订单生产流程图示
订单生产流程
流程图示 权责单位及注示
1. 业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评
审会议。
评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是
否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周
期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位，
2. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应
商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交
期回复给计划部门。
3. 供应商：送货并做好产品标识。品名、数量
4. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量OK，通知品质检
验。品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资料分
发至各相关单位。品质检验不合格的，由品质把不合格
报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、工程会审。
确定退货、特采、挑选使用等。确定后，由采购知会供
应商处理。采购得到供应商的回复后。作相关安排。
5. 生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到仓
库领料，领料单需有生产拉长，与主管签名。
6. 生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行
机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。
7. 品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程
物料使用情况。二要跟进生产组装是否OK。要督促生
产做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对
于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经
过品质确认后，开具补料单到仓库补料。
8. 半成品/成品入库：品质检验确认OK良品，生产开具入
库单办理入库。
9. 生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。品质做好
包装确认，确认无误的，进行量产包装。
10. 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。由生产开
具成品入库单入库。入库单须有生产主管签字及品质主
管确认。
11. 出货：仓库开具成品出库单，安排出货。
12. 计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。并通
知品质确认。确认OK的，开具《成品出库单》出货；
品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。生产部
安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如
需延误交期的，立即与业务沟通。生产计划跟进返工进
度，以立即出货。
客户下单
订单评审
采购下单
供应商送货
仓库通知品质检验
仓库办理入库
OK
NG
退
货
特采/挑选使用
计划排单生产
生产按计划领料
生产排拉生产 半成品/成品入库 成品包装 品质制程控制
OK
NG
包装成品入库 仓库办理入库收续 OK OK 计划下发出货通知 仓库备货 通知品质确认
OK
出货
NG
打样流程
流程图示 权责单位及注示
1. 立项目：工程根据公司高层或业务人员收集或反馈的相
关信息，明确新产品开发的内容。（公司高层、业务人
员、工程）
2. 工程根据所开发产品，作出三种或三种以上的样图，供
