公司文件管理控制程序-模板
IATF16949程序文件模板【范本模板】
4.2。2程序文件由管理者代表组织,由本公司质量管理体系文件编写小组编写，其内容根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949：2016中有关质量要求。
4。2。3其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写，其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式(包括技术文件)规定。
4。5.1。2质量管理体系中任何人均可对质量管理体系文件的内容向文件的执行部门或编制部门提出改进建议，由文件执行部门或文件编制部门填写《文件修改通知单》报文件编制部门。
4.5.1。3《文件修改通知单》经编制部门主管审核，管理者代表批准后方可进行修改；文件编制部门根据修改意见研究确定修改方案后负责文件修改.
4.5.3公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。
4。5.4顾客工程标准/规范更改的实施，应包括所有相应文件的更新(FMEA、控制计划、PPAP等），必要时需获得顾客生产科批准记录的更新.
审核
批准
日期
－3－
编制部门：技术部
文件名称
文件管理程序
编号：
版次:
版本号:
编制人:
4.9。2文件销毁时，《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经技术经理或部门负责人批准后执行。
4.10文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和资料借阅复制申请单》,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.7文件的发放与领用
4。7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4。7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
质量管理XX汽配有限公司ISO体系二阶文件APQP控制程序(DOC38页)
1.0目的:本程序确定和制订确保产品能使顾客所需步骤，管理不同小组的接口，有效的过程策划，确保产品质量，降低成本，持续改进，提供优质产品以满足顾客要求。
2.0范围：本程序适用于本公司所有过程开发及过程的变更。
3.0定义3．1 APQP-产品质量先期策划和控制计划。
3．2 PFMEA-过程失效模式和后果分析。
3．3 MSA-测量系统分析。
3．4 SPC-统计过程控制。
3．5 PPK-初始过程研究。
3．6 PPAP-生产件批准程序。
4.0职责：5.1 新产品的开发项目按期完成率≥80%7.0相关文件7.1APQP参考手册外来文件7.2FMEA参考手册外来文件7.3PPAP参考手册外来文件7.4SPC参考手册外来文件7.5MSA参考手册外来文件7.6生产件批准程序7.7文件与资料管控制程序7.8工装夹具管理程序7.9产品的监视和测量控制程序7.10生产过程控制程序7.11持续改进控制程序7.12顾客满意度控制程序7.13产品搬运/储存和防护管理规定8.0使用表单8.1新产品开发建议书8.2新产品开发小组成员清单8.3雨刷成本分析表8.4模具制造成本分析表8.5可行性评估报告8.6新产品先期策划进度表8.7新产品开发任务书8.8初始材料清单8.9初始过程流程图8.10特殊产品和过程特性的初期明细表 8.11可靠性和质量目标8.12产品保证计划8.13开发进度表8.14产品/过程质量检查清单 8.15过程流程图检查清单8.16场地平面布置检查清单8.17过程FMEA检查清单8.18控制计划检查清单8.19初始能力研究计划8.20测量系统分析计划8.21过程评审记录表8.22设计输出文件清单8.23生产物料需求表8.24试模跟踪表8.25样品检测报告8.26初始过程能力研究8.27测量系统分析8.28控制计划8.29小组可行性承诺8.30过程评审记录8.31产品质量策划总结和认定8.32工装夹具验收移交确认单8.33客户满意度调查表新产品开发建议书UPC－FM－202－A 新产品开发项目小组名单编号：编制审核批准年 月 日UPC －FM －203－A雨刷成本分析表编号：审核: 制定:UPC－FM－204－A模具制造成本分析表审核：制订：UPC－FM－205－A可行性评估报告编号：UPC－FM－206－A新产品设计开发先期策划进度表编号：审核：制定:UPC－FM－207－A 新产品开发任务书审核: 制定:UPC－FM－208－A初始材料清单初 始 过 程流 程 图UPC －FM －209－A特殊产品和过程特性的初期明细表UPC－FM－210－AUPC－FM－211－A 质量目标产品名称产品图号:生产车间:生产线根据设计目标，该产品将在车间的XXXX线进行生产。
