一步调整和完善制度。
3. 存在一定的风险问题，需及时整改。
4. 工作人员规章制度办法肯定不得力，需要进行加强。
5. 财务违规行为较少，但仍需加强监管。
6. 公司知识产权行为基本规范，需注意风险预警。
结论内部审核检查是企业管理的重要环节之一，通过及时发现和解决问题，为企业进一步的发展提供有力的支持。
同时，企业管理者也需要对不同检查结果进行针对性的分析和改善。
希望本文档能够对内部审核检查提供一定的参考和帮助。
内部审核检查记录表
4.6.7
车辆底盘部件的检验与承检车型相适应， 操作空间满足要求，有良好的照明、通风 和信号装置。能够保护车辆底盘部件检验 人员的健康和安全。人行通道设置宽度不 小于1m隔离栏和标志，与检验通道隔离。
4.5.12
检验检测机构应建立和保持管理体系内 部审核的程序，以便验证其运作是否符合 管理体系和本准则的要求，管理体系是否 得到有效的实施和保持。
查：是否制定了内部审核控制程 序。
内部审核通常每年一次，由质量负责人策 划内审并制定审核方案。
查：是否制定内审方案和内审计 划表；是否按照程序规定开展了 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部审核，质量负责人是否按照 计划表策划和组织内部审核。
质量方针目标是否经最高管理 者授权发布。最高管理者对遵循 准则及持续改进管理体系是否 进行了承诺。
4.5.4
检验检测机构应建立和保持评审客户要 求、标书、合同的程序。对要求、标书、 合同的偏离、变更应征得客户同意并通知 相关人员。
查：是否制定评审客户要求、标 书和合同的相关程序文件，不同 情况下的评审规定或要求是否 明确。委托书、标书或合同签署 前，是否按照不同的规定实施了 评审。是否有相关记录。
查：是否制定并执行了 “管理评 审程序”，评审时间频次和责任 人规定是否符合要求。
最高管理者应确保管理评审后，得出的相 应变更或改进措施予以实施，确保管理体 系的适宜性、充分性和有效性。应保留管 理评审的记录。
查：管理评审后，得出的相应变 更或改进意见最高管理者是否 予以实施，是否持续改进管理体 系。
管理评审输入应包括以下信息：
内部审核检查表(综合部)
A负责人提供了《记录控制程序》，抽查记录请单中：《文件发放回收记录》、《年度培训计划》、《培训记录表》三份记录，均设定了三年的保存期。进行了编号，且有专门的保存工具。存放环境适宜。
A负责人提供了《岗位人员任职要求》，以此来衡量人员的能力的。安排每年对人员的胜任情况进行一次考核，查考核的记录符合要求。
保存部门：综合部 保存期限： 三年
内部审核检查表
共 2 页 第2 页
审核员：
受审部门
综合部
时间
2016年03月20日
质量标准条款
审核内容、方法
记 录
评价
8.4
8.5.2
8.5.3
向部门负责人了解企业对哪些数据进行了分析?分析的结果提供了哪些信息？
1.是否编制了纠正措施控制程序？
2.对不合格（包括顾客抱怨）是否确定了不合格原因？评价防止不合格重复发生所需的措施记录和评审所采取措施的结果？
1.是所编制了预防措施控制程序？.
2.是所通过各种渠道：数据分析，趋势分析，确定了潜在不合格因素？
3.针对潜在不合格因素是否确定实施了预防措施，记录所评审预防措施？
4.纠正措施和预防措施是否达到了持续改进的目的？
负责人说：四个方面：1产品合格率2顾客满意率3过程和质量趋势4供方的变化等方面。
查分析的结果，对顾客满意方面和产品的符合性方面给出了必要的改进信息。
1.负责人提供了<<纠正措施控制程序>>对顾客抱怨，产品过程体系中出现的不合格采取纠正措施的程序做出了规定。
2.查不合格记录，对产品过程体系（包括顾客抱怨）的不合格进行了原因分析，确定和评价防止不合格重复发生的厉害措施，记录措施，记录和评价所采取措施的结果。
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
内部审核检查记录表
内部审核记录编制：审核：批准：上海达科电梯有限公司内部审核检查表DK/15-0501 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：4结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150502 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150502 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150502 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150503 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150503 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：4结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150505 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150505 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×”表示）三种。
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
内部审核检查记录表(质技部)
a）审核结果——管理者代表负责提供不符合项分布、纠正和预防措施实施情况及体系弱点。
b）顾客反馈信息——办公室负责提供信息数量、分布、纠正和预防措施实施情况。
c）过程业绩，产品的符合性——相关职能部门负责提供质量目标的完成情况，并提出目标是否需要变更以及前期工作绩效和需要改进之处。
a.生产部负责组织设备的验收。
b.生产部负责将设备技术资料建档。
c.生产部负责给设别编号，并纳入设备台账。
◆设备使用人员培训
a、生产部应按“设备使用说明书”或本部门编制的设备“操作规程”操作；
b、使用人员上岗前，应培训下列知识：设备操作规程、安全教育、保养常识等；
c、关键工序/特殊工序设备人员应经过培训且考核合格、持证上岗。
b）与顾客要求有关的产品的改造
c）资源需要
◆管理评审报告是否经董事长审批后发放至相关部门？
◆主管部门是否保存了管理评审记录/签到/公告？
□□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□□
6.3
◆设备申购是否根据需要提出申请，经主管审核、董事长批准
◆设备的采购是否由董事长委派采购人员与设备供应商签订合同后实施采购。
◆设备的验收
◆是否环境法律法规和其他要求的遵循情况进行合规
◆是否检测、评定的有关信息应交流、沟通、作为实施持续改进、制定纠正和预防措施及管理评审的输入。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
8.5
◆是否对顾客提出的合理意见已采取了纠正及纠正措施？
◆顾客对所采取的纠正及纠正措施是否满意？
◆是否制定了预防措施？
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表。