评估更新-双重预防体系运行情况自评报告
双重预防体系建设
自评报告
单位名称：XX集团有限责任公司XX工程项目部
所属行业：建筑业
自评得分：
自评日期：2019年X月X日
河南省政府安全生产委会办公室制
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一、基本情况表
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三、评估申请表
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自评报告填报说明
1.“企业（单位）名称”填写企业（单位）名称并加盖公章。
2.“所属行业”按行业所属专业填写，如“冶金”、“建材”等。
3.“企业（单位）概况”包括主营业务所属行业、经营范围、职工人数、年产值、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业（单位）规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
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附件3
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评
估标准（试行）
河南省安全科学技术研究院
2019年3月
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河南省建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系建设首批标杆企业评估认定检查记录表
（实地检查项目用表）
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河南省人民政府安全生产委员会办公室2019年4月28日印发校对：姚京新
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2017质量管理体系运行报告
2017质量管理体系运行报告 自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 质量方针： 顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求 质量目标： 1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。 至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。
二、文件管理和执行情况 一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。 各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。 四、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。 2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。
双重预防体系建设情况汇报
孟州市汽车运输有限责任公司 双重预防体系建设情况汇报 为坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实上级文件要求，遏制重特大交通事故，公司于2019年10月起开始建立健全双重预防体系建设工作，现将有关情况汇报如下： 一、成立组织，落实职责 公司按要求召开公司安全生产领导小组会议，研究成立双重预防体系建设领导小组成员组成。 1、召开公司双重预防体系建设领导小组会议，宣读双重预防体系建设领导小组文件及职责，设置双重预防体系建设工作小组。 2、召开双重预防体系建设工作小组会议，审议通过双重预防体系构建实施方案，审议通过双重预防体系建设工作制度，审议通过双重预防体系培训计划。 二、组织宣传、全员动员 1.利用板报、宣传栏等宣传形式，动员全公司职工认识双重预防体系建设的效果和职责，确保本项工作顺利进行。 2.由公司主要领导亲自动员，传达上级双重预防体系建设文件，宣读公司双重预防体系建设实施方案，学习工作制度。 三、整理相关资料，健全安全生产责任制 1、公司按要求收集整理包括《企业职工伤亡事故分类》、
《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《风险管理术语》、《风险管理原则与实施指南》、《风险管理风险评估技术》、《职业健康安全管理体系要求》、《企业安全生产标准化基本规范》、《机动车运行安全技术条件》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆综合性能要求和检验方法》等25项法律法规及标准规范，及时更新法律法规相关文献，按计划对全体从业人员进行培训教育。 2、建立健全安全生产责任制，包括岗位安全职责、公司规章制度、岗位安全操作规程、公司各项应急预案。整理完善并装订成册。 3.整理健全其他基础资料，包括公司区域位置等相关图纸，营运车辆等主要设施设备清单及位置，营运车辆等设备运行、维修及故障记录，公司及相关行业事故案例，相关风险管理资料等。 四、加强培训，强化意识 1、公司按要求继续召开领导小组会议和工作小组工作会议，审议并学习最新法律法规和双重预防体系文件要求。 2、公司按计划实施培训明细表的内容，研究确定风险辨识范围、划分出作业单元，研究确定风险管控层级，研究确定层级管控等级、责任分工，并对照手册开始岗位危险因素分析辨识活动。 五、开展辨识，逐步推进
质量管理体系运行情况报告.doc
质量管理体系运行报告 公司问绕质量管理体系要求，根据体系的各项文件，以提升质量管理体系规范化、科学化水平，完善和深化具体工作，全员质量意识已有所提高，公司体系管理情况开始规范，各项工作开展情况也更加有效。下面将X年上半年质量体系运行情况作如下汇报： 一、主要工作开展情况 1、积极组织修订完善体系文件记录 各部门在实际工作中，对体系中没有覆盖的文件内容及时反馈，纠正和完善了相关记录文件。特别是体系的符合性和有效性得到了很大提高。 2、积极开展内审及管理评审工作 目前内审工作前期工作正在开展，对其中发现的若干问题，例如，各部门岗位职责的划分和确定、相关记录的补充和完善、重要问题的协商处理等等方面，都得到了有效提高。接下来在整个内审工作及管理评审工作中将一如既往的发现问题，及时纠正和改善。 3、积极围绕质量体系要求，开展各部门的培训工作 各部门已围绕质量体系和实际工作需要制定了培训计划，并有管代汇总编制了公司X年度培训计划，紧紧围绕体系开展各项工作。目前各部门都在认真执行此项工作，重视程度也进一步提高，相关培训记录与考核记录逐步完善，在执行质量体系的同时，各项工作逐步有条不紊的进行。
