物资管理办法
施工现场物资收发与管理办法
施工现场物资收发与管理办法一、对即将到达施工现场的物资材料,材料业务员应及时根据物资的品种、大致体积等情况，提前通知施工现场的工区材料员准备好场地、验收用的计量器具、搬运设备、工具和必要的劳力。
二、对到达现场的物资材料，工区材料员应当对照运单与运输负责人认真验货,逐件检查物资及包装有无损坏，件数和数量是否相符.必要时当场开箱检验;整车到达的材料要对车体铅封和篷布搭盖、封车状况进行检查。
如有异常，应会同运输负责人共同检查,必要时进行拍照以分清责任。
对没有问题的及时办理交接手续。
三、对已投保险的物资材料在运输过程中发生损失时，材料业务员应在规定时间内，持承运部门出具的事故报告和记录,通知到站当地的保险公司或其他相关机构，办理申请赔偿手续，必要时请发货人配合。
四、物资到达施工现场当日，由运输负责人交工区材料员,按照合同或进料通知单及进料凭证共同验收.数量和质量符合规定的要求时,工区材料员应在物资交接单上签字办理交接手续。
如有问题，则应做出相应的记录.五、物资供应厂商委托运输的物资到达施工现场后，工区材料员应与承运方共同对数量和质量进行验收。
如发现问题，应由承运方确认，同时做出记录，以备妥善处理，并及时与物资供应厂商进行沟通.六、所运物资材料抵达施工现场后，其标识和质量记录应保持好，随货交给工区材料员,工区材料员应予以妥善保管。
七、从施工现场材料库发出的物资材料，领料人员按照发料单的品名、规格、数量等进行核对，办理交接手续，以保证发出的物资数量准确、质量良好、包装合理.合格证、技术证件等质量记录和备配件应随料同行,并在交接手续或发料单上有明确的记载。
八、加强物资搬运过程中的安全管理,以避免在作业中对人员和物资的伤害，避免对环境产生的污染.现场的物资储存过程中，尽可能减少二次搬运,以降低搬运过程中物资的损耗，减少所发生的工费和机械使用费.九、施工现场存放的原材料、半成品、成品等物资按平面布置分区分类堆码整齐，苫垫合理，妥善保管，标识清楚.十、加强施工现场在用低值易耗品、工具的定量管理。
办公物资管理办法
办公物资管理办法一、总则办公物资是指组织机关、企事业单位及其他组织用于办公和工作生产的各类设备、用品、材料等。
二、管理职责1. 组织机关、企事业单位应设立专门的办公物资管理机构，负责办公物资的采购、使用、保管以及维护工作。
2. 办公物资管理机构应制定相应的管理办法和流程，并及时向单位内部各部门宣传和培训，确保全员理解和遵守。
3. 办公物资管理机构应定期对物资使用情况进行调查和分析，根据需要进行合理的调整和优化。
三、采购管理1. 办公物资采购应根据单位的实际需求进行策划和执行，确保采购的物资种类、数量和质量与工作需要相符。
2. 办公物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过公开招标、比价或询价等方式进行采购。
3. 采购合同应明确约定物资种类、数量、质量标准、交付期限、支付方式等主要条款，双方应签订书面合同并保存备查。
4. 采购过程中应注意节约采购、合理利用现有资源，不得浪费公共财政资金。
四、使用管理1. 办公物资的使用应符合单位的工作需要，不得私自占用或私自擅用。
2. 对于易耗品和消耗品，应建立合理的库存管理制度，根据工作需要和预算安排进行合理的调配。
3. 办公物资的领用和归还应经过正规程序，严禁个人私自携带、领用或转让。
4. 办公物资的使用过程中应注意节约能源、保护环境，对使用不规范或损坏的物资应及时更换或报修。
五、保管管理1. 办公物资的保管应设立专门的库房和仓库，进行分类、标识和登记，确保物资安全和易于管理。
2. 库房和仓库的管理人员应定期进行盘点和清点，确保同物资账目相符。
3. 办公物资的损耗和报废应及时进行登记和报告，经过审批后进行处理，不能随意丢弃或私自处理。
六、维护管理1. 办公物资的维护应建立健全的保养和维修制度，定期进行检查和维护，确保物资的正常使用。
2. 物资维修应委托专业维修单位进行，不得私自拆卸或修理，以免造成二次损坏。
3. 对于无法修复或报废的办公物资，应及时进行报废处理，并做好相应的台账和记录。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法划，季度计划在每季度开始前一个月报送。
为了更好地执行公司的物资管理制度，规范项目部物资管理的各个环节，降低工程成本，提高经济效益并确保施工生产的顺利进行，本项目特制定了物资管理办法。
一、管理权限和职责1、公司机电物资部门是物资部门的业务主管部门，负责对项目部物资管理部门进行业务指导。
2、项目经理部的工程部门负责按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并协助做好限额发料工作。
试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。
