品质异常处理单
品质异常处理单
□環保異常
□非環保異 常
提
提出單位(含站
出工令
別) 工令單
單號
數量
不良現象分類及說明﹕ □原物料
□電氣
異 常 內 容
環境管理者代表﹕
核准﹕
審核﹕
緊 急 對 策
不良分析：
（第1頁 _
處理單號 碼：
機種型號
共2頁）
超領數量 □外觀
品檢IPQC確認
提出﹕ 品保課長 SQE課長 工程課長 生產課長 資材課長 品保經理
真 歷史調查和記錄檢查： 因 還原驗證： 分 析 不良根源的總結：
核准﹕
恢 復 生 產 的 臨 SQE課長 工程課長 生產課長 資材課長
策
批次
品保經理
品質異常處理單
（第2頁 共2頁）
_
數量
可靠性確認
結果
影響 範圍 評估
確認影響範圍的結論：
核准﹕ 異常範圍產品處理方式：
審核﹕
異常
產品 處理
處理結果：
是否出 貨確
責 任 單 位：
長 期 對 策
核准﹕
效 果 確 認
核准﹕
□有效 追 □無 蹤效 確 確認單位 : 認 環境管
理者代
□生產資材
審核﹕ 審核﹕ □品保工程
提出﹕ 品保課長 SQE課長 工程課長 生產課長 資材課長 品保經理 預計完成日
提出﹕
提出﹕
確認：
品质异常处理单 模板
品質異常處理單
□環保異常 提出
□非環保異 常
機種
單位 工令
型號 工令單
單號 不良現象分類及說明﹕□電氣
異
數量
常
狀
況 環境管理者代表﹕
核准﹕
□原物料 審核﹕
不良 □ 在制品 影響
□庫存成品
□在途中
緊 急 對 策
效 果 確 認
真
因
分
析
核准﹕
責 任 單 位： 長
期
對
策
追 □有效 蹤 □ 無效 確 確認單位 : 認 環境管理者
代表﹕
核准﹕ □生產資材
審核﹕
審核﹕ □品保工程
_
處理單號 碼： 提出日
期 超領數
量 □外觀
品檢IPQC確認
提出﹕ □客戶端
品保 確認 工程 確認
生產 確認 資材 確認 品保 確認 工程 確認 生產 確認 資材 確認
提出﹕ 預計完成日
提Hale Waihona Puke ﹕確 認：
品质异常单处理作业办法
3.2.8 品质异常责任
3完品质异常,经QC验证合格,免除责任,所耗费的 材料成本及人工费用自行负担. 3.2.8.2 生产部门因品质异常为其它部门代为加工或挑选的费用,可核算工时和成本转嫁给责任单位. 3.2.8.3 因外购件或外协件发生的品质异常责任,需生产部门加工或挑选后,可将处理成本转嫁给采购, 由采购从供应商的货款中扣除.
3.2.11 质量异常永久对策的效果验证：
3.2.11.1 责任单位拟定的永久对策实施后,经QE确认,不良现象没有重发或品质不良限度为可接受范围 判定为有效.否则,视为无效. 3.2.11.2 无效的对临对策由责任部门重新拟定.
3.2.12品质异常结案：
以QE验证为永久对策有效的品质异常联络单,可以结案(由品质部保管,作为培训案例)
FM-ISO-001-A
3.2.9 品质异常物料稽核：
3.2.9.1质量异常物料稽核范围包括仓库库存物料、在线物料(包括各车间生产的半成品或成品)、待收 物料,由QE指导QC负责实施稽查并作好相关标识. 3.2.9.2 若该部分物料仍存在与品质异常同类现象,仍由责任单位负责处理. 3.2.9.3 因品质异常稽查出来的物料,外观不良部分由品质部主管填写处理意见,因结构或功能性不良 的部分由工程部主管填写处理意见 3.2.9.4 品质异常物料的稽核应在一个工作日内完成,异常物料的处理应在物料上线投产线完成
3.2.5.1 工程部或品质部分析人依据质量异常的分析结果，提出相应的临时对策。 3.2.5.2工程若暂时无法分析出质量异常发生原因但有可行的临时对策，可在先提出临时对策交 QE确认后在二个工作日内补交原因分析.