公司高层决策。决策后，写出打样申请。并对需求物料
规格及功能作出详述。（工程）
3. 采购根据工程需求物料规格及功能要求，开发供应商。
并及时跟回样品。并对所开发供应商建档。（采购）
4. 供应商样品送达后，采购立即转给工程确认。（供应商、
采购、工程）
5. 工程验证：主要验证外观是否能达到我司要求，功能是
否OK，尺寸是否符合我司所需样品规格。确认无误后，
实施成品组装确认。在此过程中工程做好作业工序记
录。记录包括组装工序名称及作业要求，与重点注意事
项。为制订《作业指导书做准备》。（工程）
6. 品质验证：品质对工程组装确认OK之成品，做最终的
效果验证确认。确认功能、外观是否符合检验规范之要
求。）确认OK的，要求工程签署《样品承认书》存档。
样品承认书三份，品质、工程、采购。（品质、工程）
7. 量产发布会：新开发之产品，经工程、品质检测确认无
误后，召开各部门人员开量产发布会。宣布准备正式生
产，要求各部门做好相对应的准备工作。
立项目
打样申请
采购开发供应商
供应商送样
工程验证
工程组装
OK
NG
再
次
打
样
组装成品确认
品质最终验证
做样品承认书
开量产发布会
转入订单生产流程
OVER
OK
OK
NG
新产品试产流程
流程图示 权责单位及注示
1. 新产品试产：为验证产品的设计是否完善工艺是否合
理，验证本公司的工程能力，确保产品质量能满足客户
的要求，为批量生产提供可行的、合理的生产工艺。
2. 生产备料：生产部根据新产品试产的要求，备料，安排
时间，并通知工程、品质到场。
3. 生产组织试产人员：生产根据工程提供的打样过程中的
信息，组织人员参与试产。
4. 工程依次安排工序：工程依照工艺先后顺序，协助生产
排拉试产。（工程、生产）
5. 做试产记录：工程、品质、生产依照工序，做好相对应
的记录。（工程、品质、生产）
6. 评价试产结果：品质、工程、生产依照试产过程，进行
汇总评价。评价内容：工艺是否符合要求，质量是否能
满足客户要求，是否可以转入批量生产。工程主导做试
产报告。（工程）
7. 试产总结会：由工程主导召开试产总结会，各部门权责
人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决，现
已可以进行批量性投产。（各部门）
8. 转入量产：生产根据试产结果反馈的情况，排拉进行量
产。品质做好制程管理。计划跟进生产进度。（生产、
品质）
新产品试产
生产备料
通知工程、品质
生产组织试产人员
工程依次安排工序
做试产记录
再
次
打
样
评价试产结果
开试产总结会
转入量产
OVER
OK
人力资源招聘流程
流程顺序 权责单位及注示
1. 由人力需求部门填写《人力资源需求单》。
2. 经理审批：将人力需求单呈给权责经理签字。
3. 总经理审批：将人力需求单呈给公司总经理批
准。
4. 行政部：人力需求单经批准后交行政部存档。
5. 拟订招工广告：行政部根据人力需求部门的要
求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式。
6. 实施招聘：行政部根据招聘计划实施招聘。
7. 用人单位面试：一、主管级以下员工由主管面
试即可；二、主管级以上职员由经理级以上人
员面试；三、经理级以上职员由总经理面试。
8. 录用：面试合格人员正式录用。
9. 员工登记表：所有录用人员在上班时须交免冠
照片两张及身份证复印件、学习或技能证明。
填写《员工登记表》，以做为行政部对本公司
人力资源状况存档。
10. 正式上班：办齐相关手续后，正式由用人单位
安排上班。一般新进人员行政部安排岗前培
训，培训内容为公司规范、公司理念及公司文
化；用人部门安排技能培训。
需求单位填写申请
权责经理审批
总经理审批
人力申请转行政部
行政部拟订招工广告
实施招聘
用人单位面试
录用
填写《员工登记表》
正式上班
订单管理流程图
订单管理流程图
说明：以下为个人整理行为，如果雷同，纯属巧合！
1、销售部人员根据订单信息要求与技术人员确认订单要求，新产品开发的产品要求，技术部全面负责开发工作，并完成订单BOM
2、由销售部人员确认订单的完整性后，做为正式订单参与评审
3、订单审核工作由销售部、技术部、生产部、仓储部、质检部参与整体订单评审工作