二、存在的主要问题 1、对质量管理体系的认识和重视程度需要进一步提高 部分工作人员的执行力需要提高，特别是对对质量管理体系重视程度还不够，认为有些工作不必做的那么详细，没有能起到带头模范作用，这需要各部门负责人常抓不懈的开展质量体系工作，加强质量管理体系意识。 2、质量体系相关记录还需要进一步规范和完善 在各项工作开展过程中，发现需要记录文件断断续续，缺少完整性，有些记录缺失，需要规范和完善。质量管理人员在登记和下发记录的时候，有些相关数据没有第一时间更新和填补。后期对记录要进一步加强监控和重视，要求各部门规范和完善相关记录文件。 3、内部监管力度需要进一步加大 此项主要存在监控的问题，部门之间缺少沟通，对存在的问题没有及时解决，往往在发现问题并出现工作开展有问题时才有所反馈，所以要求各部门内部、部门与部门之间要定期和不定期进行沟通，找出相关问题和可能出现的问题，加以协商解决。 三、接下来的工作要求 1、根据公司工作的总体布局和要求，组织修订完善好相关体系文件，进一步提高文件的覆盖性、符合性和可操作性。 2、加强质量体系培训学习工作，结合各部门工作实际，定期开展相关岗位的培训，确保各岗位熟悉质量体系要求，自觉遵守体系各项要求。
(完整版)管理体系运行情况的总结报告
管理者代表输入材料： 质量、环境、职业健康安全管理体系 运行情况总结报告 依据GB/T19001-202016《质量管理体系要求》、GB/T24001-202016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，公司不断修订完善《质量、环境、职业健康安全管理手册》并有效运行。通过体系的运行控制、严格执行程序文件、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，今年以来，公司未发生损工及以上安全生产事故，未发生环境污染事故，无任何重大的质量事故和顾客投诉事件，有效降低了环境和职业健康安全风险。 一、体系运行成效 公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，一直强化体系运行，并遵循PDCA循环的科学程序不断完善。通过体系运行，不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量、安全、环保体系管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查,运用数据分析等各种科学手段,对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。 （二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解体系管理的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制、高效运转的质、安、环管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。 （三）制定出各部门的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关,持
双重预防机制工作总结
《双重预防机制》及《企业安全生产基本措施三十条》 工作开展情况总结 略阳杨家坝矿业有限公司（简称矿业公司）根据《国务院安委会办 公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安 委办〔 2016〕11 号）文件精神及省、市、县有关安全工作安排， 于2017 年 6 月 2 日组织相关人员成立“双重预防机制工作小组”，由公司总经理担任组长，副总经理、安全管理部门及生产单位领导为成员，落实双重预防机制体系构建及开展相关工作。 双重预防机制工作小组成立后，编制了工作计划，进行了资料收集、安全管理检查和生产作业现场检查。小组成员与公司有关安全管 理及技术人员进行了交流，依据国家有关法规和国家、行业的有关规 范和标准，收集整理、分析了矿业公司的有关安全管理和生产资料，在 此基础上，形成工作思路构架，并以此为依据制定工作计划，最终 于2017 年 11 月形成《双重预防机制成果汇总》，为各级安全管理人 员的日常管理工作提供第一手资料。 2019 年 6 月份，我公司收到略阳 县应急管理局转发汉中市应急管理局印发的《汉中市企业安全生产基本 措施三十条》的通知，“通知”针对某些企业在落实双重预防机制具体 措施和执行上存在一些问题，起不到双重预防的作用，达不到预防和 遏制事故的基本效果。为使该机制真正起到风险防控和隐患查治的务实 性效果，起到简单明了，易于操作的管理作用，切实做到管住风险、治 住隐患、堵住事故，按照双重预防的实质要求制定了《基本措施三十条》，要求企业认真贯彻执行。
现将《双重预防机制》及《企业安全生产基本措施三十条》工作 开展情况作以下总结汇报: 一、双重预防机制开展情况 （一）、工作细则 1、双重预防机制工作由公司生产安全部策划、牵头组织，公司 生产、管理各部门共同参加。 2、双重预防机制工作目标：推行隐患排查治理、风险分级管控 双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 3、双重预防机制工作循环周期：三年进行一次自评，一年进行 一次内容修订，确保双重预防机制工作与公司生产实际情况相符。 4、双重预防机制工作步骤
关于质量管理体系运行情况的总结报告
关于质量管理体系运行情况的总结报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年 12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
2017年质量管理体系运行报告
2017质量管理体系运行报告自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 质量方针： 顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求 质量目标：
1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。 至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。 二、文件管理和执行情况 一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。 各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预