3.2.6 质量异常临时对策有效性的确认：
3.2.6.1 提出临时对策后，如能保证正常生产且不影乡出货，则可判定临时对策有效。 FM-ISO-001-A
品质异常处理单
说明：对临时对策的执行效果确认或必要的数据收集
效
果
验
证
填写：
审核：
说明：由现场工程师分析（从5M1E分析出主因，由QE确认责任归属，0.5-24小时内完成分析）
责任归属判定
□研发中心：□主；□次；
原
□品质部： □主；□次；
因
□生产部： □主；□次；
分
□工程部： □主；□次；
析
□PMC： □主；□次；
填写：
审核： □继续追踪，结果可以附件；
审核：
□不予结案，重新提出措施（可以添加附件）。 批准：
□其它：
填写：
审核：
品质部确认：
说明：责任部门针对各项原因拟定可实施的改善对策（写明具体实施人、完成时间等，0.5-24小时内完成措施）：
改 善 对 策
填写：
审核：
品质部确认：
说明：验证改善对策是否有效实施、改善后连续3批次是否有效控制（由发文部门人员进行描述）：
效 果 追 踪
填写：
□准予结案； 效 果 确 注明： 认
品质异常处理单
异常严重程度： □一般; □主要; □重要;
发 文
发生工序：
异常状况描述（说明：由发文部门填写，参考5W2H的方式）：
发文编号： 发文日期：
问 题 描 述
填写：
审核：
说明：对象产品、事件、行为采取的纠正措施（0.5-2小时内由工程部/研发部给出，品质部确认）
临 时 对 策
填写：
审核：
品质部确认：
品质异常处理单
签核:
签核:
签核:
生产委员会 最终裁决
对责任部门/责任人处理意见:
年 时 月 日
1.原因分析: 责任 部门 原因 分析 2.纠正与预防措施: 与 纠正 措施
1.品质异常处理追踪：□已报废； □已返工，复检合格； □已退货； □其他:
承办：
措施完成日期： 年 月 日
效果 2.纠正措施执行状况：□已执行，可接收； □未依措施执行，需发出纠正预防单进行整改； 确认
承办: 审核：
年
月
日
判定人: 签核: 年 时 签核： 月 日
品管部 处理意见
□筛选使用
□返工
□报废
□供应链
□其他:
□影响产品整体功能，不可接收；
□与客户沟通确认，可接收；
技术工程部 □其他 处理意见 异常处理措施:
签核: 签核:
计划部 处理意见 异常 处理 物控部 处理意见 客服部 处理意见
□筛选使用 □返工 □报废 □与客户沟通确认，可接收 □退货 □其他 □特采 □特采 □退货 □其他
***有限公司
品质异常处理单
单位： □QE
订单
编号 客户
名称
□进料
□制程
□终检
□出货
型号
规格 检验
数量
开单日期：
年
月
日
时 编
号：
工程单号 报检
数量
异常描述:是否重复发生 □是
模号/ 号 不合格 品数量
物料 名称
直接经济 损失￥ 核定：
□否
异常 内容
时 承办： □品管部 责任归 □生产部 属 初步判 责任部门 定 判定意见 □技术工程部 □物控部 □其他:
品质异常整改单
部门 主
管
责任单位
担当者
原因分析
纠正预防 措施
返工结果 效果确认
纠正预防效果
良品数
不良数
不良品处理 完成时间 稽核者
稽核日期
备注
1.处理流程：a.内部：检验员→生产班长→质量经理→生产经理→质量部；b.外部来料：检验员→仓 库管理员→供应商质量主管→供应商→质量部
2.品质异常单回复期限：a.公司内部：3小时；b.外部来料：3个工作日。
表单编号：QR-ZJ-13/A0
产品名称
异常品 数量
填写选项
品质异常整改处理措施单
产品编号
发生时间
责任者
单号： 异常来源
xx-
□ 进料检验 □ 制程检验 □ 成品检验 □ 客户反馈
■ 应急措施 ■ 原因分析 ■ 纠正预防措施 ■ 返工结果 ■ 纠正预防效果
填单者
异常内容
填单时间
应急措施 原因分析/纠正预防措施（责任部门和厂家填写）
品质异常处理通知单
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
品质异常处理单
深圳瑞捷金富科技有限公司
品质异常处理单
⃞来料检验 ⃞制程检验 ⃞成品/出货检验 №:
发
文
部门填写 生产部/供应商 生产/送检数量 检验数量 客户名称 生产/检验单号 不良数量 产品名称 产品型号 日 期
不良内容描述：