文件控制程序
4.6.6文件更改后，文件管理部门应编制《文件更改通知单》，按原《文件发放登记表》中文件受控副本的发放名单，将《文件更改通知单》和修改后的文件发至文件使用人，同时通知原文件按作废处理。
4.6.7文件的更改不通知原文件的非受控副本使用人。
4.6.2.2文件更改人应在文件更改后增填《文件更改记录表》。
4.6.3文件的换页更改
文件更改采取换页方式时，更改人应在更改后的文件中标明更改状态，以阿拉伯数字表示，如：第1次修改、第2次修改等。
4.6.4文件的换版
当质量环境管理体系文件经多次更改或需要进行大幅度更改时，应进行换版，文件版本号以阿拉伯数字顺序递增，如：第1版、第2版等。
4.3.3质量计划、施工组设计及重点施工技术方案由项目经理（厂长）审核，公司工程管理部复核，公司总工程师审批。
4.3.4工程项目一般性文件由专业负责人审核，项目经理（厂长）审批。
4.3.5部门专业性文件由各部门负责人审核，公司主管领导审批。
4.3.6《质量环境管理手册》、《程序文件》和由公司工程管理部组织编制的作业指导书汇编的审批，在《文件审批表》进行审批，并注明日期。
4.4.3.7当文件破损严重，影响使用时，文件持有人应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，更换新文件（受控号与原文件一致），文件管理部门及时销毁破损文件。
4.4.3.8当文件使用人或部门丢失文件后，应办理重新申请领用手续，并在《文件发放登记表》的相应栏内填写丢失原因，经相关部门领导签字审批后方可领取。在补发文件时应编发新的受控号，并注明丢失文件的受控号作废。
序号
文件名称
更改页
[全]某公司涉密文件管理控制程序
![[全]某公司涉密文件管理控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/f81958b51ed9ad51f11df206.png)
某公司涉密文件管理控制程序目的：规范公司文件的编写、审核、批准、发布、标识、发放、更改、保存、归档、回收和作废处理以及质量记录的管理等活动，以达到对文件和质量记录进行有效控制；以保证文件的适用性、系统性、协调性和有效性，并使质量管理体系在各个场所都能使用相应有效版本的文件；确保质量体系文件和资料符合受控要求且被有效管理。
保持完善的质量记录。
证明公司产品质量达到规定要求，用以证实质量体系有效运行之客观性，并满足其规定要求。
为采取纠正或预防措施提供依据。
2.范围：适用于公司质量管理体系相关文件：质量手册、程序文件、工作文件及技术资料、外来资料和所有质量记录。
3.职责：3.1.行政部：行政部文控室归口管理公司质量管理体系文件/技术资料/外来资料，负责质量体系文件/技术资料/外来资料/质量记录表单的标识、受控、发放、保存（正本）、归档、回收、作废的管理。
3.2.各部门：由部门文员或部门指定专人归口管理部门文件，负责本部门文件的受控申请、接收、使用、回收、标识、保存及管理。
4.定义：4.1.一级文件：质量手册。
4.2.二级文件：运作程序（程序文件）。
4.3.三级文件：工作作业文件和外来文件。
4.3.1.工作文件：凡在公司运作、生产中需使用的作业规范、规则、流程，职务说明书、质量计划，企业标准、设备操作/使用手册、技术资料、检验标准、作业指导书等。
4.3.2.外来文件：供应商提供的原物料资料，顾客提供的流程、各类标准或技术资料，ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002标准，有关政府的法律、法规，新购设备操作/使用说明书等。
国家标准、行业标准，顾客的资料（顾客对产品性能要求的需要等），由客户或供应商提供的检验、测试、制造等技术资料，设备操作指导书，与产品质量有关的参考资料、菲林、客户提供样品等。