双重预防体系建设年度评审报告
xx公司 双重预防体系建设年度评审报告 评审：双体系评审小组 编写 :xxx 审核：xxx 审批：xxx x有限公司 年月日
xx有限公司 双重预防体系建设年度评审报告 一、评审目的 根据热电公司xx 年度生产实际情况，全面评审热电公 司双重预防体系建设情况，总结2019 年双重预防体系建设 经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再 上一个台阶。 二、评审内容 1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作 业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况， 有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。 2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL 和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际 相符。 3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全， 管控措施是否科学合理，已判别的 2 个重大风险点和10 个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。判定 过程是否符合要求。 4、本年度公司风险分级管控情况。重大风险点、较大 风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措 施是否符合实际情况，是否实行分级管控。
5、本年度公司隐患排查治理情况。本年度公司隐患排 查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排 查治理工作。公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治 理工作是否按照要求开展。是否有排查出的隐患没有如期治 理的，其根源是什么。 三、评审依据（规范性文件） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第 303号。 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》鲁政办字[2016]36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推 进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 DB37/T 2882 — 2016《山东省安全生产风险分级管控通则》 DB37/T 2883 — 2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通 则》 DB37/T 3202 — 2018《山东省火力发电企业安全生产风险分 级管控体系实施指南》
公司质量管理体系运行情况总结分析
一、质量管理体系 1、公司于2010年5月份通过了质量体系认证中心的质量体系认证，质量体系符合标准，并于今年5月份通过本年度例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持； 2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后还应注意：确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。 二、管理职责 一年来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以业主为中心，坚决贯彻“改进再改进，顾客更满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。 三、资源管理 1、一年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要； 2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。 3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行，存在的主要问题是：
1）相当部分设备维修、保养不够及时、到位； 2）个别项目部对设备维修保养不够重视，修理不彻底，造成重复维修，反而增加维修费用。 4、安全管理：公司的安全管理执行《安全管理办法》，建立健全了安全工作管理体系与网络，落实了安全生产责任制，规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容，下一步应进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收，杜绝一切漏洞。 四、产品实现 1、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同； 4、公司制定了《工程过程控制程序》，以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书，监视和测量装置、竣工验收等内容，项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认，再按作业指导书要求加以控制，各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识，并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。（相应资料、数据支持） 5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》，以加强对测量监控装
质量管理体系运行情况报告00647