填写人/时间： 审核/时间：
接文部门 接文人 接文时间
责
任
部
门
/
供
应
商
填
写
原因分析
分析人： 审核：
序号 临时对策 负责人
完成时
间
1
2
3
4
序号 长期对策 负责人 完成日期
1
2
3
分析人： 审核：
品保确认 □接受 □不接受（下一异常单号NO.： ） 签名/时间：
品
保
填
写
效果确认
□ 回复后连续供货三批，未出现上述相同异常，给予结案；
□ 所制定的措施有落实到位，有起到相应的改善效果；
□ 经验证，无改善效果，回复日期起仍存在同样的异常没有得到改进，需重新回复。
验证人：
下一异常单号码（效果确认不合格时）：
判定结果：□特采 □退货 □返修返工 □报废 判定人： 审核：
表单编号/版本：QR-QC-013/V0
品质异常处理单_2
对策实施情况：
确认人﹕
部门审核﹕
日期﹕
签发部门确认对策有效性（按照当月、下月、再下月三次确认；对策未实施、或再发不良判定无效,报告公司领导）:
当月确认结果/确认日期
下月确认结果/确认日期
再下月确认结果/确认日期
是否结案
是否有效：需要重新对策否:确认人：部门审核：日期：
品管部最终确认（确认对策有无未实施、问题有无再发生。若签发部门为品管部，这一栏不用填写）:
品质异常处理单
发送部门/主管:
抄送：品管部FM-PG-009
Subjeห้องสมุดไป่ตู้t﹕No:
签发部门:
作成:
签发:
日期﹕
材料名称
材料编号
材料规格
供应商
问题发生在:生产中QAIQC客戶
发生频率﹕初次第二次多次
不良描述﹕
图示
不合格处理:退货,在年月日前补货;特采:挑选加工使用照用
①桑泰达负责，供应商付费②供应商负责③照用供应商改善
对策部门填写（明确5W1H，特别是对策具体实施措施、担当、完成日期等):
分析不良品原因及采取修正预防措施(要求在3天之內回复):有无附件﹕有无
1.1直接发生原因﹕
2.1应急对策﹕
实施担当:对策完成日期:
1.2流出原因﹕
2.2恒久对策﹕
实施担当:对策完成日期:
分析作成人﹕
部门审核:
日期:
对策实施部门确认（明确对策品标识、以及对策实施情况、存在的问题点）
确认结果/确认日期：
是否有效：
是否需要重新对策:确认人：部门审核：日期：
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品质异常处理单
THE LIST OF UNUSUAL QUALITY
异常
提报
Unusual
reasons
顾客Customer 品名 Part name 批号 Lot 提报人 Declarer 核准
Approved
品质异常点描述： Description of unusual quality 简图：（如需要）diagram
异常
分析
Unusual
reasons
analysis
不良品分析
analysis
工装/工序/生
产过程调查
（如适用）
product
process check
模具pattern/MASK
DISA/型砂sand
材 质 material
其 它 others
异常原因总结
sum up the
main unusual
reasons
顾客负责人responsibility:
改善
对策
Improve
Method
制定改善对策
make
improving
conclusions
简图：（如需要）diagram
顾客负责人responsibility:
实施日期 date 完成日期complete date 责任人/部门
responsibility/Dep.
追踪
结果
Trace
result
措施实施后首次生产日期： first product date after improvement 生产数量
product amount 不良数 defect amount
核准approved 审核checked 追踪人tracer
不良状况 defect conditions
改善对策评价
evaluation
其它有益的措施
other well ways
经验
总结
experience
预防方面
prevention respects
纠正方面
corrective respects
核准 Approved 审核 Checked 过程追踪/稽核人 Responsibility