4.3.3.技术资料文件：包括产品BOM单、图纸、测试报告、公司制作确认样品、设计图样、技术规范、检验和试验规程、工艺文件等；4.4.四级文件：质量记录（表单记录类）：管理者策划和评审的记录、资源开发/培训记录、产品实现过程中产生的记录、检验与试验的记录、审核记录、分析与改进的记录、合同、各类统计报表、报告、会议记录等各种为追溯目的而保存的资料及数据。
EHS体系应急准备和响应控制程序文件模板案例
EHS体系应急准备和响应控制程序文件模板案例1.目的预防潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况发生，提前做出应急准备和响应，最大限度预防或减少可能伴随的不良影响。
2.范围本程序适用于公司在各项活动过程中可能发生是环境、职业健康安全以及自然灾害等紧急情况下的应急准备与响应。
3.术语及定义无4.职责4.1 公司EHS管理领导小组：4.1.1负责对本程序的审批。
4.1.2负责组织应急准备与响应预案的编制。
4.1.3 负责组织应急与响应预案的演练及实施。
4.2EHS管理部4.2.1负责成立应急管理小组。
4.2.2负责组织识别、确定应急准备与响应需求，编制应急预案。
4.2.3 负责应急预案的完善、培训、演练、评审工作。
4.2.4 负责协调和处理潜在事故或紧急事件发生时的应急准备和响应工作。
4.3 供应部负责应急物资和资料的购买。
4.4 设备动力部负责协调处理设备设施在事故或紧急事件发生时的应急准备和响应。
4.5 各部门4.5.1 负责做好本部门潜在事故或突发事件的预防工作。
4.5.2 负责本部门应急预案、现场处置方案的完善及培训、演练工作。
4.5.3 负责做好所管辖区域应急预防措施及所需器材、工器具的落实工作，并协助做好事 故抢险工作。
4.5.4 负责突发事件发生时的报告及临时处置工作。
5.内容5.1 应急准备机构公司应根据应急事件的性质，建立应急准备和响应组织机构。
由公司总经理担任应急准备和响应小组总指挥，由公司生产总监、EHS管理部部长担任副总指挥，各部门负责人为小组成员。
5.2 应急准备5.2.1 编制应急预案5.2.1.1成立应急准备与响应预案编制组，由总经理担任组长，EHS管理部部长任副组长，各部门负责人、各部门骨干成员任小组成员 5.2.1.2 资料收集A.收集应急预案编制的法律、法规和其他要求资料B.收集与本公司相关的技术标准C.收集同行业事故案例分析、本单位技术资料和相关应急预案的资料。
5.2.1.3潜在紧急情况的识别各部门进行环境因素识别和危险源辨识，评价出重要环境因素和重大危险源，针对公司营运活动的范围和特点，识别可能存在的突发事件的紧急情况：A. 火灾和爆炸。
电梯公司程序控制文件(符合TSG07-2019规范)
目录文件控制程序 (2)记录控制程序 (6)合同控制程序 (8)材料、零部件控制程序 (11)作业（工艺）程序 (15)焊接控制程序 (18)检验与试验控制程序 (23)设备和检验与试验装置控制程序 (26)不合格品（项）控制程序 (30)质量改进与服务控制程序 (32)人员培训及管理控制程序 (36)执行特种设备许可证制度 (38)安装和服务过程控制程序 (42)内部审核控制程序 (49)管理评审控制程序 (52)纠正和预防措施控制程序 (55)顾客满意度测量控制程序 (58)设计控制程序 (59)文件控制程序1目的控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。
2职责2.1综合部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。
2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。
3文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。
文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。
3.1内部文件包括：质保手册、程序文件、作业指导书、质量记录、等其它文件。