神威公司2011上半年度质量管理体系运行情况报告 公司董事会： 自2011年1月公司实行了GB/T 19001—2008标准已半年，通过半年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。半年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改进。 现将半年多来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。经过半年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到98%、顾客满意率达到95%以上。在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门各部门都制定了目标分解考核表，综合管理部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，考核结果全部合格。 二、文件管理和执行情况 半年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。综合管理部做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后，下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。 今年4月公司进行了本年度内审，内审中共开具4项不合格报告，但均是一般不合格项。 四、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行规范化管理，
质量体系运行情况报告
质量体系运行情况报告 质量管理体系运行情况报告 2006年7月 1. 质量体系总体运行情况 1.1 质量管理体系的完善 从上次管理评审,2005年7月,到现在～质量体系已运行了近一年～期间公司组织了一次内审、接受了两次外部审核。审核结果证明公司质量管理体系运行有效～并在不断的自我完善。 一年来～公司最高管理者和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化～我们及时通知了新时代认证公司～质量管理体系一直保持正常运行。 今年三月份起～质管部组织公司各部门对质量体系文件进行了全面改版,由C 版到D版,～改版文件包括《质量手册》、四十五个《程序文件》以及部分第三层次文件。对每一个改版文件～均组织相关部门参与进行了反复评审～确保新修订的文件切实可行～并满足标准的要求。文件修订后～通过了内审、外审的检查～以及各部门的使用情况来看～改版后的文件是能够充分满足满足公司质量体系要求的。 年初～结合公司新的经营目标～公司对质量目标重新进行了修订～使目标更加明确、细致～每个月进行统计。客户部每个季度也对顾客满意度进行了调查、分析～均达到公司要求。 1.2 公司上半年质量目标完成情况 质量目标完成情况 1 一次交验合格率?90, 92.24 开发活塞式大排量、曲柄滑块式及M型压缩2 正在进行机等4个新产品 3 质量损失率?1.2% 2.51, 1
4 顾客满意度2006年达到4.2分 4.22 5小时,各部门基本功培训的时5 员工每年培训时间平均不低于48小时间尚未统计在内, 6 净利润?1300万元 702 7 经营收入?1.65亿元 7124.9 8 销售综合回款率?105, 105.07, 9 综合毛利率?30, 32.1, 从统计情况看～第1、4项完成情况较好～但质量损失率超过目 标值一倍多～距目标有较大差距。这将作为公司下半年改进的重点。 1.3 质量损失情况 1,6月份～公司因三包服务、内废、外废共造成质量损失152.79 万元～质量损失率为2.51,～高出年度计划一倍还多。通过逐月的分 析～造成质量损失偏高的原因主要有以下三点: 一是天然气加气站产品还不成熟～造成加气站产品反复服务～有 的甚至返厂大修～损失比较大, 二是外购件质量难以保证～突出表现在气阀、铸件等方面～因此 造成的损失也较多。 三是质量损失的统计还存在一定的偏差～部分不属于三包赔偿内 的费用统计在了三包费用中～造成质量损失偏高。如2006年6月份 三包损失费用中W067产品6.79万元的损失费用应属于配件销售费 用。 在连续的高质量损失之后～六月份质量损失率明显下降～仅为 0.98,～是近年来最低的一次,注:其中存在十万余元的零件退库,。 这也表明我们几个月来的努力初步取得了成效。 如果要完成年度1.2,的目标～下半年质量损失费用必须控制在 45.21万元～即下半年的质量损失率必须控制在0.435,以内～显然 2
生产部质量管理体系运行报告
生产部质量管理体系运 行报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
生产部质量管理体系运行汇报材料 2016年9月-2017年7月 生产部紧紧围绕FSSC22000质量管理体系要求，结合2016年10月份体系审核过程中发现的不足及提出的问题，提高认识，积极整改，狠抓落实，持续改进，以提升质量管理体系规范化、科学化水平，完善和深化具体工作为目标，全员质量意识显着提高，体系运行更加高效，现将2016年9月至2017年7月质量管理体系运行情况汇报如下： 一、进一步完善体系文件记录 生产部各部门结合自身生产实际工作情况，对体系中没有覆盖的文件及时反馈，完善各项管理制度、操作规范，使广大员工各项行为有准则，各项操作有程序，同时加强每日生产记录情况的监督检查，做到记录项目完整、书写规范，体系的符合性与有效性得到了很大提高。 二、围绕质量管理体系要求，加强内部培训 生产部各部门围绕质量管理体系要求及实际工作需要，制定了培训计划，每月不少于1次对全体人员进行内部培训工作，学习食品安全体系标准、食品安全相关知识、管理制度、各项操作规程等内容，边学习边讨论，采用现场提问及现场操作等模式对培训人员进行考核，使参加学习的员工对体系标准有了新的认识，对自身工作的操作规程有了进一步的理解和掌握，收到了明显的效果，提高了广大员工的食品安全思想认识。 三、加强生产过程关键控制点的监控，确保产品质量安全 生产人员严格按照体系的要求加强各个关键控制点的监控，牢记关键点控制参数，熟知各项纠偏措施，发现问题，及时解决，将影响产品质量的不利因素消除在萌芽状态，确保产品质量安全。
双重预防体系运行情况评审报告及记录
风险分级管控体系及隐患排查治理体系 运行情况评审报告 2019年10月12日
