客户财产管理程序
顾客和外部供方财产管理程序
顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。
2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。
3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。
3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。
3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。
3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。
4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。
4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。
4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。
5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。
5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。
5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。
6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。
6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。
7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。
目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。
范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。
术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。
职责：指定人员需要完成的任务和责任。
输入：用于开始流程的信息、材料或数据。
过程：执行流程的步骤。
输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。
职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。
为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。
本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。
2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。
物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。
登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。
3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。
验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。
物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。
4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。
对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。
对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。
5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。
该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。
物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。
6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。
监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。
物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。
7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。
维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
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1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序
1 目的
确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。
2 范围
适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。
3 定义
3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检
4 职责
4.1 客户财产负责人：业务部
4.2 供方财产负责人：采购部
5 管理控制流程
5.1管理控制流程图
6相关文件
无
7记录
《财产清单》（由客户/供方提供）
《领料单》
《入库单》
《检验报告》。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
顾客财产控制程序、工作流程图表
顾客财产控制程序1、目的对顾客提供的财产进行控制和正确使用，避免丢失、损坏和不适用现象发生。
2、适用范围适用于顾客财产的接收、验证、保管、使用的控制。
3、职责3.1生产管理部3.1.1负责对顾客提供的图纸及其它与工程项目有关的技术文件，包括顾客的知识产权、个人信息的控制。
3.1.2编制顾客提供的设备、零部件、组件及专用工具等的综合进场计划。
3.2质量管理部3.2.1督促分公司在顾客提供的财产使用前按规定向监理或顾客代表报验。
3.2.2组织相关单位对顾客提供的未完工程、顾客直接外包的工程进行识别与验证。
3.3分公司／项目部3.3.1负责编制顾客提供财产的进场计划，参与验收工作。
贮存时给予保护和维护，防止丢失、损坏并正确使用。
3.3.2负责顾客财产使用前向监理或顾客代表报验。
3.3.3项目部可按授权范围覆行本程序的职责。
4、工程流程工作流程3——顾客提供的未完工程和顾客直接外包的工程5、控制要求5.1市场经营部在与顾客签订的工程施工合同中应明确顾客提供财产的范围、质量要求及供货责任。
5.2生产管理部负责顾客提供的图纸、标准等技术文件的接收、登记、标识、分发和回收。
当涉及顾客知识产权，个人信息或商业秘密时，应按有关法规或与顾客签订的有关协议进行保密控制。
5.3顾客提供的设备、零部件、组件、专用工具等财产的控制。
5.3.1分公司／项目部负责编制顾客提供财产的进场计划，报生产管理部。