3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责包括：A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。
B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。
负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。
C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。
D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。
二、物资计划管理1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。
2、物资计划分为主材计划和辅材计划：A、主材：一切构成工程主体的材料，包括钢材、木材、水泥、商品混凝土及混凝土管、地材、石材等。
B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。
3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。
4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、总工程师、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。
5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。
6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准。
7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购。
应急物资储备管理办法
应急物资储备管理办法
一、总则
二、储备物资的分类与管理
1.根据不同应急情况和需求，应急物资分为食品类物资、药品类物资、救灾物资和生活物资等。
2.储备物资需按照一定的数量和级别进行分类管理，并进行定期检查
和更新。
三、储备物资的采购和储存
1.储备物资的采购应根据需求进行优选，确保质量和数量的合理性。
2.储备物资的储存要求应符合相关的仓储标准，并定期进行检查和保养。
四、储备物资的使用和补充
1.储备物资在紧急情况时应按照应急预案和指导方针进行调配和使用。
2.使用过的储备物资应及时进行补充，确保物资库存的完整性和充足性。
五、储备物资的监督和评估
1.储备物资的监督机构应设立，负责对储备物资的采购、储存和使用
情况进行监督和评估。
2.根据实际情况，定期对储备物资进行绩效评估和库存清查，发现问
题及时处理并改进。
六、储备物资的更新和报废
1.储备物资的更新应根据实际需要和效益进行，确保物资的新鲜和有效。
2.储备物资在过期、损坏或不符合质量要求时应及时进行报废处理，防止影响应急响应能力。
七、应急物资储备计划的制定和执行
1.应急物资储备计划应根据地区实际情况和需求进行制定，并经过有关部门的批准。
2.应急物资储备计划的执行应由专门机构负责，并及时向上级主管部门汇报情况。
八、法律责任
对于违反储备物资管理办法，造成严重后果的单位和个人，依法追究相应的法律责任。
九、附则
本管理办法的解释权归应急管理部门所有，自公布之日起施行。
总结：。
范本：物资管理办法实施办法
物资管理办法实施细则1 范围本办法规定了公司物资管理的职责与分工,明确了物资的管理流程,规范了物资的管理内容与方法要求,制定了检查与考核的办法。
2 职责与分工2.1 公司经理对公司的物资管理工作负全责,分管副经理负责协助公司经理抓好公司的物资管理工作。
2.2 技术部负责公司生产需求物资的计划编制、绩效分析、与物资超市进行物资计划交接、到货验收、采购明细核对工作；负责基层各单位物资的供应和废旧物资的回收处理工作；负责制定内部物资消耗定额，控制物资消耗成本；负责监督、指导基层单位制定和落实物资内部管理制度。
2.3 计财部负责物资采购消耗成本的确定、核算和分析工作；负责采购资金的划拨上缴工作；负责对库存物资的清仓查库工作；负责对物资成本计划的完成情况进行统计分析和监督考核。
2.4 综合部负责公司办公用品及办公用低值易耗品需求计划编制、验收与分发和使用监督工作。
2.5 各基层单位负责按照公司要求编制物资需求计划，做好物资的到货验收和使用管理工作；负责健全内部管理制度，加强物资的日常消耗管理工作，确保物资成本控制计划的完成。
3 管理内容与方法3.1 物资计划管理3.1.1 计划申报。
各单位负责本单位月度物资购置计划的汇总与提报。
对于价值较高（单品种价格2万元以上或批量价格5万元以上）的物资配件，需求单位要提交专题报告，详述购置原因。
各单位月度物资购置计划于每月18日前，以书面和邮件两种形式分别报技术部物资主管。
3.1.2 计划编制。