一、评估目的及范围 （一）评估对象 公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。 （二）评估范围 本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。 二、评估依据 1、《山东省安全生产条例》 2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号） 3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号） 5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号） 6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016） 7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016） 8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》 9、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》 10、《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》 11、《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》 12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》
三、“双重预防体系”运行评估情况 （一）设备设施及作业活动等风险点变更情况 公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。 （二）各风险点危险源辨识、分析情况 各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。 （三）各风险点管控措施落实情况 1.基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发 生生产安全事故。 2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、 防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。 3.改进办法：（1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全 检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表，如实记录。（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。 （四）风险告知情况 设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了2019年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。
质量管理体系运行工作总结及部门工作报告
质量管理体系运行工作总结及部门工作报告 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
____________________有限公司 质量管理体系运行工作总结 经过一年多质量管理体系的运行，公司全体员工严格按照质量方针、质量目标以及程序文件执行，贯彻ISO9001：2008质量管理体系标准要求，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的管理体系。现将一年多体系运行的情况总结如下： 一、体系运行总体情况 1．公司于2010年8月开始导入ISO质量管理体系推广工作，在总经理的直接领导下，组织开展认证的各项准备工作，建立《质量手册》、《程序文件》及制定各种管理和技术文件，并严格执行体系要求，终于在2011年1月底通过了外审，并于2011年2月18日取得了中国船级社《质量管理体系认证证书》。通过本年度例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。 2．公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后应注意：1）确保在使用处可获得适用文件的有效版本，即加强对施工验收规范等的收集和管理；2）确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。 3．一年多以来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“工艺规范，确保质量；持续改进，顾客满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。
双重预防体系材料明细
双重预防体系材料明细 （红色为否决项内容） 1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责） 2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务） 3“两个体系”建设培训计划 4培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容）5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录） 6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录） 7“两个体系”考核奖惩制度 8作业活动清单 9设备设施清单 10职业病危害风险清单 11作业活动分析评价记录（抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析） 12设备设施分析评价记录 13职业病危害风险清单 14职业病危害因素检测报告
15风险评价准则 16重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的） 17职业病危害风险分级 18控制措施制定过程全员参与并经过评审 19作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在的风险，风险等级，管控措施) 20设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风险，风险等级，管控措施) 21职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措施）22主要负责人审定发布记录 23风险告知相关文件 24安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志 25生产现场类隐患排查清单（30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的） 26基础管理类隐患排查清单（无内容） 27职业卫生基础管理排查清单 28隐患排查计划
研发部年度质量管理体系运行情况报告