5.3.2生产管理部负责审核分公司／项目部编制的顾客财产进场计划，并汇编成综合进场计划，经主管副总经理审批后及时报送顾客。
5.3.3生产管理部应经常与顾客进行沟通，了解顾客财产的到货情况并及时传递给相关人员。
5.3.4分公司／项目部在领用顾客财产时，应提前二天以上时间通知生产管理部，由生产管理部办理领用前的相关手续。
5.3.5生产管理部负责组织分公司／项目部工程负责人在与顾客约定的时间和地点领取顾客提供的财产，并组织验证。
验证时须有顾客代表在场。
21顾客财产控制程序.docx
顾客财产控制程序1目的为J'确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。
2适用范围本程序适用丁•顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、技术资料及来料加工等）进行管理和控制。
3定义N∕Λ4职责4.1品管部负责对顾客提供的产品进行验证。
4.2设备部、生产部负货对顾客提供的生产和检测设备进行验收。
4.3财务部仓库负资在其所管辖区域内对顾客提供的产品进行标识、防护。
4.4相关部门负贡顾客提供产品的使用和维护。
4.5营销部负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。
5控制程序5.1顾客财产的种类5.1.1顾客财产一般包括以下种类：a）顾客提供构成本公司产品的原材料、包装材料：b）顾客提供的生产、检测设备、工具：C）顾客的知识产权，包括所提供的规范、图样以及专利技术、管理诀窍或商业机密等。
5.2顾客提供产品的验证、贮存、维护和使用5.2.1 2.1顾客所提供的产品到达本公司后，应由品管部按照《产品的监视和测量控制程序》的有关要求，对其产品进行检验或验证，出具相应的检验报告。
如发现有不符合事项，应予以记录并附上检验报告，及时上报营销部，由营销部及时反馈给顾客并由双方协商处理办法。
5.2.2经验证合格的产品，入库贮存时，仓库保管员应放置于专门指定的区域.或在其《物资记录卡》上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识，防止与其他产品混沿。
应根据产品的特点或按照顾客的要求采取相应措施进行贮存和维护，井定期检杳产品状况，避免产品变质、损坏或丢失。
5.2.3顾客提供的产品应用丁颐客指定的用途，未经顾客书面同意，相关部门不得挪作他用或做其他不适当的处理。
相关部门在贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品丢失，或损坏、变质，应统一收集存放，并做相应标识和记录及时上报营销部，再由营销部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理并记录.5.3顾客提供的生产检测设备的控制顾客所提供的生产和检测设备应由设备部及使用部门负货组织验收，验收合格后，应在设备上做出明确标识,并按相关程序的要求进行管理。
顾客财产管理程序
无
《质量记录控制程序》
6.4销售部将顾客财产记录资料按《质量记录控制程序》执行。
文件名称
顾客财产管理程序
文件编号
页数
2/2
制订部门
销售部
制订日期
2012年12月25日
版本
A/5
作业流程
责任部门/人员
使用表单
相关文件
流程说明
各部门
无
《产品防护管理程序》
规范、图纸、技术资料、成品样品交技术部登记保存；工装交生产部登记保存；原材料、辅助材料交各仓库按《产品防护管理程序》进行保管。
技术部
品ห้องสมุดไป่ตู้部
销售部
顾客财产标识卡
无
6.2本公司检验人员根据技术部编制的检验标准或顾客提供的相关检验标准进行质量检验工作，填写检验记录，由品质部归档保存。
6.2.1检验不合格的顾客财产，由销售部通知顾客，通过协商进行处理。
6.2.2对无检测手段的顾客财产，销售部应向顾客索取相关资料，建立检验标准规范。
6.2.3检验合格的，填写“顾客财产标识卡”，
3.定义
3.1顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向本公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装、规范、图纸、技术资料等。
4.职责
4.1销售部负责顾客提供财产的登记、传递；
4.2财务部负责顾客提供原材料、辅助材料的登记、保管
4.3技术部负责顾客规范、图纸、技术资料、样品的登记、保管；
4.4品质部负责顾客提供财产的验收及检具的登记、保管；
4.5生产部负责顾客提供工装的登记、保管；
5.作业内容和流程
作业流程
责任部门/人员
使用表单
相关文件
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序
1 目的
规范顾客财产的管理，确保顾客财产完好、安全。
2 适用范围
适用于本公司对顾客财产的管理。
3 术语
顾客财产是指顾客所拥有的并处于公司的控制下、使用中、保管中的有关财产，如工装、模具、图纸、技术资料、配方、顾客提供的材料、包装物料、配件等。
4 职责
4.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客财产相关事项的顾客沟通、手续办理。
4.2 技术部负责对顾客提供技术资料进行接收、保管、使用维护。
4.3 设备部负责顾客提供的工装的接收、保管、使用维护。
5 工作流程。
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DQX INC.
文件編號 P-026 C0 文件頁次 2004 年 11 月 30 日 1
客戶財產管理程序
.1.目的:
確保客戶所提供之財產能妥善保管與使用。
版本版次 制訂日期
2.范圍:
凡本公司客戶所提供之財產均適用,如原物料、半成品、樣品、資料文件。
3.定義:無 4.作業流程圖:
輸入 客戶及實際生 產需要 客戶財產清單 作 業 流 程 圖 客戶財產的提供 輸出 客戶財產清 單 已編制料號 的客戶財產 相關文件 / 表單 《客戶財產 採購與客戶溝通,客戶財產提供之內容 一覽表》 資材課 根據與方式。 權責 單位 重 點 提 示 工程課 工程針對客戶提供的材料編制列新料 號,並建立基本資料. a. 倉庫對材料及樣品進行點收,填寫 已編制料號的 客戶財產 客戶財產 送貨單 。倉庫通知品管檢 資材課 《客戶財產一覽表》 相關單 驗，原物料放置於待驗區。 位 b. 文件資料由 DCC 負責。 c. 模治具由製造接收。 YES 客戶財產 送貨單 檢查 NO 進料檢驗報 a. 原物料品管依《進料檢驗管制程序》 告 檢驗。 《進料檢驗 品管課 合格的客戶 b. 文件與資料由 DCC 負責確認相關資 管制程序》 財產 料符合性。 a. 文件資料由 DCC 負責編號管制。 客戶財產帳 冊 相關 b. 樣品由工程負責管制。 單位 c. 模治具由製造編號及使用管制。 《模治具管 理程序》 《客戶財產 一覽表》
材料及樣品編號
點收
NO
YES 合格的客戶財 產 材料及樣品
合格的客戶財 產入庫單
客戶財產的供應
客戶財產帳 冊記錄保存
倉庫辦理物料入庫手續。 資材課
《記錄管制 程序》 《入 庫單》
終端指標: 客戶財產損失率 資源: 計算机` E-mail` 傳真` 電話` 打印機等.
5.補充說明:
5.1 客戶提供的財產在本公司發生異常情況時,應及時向客戶匯報與客戶協商處理。 5.2 由業務部提供所有訊息至相關部門配合執行。 5.3 對客戶提供的樣品﹑資料﹑文件等財產應妥善保存﹑保密,未經客戶書面批準不得向外泄露。 5.4 對客戶提供的樣品﹑資料﹑文件﹑材料﹑模治具等財產應有永久性標識,以利明確區分。