4、相关订单评审工作要求2个工作日内完成，将正式销售订单下达订单审批由最高管理人员审批关闭
5、仓储部根据订单提供库存，技术部根据订单和库存情况编制采购订单
6、采购部按采购订单严格采购，并督促订单的完成情况，统计订单配件到货情况
7、仓储部汇总配件到位情况并及时与生产部沟通
8、生产车间根据配件到位情况执行订单生产流程
9、销售部根据订单预交货期与客户沟通确定具体交货日期并通知生产部、仓储部等有关部门，下发发货通知单
10、由于本公司的原因出现不能按期交货情况，由有关部门提前2周通知销售部，销售部项目负责人及时与顾客沟通确认相关事宜11、本流程遵照执行！。
生产运作流程图
生产运作流程图
1.客户下采购订单销售 （采购合同）Array
A.任务来源：销售需求 （销售订单）
B.计划查看库存情况。
须采购补充库
存的采购。
（采购申请单）
C.须外协加工补充的计划加工。
扣除
订单后可满足最低库存的可以暂时不
管。
（外协采购合同）
D.将采购到料外加工到料计划知会原
材料仓。
根据到料计划安排后工艺生
产。
（到料计划.生产计划）
E.采购回的产品标准件等直接入半成
品仓。
（入库单）
F.采购回生产加工原料等入原材料仓
（入库单）
G.外加工商按外协计划加工入库。
（送货单）
H.外协加工回来的物料有两种状态。
无须公司加工可直接发电镀的发电镀
加工。
（外发加工单）
I.需公司深加工的发抛光等深加工。
（发料单）
J.抛光等加工好后再入原材料仓外发
电镀。
（入库单）
K.电镀加工后回厂入半成品仓。
（送
货单）
L.计划按半成品仓库存状况安排仓库
发料装配生产。
可先部件后零件也可
按产品套发 （生产计划单.发料通知
单）
M.半成品仓按计划备料发料装配生产。
（发料单）
N.生产成品入成品库出货 （成品入库
单）
O.OK，成品仓按销售要求发货。
（发
货通知单.送货单）。
订单作业流程图
责任人员业务部
计划员或物控
PMC生管PMC订单作业流程图
作业流程操作叙述
业务接到客户订单，确定产品、
数量、价格及交期，交期应参考
“交期预测”给出的日期
计划员定期生成新的经营计划，
处理所有未完成销售订单
计划员通过主计划调整各个周
的工作内容
物料计算，已经参考库存、在
途及在制
PC检查各个工序的负荷，若不
满足，则设置零部件外协，或
单独工序外协，直至满足为止
PC执行排产，并发放最近一日
的加工任务
相关表单
销售订单
经营计划
周生产计划
采购计划
生产计划
外协计划
负荷信息表
加工日程表
流程说明：
上面是正常交期的订单处理流程，若遇到紧急订单，可如下处理：
1. 业务接到紧急交期客户订单，通知计划及生管进行插单
2. 计划接到订单后查库存是否足，若不足则召开生产会议，进行产能分析，若产能足则直接按正常订单执行
车间调度 车间物料 员 制造部 车间文员 仓库 业务部 将具体的加工任务分配给 员工
工单
根据工单，WIP 等领料，仓
库也可根据加工任务安排 生产制令单 情况送料到车间
领料单
工单
录入工序完工信息
工单
生产完成，入库 生产制令单 业务根据完成数据及客户
出库单
安排，通知仓库出货
3. 若产能不足，可协商调整其它订单的交货日期，或通知制造部门考虑加班或加派员工赶货考虑到急单通常是小规模订单，若急单较多，可以预留部分产能不参与自动排产，专门处理急单。
新接订单生产流程图
5.下发 新订单 项目图 纸进行 设计并 及时下 发至相 关部门 ；
6.对生 产所需 物料品 质，加工 过程品 质进行 核查；
7.部门 主管对 新接生 产订单 进行确 认接收 ；
8.仓库 根据《物料 需求单 》进行 确认；如物 料不足 提需求 单给采 购 部。
模具组图纸设 计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
是
否
计划科排产、生 成指令单
部门
营销 部
技术 部 质量 部 生产 部 模具 中心
仓库 采购 部
生产 部 模具 中心
权责
1.对订 单客户 进行跟 踪，了解 客户需 求、发货 日期、注意 事项；
2.组织 相关部 门对意 向订单 进行评 审工作 ；
3.销售 内勤协 助签订 订单合 同，并将 相关要 求传达 相关部 门；
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成 技术部设计图纸