技术部物资主管接到各单位上报的月度物资购置计划后，应会同技术部相应技术主管共同确认，并负责初步汇总编制公司月度物资采购计划。
3.1.3 计划审核。
每月20日前，技术部物资主管将汇总的公司月度物资采购计划，报技术部经理、计财部经理、公司分管经理审批。
3.1.4 计划执行。
公司物资计划月度例会审核确定后形成的公司月度采购计划，于每月20日由技术部物资主管提交通达公司物资超市实施采购。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为，确保物资采购的合规性、公平性、公正性，提高物资采购的效率和质量，保障组织内各项工作的顺利进行，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。
第三条定义1. 物资采购：指组织为满足业务发展和运营需要，以购买方式获取各类物资的行为。
2. 采购需求方：指组织内有物资需求的各个部门或单位。
3. 采购人员：指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。
4. 供应商：指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。
5. 采购合同：指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。
第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保供应商的平等竞争机会。
2. 节约原则：采购人员应根据实际需要，选择性价比最优的供应商和物资，并注重降低采购成本。
3. 诚实信用原则：采购人员应遵守法律法规，诚实守信，严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。
4. 高效便捷原则：采购活动应高效便捷，提高采购工作的效率和效果。
5. 网络化原则：采购活动应借助信息化技术手段，实现电子化、网络化管理和操作。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求，并提供详细的物资采购计划。
2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认，并组织起草采购方案。
第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求，采购时间表和预算等内容。
2. 采购方案应由物资采购部门编制，并征求采购需求方的意见。
第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法，进行供应商的选择和评估。
2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。
第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任。
2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用和处置等环节，提高物资使用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括：1、计划性原则：物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则：在满足生产经营需求的前提下，尽量节约物资，减少浪费。
3、合理性原则：物资的采购、存储和使用应合理安排，避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作，应根据公司的生产经营计划和物资库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作，应建立健全物资存储管理制度，确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资，应采取特殊的存储方式和保管措施，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要，填写物资领用申请单，经部门负责人审核批准后，到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单，发放物资，并及时登记出库台账。
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国能威县生物发电有限公司物资管理办法1、总则1.1为加强项目公司物资采购、保管及报废物资处理的管理，降低采购成本，合理控制库存，确保备品备件等物资的妥善保管，节约资金，特制定本规定。
1.2物资的购置、保管、出入库及报废物资管理要严格按程序进行。
2、职责及管理界面划分2.1综合部设物资管理员岗位，有专职人员负责。