3.2外部文件包括：法律、法规、安全技术规范及相关标准、外来设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告、监督检验报告，受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等，其中法律、法规、安全技术规范及相关标准应当是合法出版的正式版本。
3.2.1文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。
3.2.3质保手册、程序文件、质量记录由质保工程师组织综合部编写，质保工程师审核，总经理批准。
3.2.4作业文件由工程部和作业责任人编制，技术负责人审核，总经理批准。
4.1文件的编号4.1.1综合部对《质量保证手册》程序文件及支持文件进行编号标识。
a.《质量保证手册》编号:DSDT-ZLXX—2019------------ 文件发布年号文件序号（0.1...1.0,2.0表示）___________________________ 质量保证手册__________________________________ 企业代号（用汉语拼音字母表示）b.程序文件编号：DSDT-CXXX—2019文件发布年号文件序号（用01、02、03表示） --------------- 程序文件企业代号（用汉语拼音字母表示）C.作业指导书编号DSDT-ZYxx—2019年代号作业文件编号（用汉语拼音字母表示）_______________________ 作业文件代号---------------------------- 企业代号（用汉语拼音字母表示）4.2文件的标识4.2.1文件分为“受控”和“非受控"两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。
医疗器械质量管理体系-程序文件-文件控制程序
文件编号：XXX/PD/4.2.3-01版次/修订：A/2文件控制程序制定者：审核者：批准者：2022-04-24发布2022-04-24实施本程序由XXXX医疗器械有限公司提出页次1/10更改历史记录序号更改时间更改说明更改人确认人原版本号.页次2/10文件控制程序1 目的对与本公司质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用文件是有效版本。
2范围质量手册、程叙文件、管理制度、技术文件（含其应用记录表单，下同）和外来文件。
通过本程叙文件的实施，以确保：A、文件发布前得到审核和批准，以确保文的充分性、适宜性和有效性。
B、对文件进行定期评审，必要时进行修订，并再次批准。
C、确保在使用场所，可得到相关文件的有效合用版本。
D、确保文件保存清晰，易于识别和检索。
E、确保外来文件得到识别，并控制其发放。
3职责3.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。
3.2 程叙文件、管理制度文件由主责部门或者品质部编制，管理者代表审核或者总经理批准。
3.3 技术性文件由主导工程师编制，主导工程师上级审核，部门负责人或者管理者代表或者总经理批准。
3.4 品质部文控专员负责文件的编号、发放、回收、销毁、原稿保存等并采集外来文件。
3.5 品质部体系专员负责体系文件的检索、识别、采集和保管等工作。
3.6 生产部注册专员负责注册文件的保存、借阅、销毁等工作。
3.7 其他部门负责本部门所有文件的检索、识别、采集和保管等工作。
4程序4.1 文件的分类和简称页次3/104.1.1 文件分类：a. 管理文件：质量手册、程叙文件、管理制度、记录表单；b. 技术文件：产品技术要求、作业指导书、图纸、工艺文件、检验规程、采购技术要求、验证文件、CE技术文件等；c. 外来文件：国内外标准、法律法规、顾客和供方提供的文件等。
4.1.2 文件类型的简称文件类型简称文件类型简称质量手册QM 程叙文件PD管理制度MR 作业指导书（操作类）WI检验规程TP 验证确认报告VR工艺流程图FC 记录文件RE记录表单RF 图纸DW 设备操作规程OE 标准化测试方法TMCE技术文件CE4.2文件编号4.2.1 编制人向文控申请该文件的编号，由文控统一按照编号规则进行制定，并将文件名称和编号登记在《受控文件清单》中，每一个文件应惟独惟一的编号。
管理文件控制程序
Her公司程序文件一览表拟制：审核：批准/日期：1. 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效的文件版本。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。