采购计划制定、 跟踪反馈
仓库
否准备生产物
料
领 料 作 业
PC订单接收
计划科拆分图纸 生成计划指令单
机加科领料加工 作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
9.采购 部对仓 库缺失 物料进 行采买 ，并对 物料采 购进度 跟踪、反 馈；
10.工艺 设计岗 及时对 新订单 图纸拆 分，疑问 处及时 与沟通 技术部 进行 沟通； 11.计划 岗根据 拆分图 纸列出 《物料 需求单 》提供 给仓库 ； 12.模具 组需PC组协 助生产 项，填写 《生产 任务通 知单》需双 方主 管签 字确认 ； 13.计划 岗根据 物料、设备 、人员 等状况 下达《生产 计划指 令单》 14.机加 科根据 《生产 计划指 令单》， 去仓 库领取 所需物 料填写 《领料 单》； 本工 序加工 完毕后 填写《工序 转序单 》， 需本 工序 班组 长及后 序接收 人签字 确认； 15.PC/模具 焊接接 收上工 序半成 品后根 据质量 部物料 《自、互检 管理 制度》进行 来料互 检确认；不合 格品及 时上报 班组长 并将不 合格 品粘贴 不合格 单进行 隔离存 放，由班 组长填 写《后续 反馈问 题记 录单》； 对于 影响生 产进度 、作业 效率异 常状况 填写《生产 异常 联络单 》； 16.涂装 科对上 工序来 料进行 互检确 认，对外 购组装 件进行 作业前 检验 ；不合 格品及 时处置 、同时 利用《生产 异常联 络单》反馈 ； 喷漆 作业产 生危险 废物按 照《危险 废物管 理制度 》及时 存放至 危 废暂 存间；并填 写《危险 废物台 账》； 17.各工 序生产 辅料领 取，根据 需求去 仓库填 写《领料 单》领取 ； 18.各工序设备操作员对操作设备每日填写《设备 维护保养点检 表》、 《环保 设备运 行记录 表》； 19.各工 位操作 员每日 填写《日报 表》由班 组长确 认后统 一交至 统 计岗。
生产订单管理流程图
订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。
(优先考虑库存现料,确保所备材料准确)3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1）销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。
3.2.4流程图销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单计划生产综合管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
生产订单跟踪流程图
PMC统计/跟踪
生产计划
编嘉仕灯饰有限公司
生产订单跟踪流程
销售下单
服务器上没有清单
供应商送货 生产/PE
服务器上有清单
来料检查
PMC
取工程资料 查成品库存，如有，直接通知 销售打单出货（放在哪一个环 节会好一些呢？）
服务器
入库来料统 计
仓库配料
下单（物料需求计划）
仓库查数 生产车间
物料回料情况回复 采购计划
出货检查 采购
销售下单仓库查数pmc统计跟踪出货检查pmc生产车间仓库配料入库出货入库来料统来料检查供应商送货采购服务器上没有清单下单物料需求计划取工程资料采购计划生产计划生产pe服务器物料回料情况回复服务器上有清单zhongshanjustlightingco
Zhongshan Just Lighting CO.,LTD.
订单作业流程图
流 程 图 权责部门
客户 及价
品
客户
业务回复及报 价
工程打样/资料确认/ 样品结构资料
成 本 品 中 心 核 价 认 户 确 客 质 核
外贸部/技术工程 包装设 外贸部 技术工程/包装设 技术工程 计部
客户 单
品保部/客户 成本中心 品保部 客户/成本中心 客户
业务确认 外贸部
生产计划变更 PMC 等生产 相关部门
生产过程控制
生产异常协ห้องสมุดไป่ตู้处理
成品检验
品保部
成品入库
报 废
返 工
货仓/生产部 品保部 货仓 生产部/品保部 生产部
客户验货 走柜通知