2.2综合部物资管理员负责公司物资的采购管理，负责报废物资处理管理；2.3采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
3、物资采购流程管理3.1物资采购计划管理3.1.1物资采购计划以集团公司批复的年度综合计划为依据，遵照按需审批的原则进行报批，按月进行汇总提报。
3.1.2物资采购计划分非生产用物资采购计划和生产用物资采购计划，非生产用物资采购计划由各部门根据非生产用物资配置标准及使用管理要求提报，生产用物资采购计划由生产部、燃料部根据集团公司对生产设备、设施、备品、备件要求及生产现场设备状况提报。
在每月15日由申请物资人员与仓库保管员核对最低库存后，申请物资人员填写（国能威县生物发电有限公司物资采购申请单）经各部门负责人及公司领导人员签批生效。
各部门每月20日上报资金计划，对各部门上报的物资采购计划进行整理、汇总。
待批复后将采购计划内容报于综合部物资管理员处；物资采购计划审批完成后对物资进行采购，同时完成询价评比，于次月5日前完成物资计划采购(除原厂家及需要定做的备件)，物资到货后2日内完成验收并入库，物资采购完成后于每月10日写物资采购总结（对上月物资采购情况进行总结并形成报告），在每季度首月10日对供货商进行信誉评价。
3.1.3各部门的采购计划如不按规定时间上报，应承担因此造成的物资缺口及经济损失。
3.1.4对于前一个月没有采购的物资列入下个月重点采购计划中进行重点采购。
3.1.5物资采购计划审批过程中，数额超过2万元（含2万元）时，须按照国能总〔2012〕21 号《关于印发《招投标管理制度》的通知》、国能总〔2012〕22号《关于印发《招投标管理程序》的通知》，上报集团公司、分公司审批后方可采购。
3.2物资采购管理3.2.1物资采购须按照当月审批的采购计划进行采购；物资采购分办公类、招待类、劳保类、低值易耗类、固定资产类及生产类（含铲车用物资）物资采购；对于无法按照使用要求购买的物资，应及时与请购部门沟通，寻求替代品。
3.2.2办公类、招待类和劳保类物资采购：按照经济、实用的原则，定点定期询价采购。
3.2.3低值易耗类物资采购：按照优质、稳定的原则，以询价采购的形式进行采购，一次性采购超2万元以上（含2万）的按照集团公司规定，报请集团公司招投标中心审批后采购，且依据范本签订购销合同。
3.2.4固定类资产及生产类（含铲车用物资）物资采购：按照优质、型号匹配的原则，询价采购的形式进行采购（超2万元以上）的按照集团公司规定，报请集团公司招投标中心审批后采购，且需签订购销合同。
3.2.5临时采购要按照物资需求缓急情况由物资购买申请人填写物资购买申请单，并由部门负责人及所有高层领导审批签字后交付采购人员进行采购，并列入当月采购计划中。
3.2.6紧急物资采购可直接经总经理（常务副总经理）批准后进行采购，相关手续必须在三个工作日内补齐，并列入下月采购计划中。
3.2.7物资采购必须严格按物资计划进行采购，保证不错订、不漏订，同时做好采购合同的签订工作，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、结算方式、运费承担、包装、运输、经济责任等事项，具体见集团公司颁发的合同管理办法第五条。
一般按照先到货后付款方式，如特殊情况先付款后到货则需经领导班子研究决定。
3.2.8采购过程中对总价超过2000元的物资要进行三家比价（见附件2），询价时由商务组人员（财务部、综合部、燃料供应部、生产部）负责对采购物资的价格进行监督，技术组人员（生产部、专工、设备管理）负责对采购物资的质量进行监督。
技术组组长由生产部经理担任。
3.2.9物资招投标管理与审批（1）由集团公司招投标管理中心参与招标范围：设备单价、材料单批次估算金额超过5 万元，或估算总价超过30万元；形成固定资产或单次采购估算额超过 5 万元或单类产品一年内累计计划采购估算额超过10 万元的办公设施。
由综合部负责呈报招标申请，报招投标管理中心批准后，由综合部及相关部门自行组织招标，招投标管理中心参与和指导，招标结果报招投标管理中心批准。
（2）需向集团公司招投标管理中心招标备案的范围：设备单价、材料单批次估算金额不超过5 万元，或估算总价不超过30 万元；由综合部提出招标计划，报招投标管理中心批准后，自行组织招标，招标结果报招投标管理中心备案。
（3）物资招投标活动组织流程图3.2.10由物资管理员牵头、所有部门参与，于当月25日前完成询价工作（遇特殊情况或节假日时顺延），为保证对价格的有效监督，询价期间财务部、生产部务必安排专人配合；5日内完成审批手续，次月5日前采购物资全部到位，如因管理员工作不得当造成采购不及时，带来的影响由物资管理员及责任部门承担。
3.2.11采购物品或备件后(一周内)，由物资管理员负责建立起采购台账，供应商档案和台账，每季度（次月10号）对所有采购的厂家进行评价，做出供方评价表，由使用部门对供应商进行测评，主要对他们产品的质量、价格、服务、信誉等进行公平、公正的评价。
建立起诚信厂家名单（包括合格供应商和不合格供应商）。