3.2 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，组织有关人员对现有文件进行评审。
3.3 品质管理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的保存。
3.4 办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的管理文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。
3.5 各部门负责相关部门制度等三级文件的编制、发放和使用，部门负责人负责三级文件的审核。
4. 工作程序4.1 新文件的编号文件的类别：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。
由品质管理部根据《部门代码、文件编号、文件分发编号规则》对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。
4.2 文件的编写4.2.1 质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。
4.2.2 公司其它管理文件（除质量手册、程序文件、三级文件）由办公室组织编写。
4.2.3 部门制度等三级文件和质量记录格式由相关部门组织编写。
4.2.4 程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。
4.3 文件的审批4.3.1 质量手册、程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准。
4.3.2 公司级其它管理文件由办公司负责审核，总经理或授权人批准。
4.3.3 检验规程由品质管理部组织编写，品质管理部经理负责审核，管理者代表批准。
4.3.4 其他部门级管理文件、部门制度由相关部门负责人负责审核，管理者代表批准。
4.3.5 质量记录格式不显示编制、审核和审批人签字。
4.4 文件的发放4.4.1 受控文件原稿在提交资料室前，文件编写人应对文件进行以下确认：A．是否进行有效的批准B．标题、页数是否完整C．受控文件的发放范围在文件批准时由文件批准人确定。
4.4.2 文件管理员将收到的原稿作好编目登记，填写《文件归档编目清单》。
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修订历史一.目的加强文件和资料的管理控制工作，为使各部门持有并执行相关文件的有效版本，对文件系统进行控制包括文件的格式，编号规则，文件编制、审核、会签、批准，文件下发、更改作废等实施有效的管控，确保文件的充分性、适宜性。
二.适用范围xxx有限公司各类文件的管控三.用语定义3.1文件：信息及其承载媒介，包括：表格、规范、程序文件、作业指导书、图样、报告、标准等。
3.2 一级文件：体系管理手册，包括质量管理/环境管理手册，信息安全管理手册。
3.3 二级文件：即程序文件，是一种管理性文件，主要描述职能间的分工及工作程序的规定，侧重管理，包括：职责、输入、输出、管控方法。
3.4 三级文件：即部门文件，是一种操作性或执行性文件，是为完成某项活动具体如何操作实施、记录的详细描述，包括：与程序文件接口文件、二级文件的支持性文件、作业文件、作业指导书、操作规程/规范、操作手册、指南、法律法规，也可以是书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。
3.5 四级文件：用于记录管理体系所要求的数据或信息的文件，当表格中填写了数据或信息，表格就变成了记录。
3.6 外来文件：外来文件分两大类：一是集团内其他单位发布的文件，例如：技术标准、图纸；另一类是从集团外部接收到的文件，可包括顾客的图样、规范、法律和法规要求、标准、规章和维护手册、技术标准、图纸。
a)与公司产品相关的法律法规，如：国际/国家/地方法律法规，国际/国家/地方强制性或推荐性标准；b)与公司产品相关的国际/国家/行业、其它企业标准等，如：技术标准、产品标准等；c)顾客提供的与产品相关的技术/质量管理等标准及接收准则，如：图纸、技术规范等；d)适用的杂志、图书、工具书等。