客户品检/品保部 客户品检 品保部
外贸/计划 品保 外贸 计划/品保 货仓 计划 品保/货仓 出货
本流程图依附于《 注:本流程图依附于《各部门暂行管理条例》 ，部门具体运作见《各部门暂行管理条例》详尽说明 ！ 本流程图依附于 各部门暂行管理条例》 部门具体运作见《各部门暂行管理条例》 2
成 单
部
订
业务
责
外贸部
品订单
品订单 外贸部
工程确认 / /技术资料 技术资料
品 BOM/工 工
SO 单 Email 务 技术工程/外贸部 技术工程 外贸部
业务及 业务 及 部门
PMC
计划部
1
流 程 图
权责部门
库存成品/半成品查询 库存成品 半成品查询 半成品查
计划部 库存原物料查询
计划部
产能预估(CRP) 产能预估 物料需求计划(MRP) 物料需求计划
物料需求单 生产计划 外协加工 计划部/采购部 计划部 采购部 采购作业
从订单到工艺流程图
订单接
受
1
编制生产计
划
项目部项目部Insight Blueprinting从订单到工艺下发流程图FI_B2R-CLS-TRB_070930A_IPRPage 12下发生产计划生产计划
3
编制工艺
生产工艺材料计划4编制材料计划Λ6下发图纸工艺完成工艺下发工艺部
工艺部5下发材料计划材料计划下发完成图纸准备完毕Λ工艺编制完成工艺卡片
订单运作流程图
PMC 查 系 统 产 品 库存，根据订单需 求安排出货或生产
生成生产工单
查库存/生 成请购单
确认交期
制作生产排程
物料采购
退
生产领料
进料检验
回
工单生产 制程控制
成品检验
成品入库
物料入库 供应商结算
《订单评审表》
《生产工单》《物 料请单》
《物料采购合同》 《生产排程计划》
《出货单》
《收款水单》 ERP 系统结案
编制 日期
审核 日期
批准 日期
《来料检验单》 《物料品质异常 单》《原材料入库 单》《领/退料单》 《退货单》《首件 确认单》《制程巡 检单》 《成品检验单》 《对帐单》《成品 入库单》
资材部/仓 库
资材部/仓 库
销售部/业 务 财务部 资材部 /PMC 财务部/会 计
出货订单/备货 出口单据/出货
应收管理 订单结案 财务流程
《客户采购订单》
深圳市 XXXXX 有限公司
权责
销售部/业 务
外贸客户
文件名称
订单运作流程图
文件编号
版次 A/0
使用部门 通用 生效日期
页码 1/1
流程图
对应表单
品牌客户
电商客户
《客户采购订单》
销售部/总 经理
资材部 /PMC
退回业务与 客户讨论
资材部 /PMC/采购
资材部/采 购、 品质部 /IQC/IPQC /OQC、 生产部 资材部/仓 库 财务部/会 计
订单流程图
.
整理范本编辑word！订单流程图
订单流程图目的
随着本公司生产的进一步发展，以及生产计划工作的进一步加强；为建立强有力的生产组织形式，加强生产计划工作的惯彻执行，使各生产部门及生产车间的生产作业计划、生产进度、人员调配、物料采购、品质控制、进而不延误客户订单交期，全力配合、相互遵守管理规则，从而实现本工厂达到均衡、同步生产的重要环节。
订单流程说明
1、订单中心根据销售部承接的客户订单，进行订单评审，负责生产计划调配工作，并对订单所需求物料进行分解；拟定《生产
计划》与《物料需求计划》，整理、复核好后，各打印二份，一份交给物控主管，一份交给跟单员。
2、物控主管将按《物料需求计划》顺序进行分解下单采购物料，并拟定《采购计划》与《物料到仓跟踪表》，《采购计划》打印
一份报送季总审批、采购；《物料到仓跟踪表》打印一份下传给仓库，并分配各仓仓管安排仓位和验收的准备工作。
3、跟单员先将《物料需求计划》提前与物料供应车间、仓库等部门取得联系和协调，搜集信息，确认物料的准确数据；在根据
《生产计划》分解成工厂《生产指令单》传送到各生产线，并要求生产线按《生产指令单》的交货时间准时完成生产任务。
4、跟单员必须对外购的物料进行跟催，得到准确的物料到库时间，并通知生产线预备生产，告知材料员备料、配送。
5、所有物料、成品必须经品管验收合格后，方能入库；成品出货必须有《成品验收报告》方能出货；所有客户订单安全出货后，
仓库必须按生产线《领料单》、《入库单》等报表、单据报送订单中心。
6、订单中心根据仓库报送表、单，认真填写各客户订单《成本核算表》，执行订单结案制度，并报送总经理备查。