对连续二次测评差的供应商直接不再使用，对连续二次及以上评价高的供应商则可直接采购，每季度评价一次。
3.3入库管理3.3.1采购物资到货后，办公、招待类物资由行政助理负责验收、燃料设备类物资由燃料设备管理负责验收、生产类物资由各专工负责验收，同时仓库管理员应依据进货清单，对入库物资的规格、数量、质量认真进行清点、验收，采购员按实际入库数量填写《入库（验收）单》。
经有关人员签字后，办理入库手续。
3.3.2《入库（验收）单》财务联交物资管理员做报销凭证，仓库管理员依据《入库（验收）单》存根联将入库物资的日期、数量、品名、型号、规格、供货单位、金额等按财务要求记入《保管帐》。
3.3.3对入库验收过程中发现的规格、型号、质量不符合采购规定要求的物资（包括“三无产品”、已过期变质产品、规格型号不符合要求）拒绝入库，并由物资管理员负责退换。
（附退货单）3.3.4采购的物资除了招待用品可直接验收领用，其余的办公用品、生产物资、燃料物资、劳保类物资、低值易耗品等必须按制度办理入库手续。
3.4物资存放3.4.1仓库物资分生产专业（锅炉、汽机、电气、热工、化学、检修专业）、办公用品类、招待用品类、劳保类分别存放，摆放整齐，并建立《物资卡片》对物资进行标识，做到日清月结，确保“帐、卡、物”相符。
3.4.2仓库保管员及时向采购员报送库存数量，确保库存合理，做到不积压、不脱节、供应及时。
3.4.3库房经常通风，保持整洁、干燥。
做好防火、防盗、防潮、防鼠、防变质等工作。
严禁烟火，严禁非库房人员入内，严禁在库房内存放私人物品。
3.4.4仓库保管员应定期检查消防器材，做好仓库内外的防范工作，确保人身及财产的安全。
3.4.5仓库管理因公出差或请假，由综合部负责安排其他人员进行工作交接，负责期间的出入库管理，待仓库管理到位后进行交接，无误后签字确认。
（附物品交接单）3.5采购物资货款结算3.5.1物资采购人员可借备用金2000－5000元，用于零星物资采购，采购物资后供方开具发票办理物款支付手续。
3.5.2直接支付集中采购物资款的，以发票为结算依据，由经办人，采购部门负责人、分管副总经理、总经理签批，财务负责人审核后，按规定的结算方式办理结算。
3.5.3在与供应商签订合同时，必须与供货商签订质量保证金，可按采购额的一定比例留取（原则在10%－30%不等），也可双方协商数额，以便采购环节出现问题时，能较为主动的妥善解决。
3.5.4对签订合同要求先付款后到货的情况，先要求供货方提供全额增值税发票及收据，由物资管理员按合同办理付款手续，为保证到货的时限，在办理完付款手续后应由财务部配合于一个工作日内进行付款，物资管理员在发票到一周内办理发票入账手续。
3.5.5对非生产类物资及零星物资的购置则由物资管理员按费用报销单要求办理结算手续，或按付款申请单进行手续办理，在资金计划批复后如无异常情况，原则上在七个工作日内由财务部配合完成付款。
3.5.6为保证重点物资的按时采购到位，保障安全生产，采购员应提前将需重点支付的款项，提交资金计划平衡会议，进行重点资金的平衡。
3.6出库管理3.6.1物资领用，由各部门根据需求填写《领料（出库）单》，经部门负责人签字及公司领导批准。
其中办公类、招待类由同时需行政助理签字确认。
仓库保管员核对《领料（出库）单》的品名、型号、规格，遵循“先进先出”（新货后置，旧货前置，便于出库易于拿去）的原则发放物资，同时依据《领料（出库）单》单存根，将发放情况记录在《保管帐》上。
3.6.2仓库保管员有权拒绝无领料单领料，如确因生产急需需电话请示相关领导后方可办理出库，领用部门应在两个工作日内补齐手续。
3.6.3对不经常性使用的大型工器具且无损耗性的，可进行借用，并办理借用手续（附物品借用单）。
使用后要原则上在五个工作日内归还仓库，由仓库保管员检验借出物品的完好性，如有损坏则由借出人员及部门进行赔偿，赔偿金额由借用部门鉴定确认（物价的10%至60%不等）。
3.6.4为保证出库的统一性，规范出库时间，早8点至12点，下午夏季17时、冬季16时30分至下班时间，其他时间不办理出库。
3.7盘点3.7.1每月25日由仓库保管员及相关部门人员进行盘点，认真核实帐卡物是否相符，并做好记录。
3.7.2每年综合部、财务部门遵照财务制度，对仓库进行一次彻底清盘，并做好《盘点表》记录。
3.7.3对于盘点中发现的物资盈亏、损耗等情况，要及时查清原因，予以处理并提出纠正及预防措施，防止类似事件的再次发生。
4、物资报废管理4.1报废物资的对外处理，应参照资产管理办法执行，应严格贯彻执行集团公司的有关规定，经所属管理部门经理审核和分管领导签字批准后方可处理，处理报废物资时须有综合部、财务部、原使用部门人员共同到场处理。
4.2物资报废由专业人员对物资进行报废鉴定，由鉴定人签字，报废物资所属部门负责人审核、分管领导审阅、总经理（常务副总经理）签字批准后，将“报废处理物资清单”交财务部、报废物资所属部门、仓库各一份。
4.3报废的物资应该及时送交仓库，并开出“废旧物资入库单”一式三份，分别仓库留存、原使用部门、财务部各执一份；由仓库登记废旧物资实物台帐。