3.7电子文件：是指公司在处理公务过程中，通过计算机等电子信息设备形成、办理、传输和存储的文字、图标、图像、音像、视频等不同形式的信息记录。
3.8文件受控受控体现在文件的编审批、标识、存档、分发、更改、处置，在这几个方面都得到了控制，目的是控制使用文件唯一有效版本。
3.9文件分发状态受控发放：当底稿存档文件发生变更时,已外发文件必须随之变更，随时可收回，做版本或内容修改；非受控发放：当底稿存档文件发生变更时,已外发的文件无需随之变更，即发出的文件不需要控制，例如：上报给政府的文件、用于对外宣传或交流的文件等。
四参考文件无五职责分工5.1.最高管理者负责一级文件手册的批准5.2.管理代表负责一级文件手册的审核以及二级文件的批准5.3 质量管理部a）质量管理部是文件的归口管理部门，负责组织公司手册和部分程序文件的编制、评审、批准、发布、宣贯、修订，负责体系文件的受控，并监督各部门二三级文件记录的受控管理，以确保各有关场所使用文件的有效性。
b）负责给文件制定部门提供有关的质量管理环境等体系方面的咨询支持5.4 各部门a）各部门设立专人专职或兼职负责本部门二级和三级文件（部门文件）的编制、评审、批准、发布、宣贯、修订；负责本部门业务相关外来文件的接收并下发给对应的部门；负责受控各自的相关文件，以确保各有关场所使用文件的有效性；b）各部门负责人负有三四级文件审核、审批等工作；c）开发部：负责注册证、产品注册技术要求（注册标准）、工艺卡片、出厂检验标准、技术通知单等相关技术文件的编制、评审、批准、发布、宣贯、下发、回收处置等工作c）检验部门：负责检验流程图、检验指导书等相关的编制、评审、批准、发布、宣贯、修订、下发、回收处置等工作；d）设备部门：负责设备操作规程、维护保养标准等的编制、评审、批准、发布、宣贯、修订、下发、回收处置等工作；e）工艺部门：负责工艺流程图、工艺操作指导书等的编制、评审、批准、发布、宣贯、修订、下发、回收处置等工作。
f）科技平台：负责软件开发数据库、测试用例、安装手册、运行报告、配置审计等的编制、评审、批准、发布、修订、下发、回收处置等工作。
g）公司其他相关流程部门负责自己部门相关文件的编制、评审、批准、发布、宣贯、修订、下发回收处置等工作。
5.5其他说明a ）各部门负有业务相关文件的存档责任，包括收集、整理、归档保存，特别是对公司具有重要保存价值的文件，如证书类、合同类等，应移交公司相关责任部门实施集中管理；b ）文件涉及到信息安全方面，应按照集团信息安全管理体系相应的要求执行。
六 业务流程图 6.1流程图符号的使用6.2流程图七. 业务流程说明 7.1.文件和资料的分类A. 体系文件：体系文件：质量管理/环境管理手册、程序文件和文件附表等等相关文件 B ．技术文件：标准、工艺文件、操作指导书、检验/检测和计量文件等。
C. 外来文件：国家/国际标准、法律法规、集团内相关部门及政府部门文件等。
D. 其他文件：组织机构、培训计划、管理方案等。
7.2体系文件的控制7.2.1体系文件层级划分以及编号原则 7.2.1.1体系文件的层级划分7.2.1.2一级文件编号：质量管理/环境管理手册80 SC------1/AA 版本第1次修订 质量管理/环境手册代码Xxx 公司代码公司代码80； SC 代表手册，1/A 代表A 版本的第1次修订，组织架构不进行变动，手册不用整体换版，若手册的各章节换版，只须对该章节的编号进行更换，编号类推。
例如：授权书发生变化，原编号 80SC-1/A ，变更之后为：80SC-2/A 7.2.1.3二级文件编码规则各部门管理平台、操作指导书、 检验指导书、设备操作规程、警示卡、MSDS 、法律法规 程 序 文 件用于记录管理体系所要求的数据的文件， 当表格中填写了数据，表格就变成了记录一级文件二级文件三级文件表格质量/环境 管理手册80 423----01文件的流水号前两位80为XXX公司特种电器编号，后三位为对应的体系要素号4.2.3的条款，条款号为2位的后面加0补齐7.2.1.4 公司三级文件编号（即部门级文件如：部门流程、平台等文件编号）（备注：开发技术文件编号按照开发三级文件“开发技术文件格式及编号管理规定”执行,制造中心各职能部门三级文件编号原则、按照制造中心三级文件管理规定执行）SBU - 01文件的流水号部门代码例如：战略部7.2.1.5.记录表单流水号程序文件的名称编号7.2.1.6 信息安全管理体系文件编码规则（1）文件编码规则80 - X - XX - 2019首次发布年代号文件流水号，管理手册没有流水号分类代号：一级文件为A、二级文件为B、三级文件为C企业名称代号（2）记录编码规则80 - X - XX - F01 - 2019首次发布年代号表单流水号文件流水号，管理手册没有流水号分类代号：一级文件A、二级文件B、三级文件C企业名称代号7.2.2.外部文件的管控7.2.2.1.客户要求：客户提出的要求有市场部牵头组织相关部门（例如：企划、开发等）进行评审，评审通过后，有开发转化后下发相关部门。
7.2.2.2 国家标准、企业标准、等开发品台牵头组织评审，评审通过后下发相关部门执行。
7.2.2.3 法律法规有质量管理部牵头获取及组织评审，评审通过之后下发相关部门执行。
7.2.3 体系文件的编制、会签、批准：7.2.3.1程序文件需要按照《文件管理控制程序》的附件格式进行进行编制，文件更改需要在“修订历史”处注明。
7.2.3.2.文件用纸格式：A4纸（297*210mm），在需要的情况也可以使用其他规格的纸张。
7.2.3.3.文件使用的字体：用Microsoft Word格式制定，流程文档的字体均为宋体，表头字号为三号，八项大标题用宋体五号字加粗。
其他文件文本内容，普通宋体五号字体，行间距要求是1.5倍行间距，文件的右上角需要有“编号、生效日期、版本”便于文件的追溯。
附件表格全部为Microsoft Excel格式并上挂到程序文件当中，便于表格的修改，如有其他的特殊情况附件可以用Word格式进行。
7.2.3.4.程序文件的内容包括：一.目的二.适用范围三.用语定义四.参考文件五.职责分工六.业务流程图七.业务流程说明八.附件共八项，不允许删除任何项目。
如果其中一项无内容，填写“无”7.2.3.5.当在条款下没有任何内容时，可以填写(无)，有时可用“参见****条款等文字”7.2.3.6 文件的日期编码方式：为年、月、日、如2015.07.027.2.3.7. 版本和升级次数按下列形式表示：版本：初始版本A,每升级一版标记 B,C,D…..升级次数标记：V X . 0升级更改次数，首次发布为0.0，依次类推英文version（版本）首字母例如：文件首次发布初始版本为A，升级修订次数为V0.0；文件第一次修订后版本升为B，修订次数为V1.07.2.3.8. 各级文件的编制、审批权限备注：如果三级文件涉及到考核、奖罚的应有战略、财务、人力会签。
质量管理/环境管理体系二级程序文件根据需要，由质量管理部体系经理分配到相关部门起草，原则上在部门职能未发生重大变化情况下，修改文件的工作由原文件起草部门执行，对二级程序文件的起草或修改应经该部门负责人审核后，送交质量管理部初审，初审无误后，由有起草部门联系相关执行部门的部门长进行论证、会签意见，如会签部门有异议，起草部门应与之协商达成一致后，送交质量管理部再审（涉及到的部门是否会签完毕），审核无误后报管理者代表批准后上交质量管理部体系人员受控备案。
7.2.4：文件的编号、生效日期、版本管理：7.2.4.1 二级文件起草由向质量管理部下发编号，三级文件的编号由责任部门下发。
7.2.4.2 文件的生效日期以文件的发布日期为准。
7.2.4.3 版本随着历史的修订而逐步的增加例如：A 、B、C、 D 、E 、F、 G………7.2.5：文件的更改文件的执行过程中，如任何使用部门提出合理的修改要求，由牵头部门修改正式的文件，并保证与其他文件的一致性。
若表格更改，牵头人应填写《表格新增/更改/作废申请表》附修订后表单，经审批批准后发布。
编制、审批权限同相应文件规定。
7.2.6：文件的受控和下发7.6.1.1 一级文件的受控、存档由体系人员牵头执行。
7.2.6.1二级文件批准、会签完毕后原件转交质量管理部体系，同时移交Word电子档，由质量管理部将文件盖章受控，发放，并存档，并建立文件下发台账。
7.2.6.2 三级文件（部门文件），责任部门编制完毕将电子档以及签字版本（复印件）报体系处备案，书面版本由责任部门下发流程相关部门，并建立文件下发回收台账。
制造中心三级文件由制造中心责任部门编制完毕将电子档以及签字版本（原件）报工厂体系，书面版本由工厂体系接口人员受控，并下发相关责任部门，建立相关下发回收台账，并将电子档以及书面签字版本（复印件）报质量管理部体系备案。