****年度质量管理体系运行情况报告 【研发部】 拟制：日期： 审核：日期：
一、审核结果 ****年，研发部共接受2次内部质量管理体系审核，1次外部质量管理体系审核。 1、在4月份、11月份内部审核中，研发部共发生3项不合格，不合格事实是： 1)火灾报警控制器，输入总线回路为1回路（最多242点），输出为扩展回路板与回路驱动板可 以组成回路，最大容量为2*242个点，输出资料与输入资料不符 2)气体灭火控制装置，无品质记录的中试记录，产品执行标准更改后无相关的中试记录 3)针对验证失败的产品进行原因分析和改进后，没有形成记录 2、在5月份外部审核中，研发部共发生4项观察项报告。观察项事实是： 1)公司应加强纠正措施的管理力度（强化措施的可操作性） 2)公司应强化仪器外校机构的资质管理 3)****开发项目：工作任务书评审时间滞后，评审结论不明确，评审问题解决情况跟踪验证未 确认 4)机柜装配欠缺文件支持 3、以上不合格项均已采取纠正措施，详见内部审核报告，纠正措施有效。 4、不合格项、观察项原因分析： 1)研发设计需求变更后未及时更改相关输出文件、记录 2)部门需求变更，未形成文件形式 3)文件命名未统一 4)对未完成的文件记录跟踪不到位 【改进建议】为保证质量管理体系在研发部持续有效运行，产品开发设计输出得到有效保证，研发部严格按照体系要求标准执行 二、顾客反馈 无 【改进建议】 无 三、过程业绩和产品的符合性
（一）质量目标完成情况 ****年研发部根据公司质量目标，分解、制定了本部门的质量目标，并在执行过程中及时进行了测评。 1、公司全年的新产品开发数量不少于10项，投放市场不少于6项；技术改进产品数量不少 于10项：截止至12月底，目标完成情况为新产品开发数量8项，已投放市场8项；技 术改进产品数量15项。 2、研发计划完成率不低于80%： 3、新产品生产和应用中不允许出现重大和一般设计缺陷，轻微设计缺陷数量小于10 项。 ——重大设计缺陷：指需要召回产品的设计缺陷：无 ——一般设计缺陷：指需要将库存产品全部更改的设计缺陷：无 ——轻微设计缺陷：指其他设计缺陷：暂未统计完成，计划明年1月15日前完成统计工作 4、设计文件的不及时性及不准确性每月不超过3 项：无 5、中试产品一次通过率100%：中试产品共37项，1项未一次性通过 （二）主要过程业绩和产品的符合性 1、截止至12月底，目标完成情况为新产品开发数量8项，已投放市场8项；技术改进产品 数量14项，正在送检产品9项，正在中试产品19项。 1)新产品开发数量8项：
双重预防体系建设实施方案
巨源字[2018]14号 山东巨源机械有限公司 双重预防体系建设实施方案 一、目的 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。 二、任务目标 2018年7月20日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 三、组织管理 （一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组： 组长（主要负责人）：江照海（总经理兼技术总监） 副组长（分管负责人）：谢树华（安环部长兼生产部经理） 成员：周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李波、郑述华、孔健、刘霞、张伟、白如良、孟淑萍、 武光礼、何臣后
（二）双重预防体系”建设领导小组职责 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。
质量管理体系运行情况的总结报告
关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从20０2年引入ＩSO９0０1-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心,从管理上较原来有了脱胎换骨的改变,自从20０9年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题，外审的不符各项以及纠正和改进建议进行了全面整改,并根据实际运行情况坚持持续改进,不断提升和完善我们的管理体系,现将一年多来体系运行情况总结如下： 一、前言: 鉴于GB／TB19０01-2０08/ＩSO9001：200８标准已于20１0年度开始执行,为保证公司质量管理体系的正常运行,在公司总经理的领导下,管理者代表的指导下以及各部门的配合下,综合编制了新版（质量手册）及（程序文件)，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善，2０１0.5.１日公司开始全面运行ＨGＳG-SD-20１6版(质量手册)和＊＊＊*版（程序手册），９月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及习题运行的6个公司及１2个职能部室，审核范围覆盖了要求的全部条款，10月份在公司总经理主持召开的管理评审,各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系,从质量体系运行以来,所有的部门都按照公司质量体系的要求执行，没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面的主要工作：
（一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册，程序文件和作业指导书，加深对ＧB/T1９001-２０08/ISO90０1:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改,加深了对体系文件的学习和理解,为今后工作的条理化，流程化奠定了基础。 （三）为使体系文件能够更好地与实际相结合，真正提到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见,对于不适合工作运行的部门作业文件进行修改,并理顺工作流程 （四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况,同时为今年的外部监督审核做好准备,综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作,其中＊＊项不符合项,**项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步,但较外审还是有所放松,分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。 三、质量体系运行的收获及取得的成效 公司于2002年开始建立实施ISO9００1:2０00质量管理体系,发展至今质量体系已经运行8年之久，不仅强化了公司的管理体制，增强饿了市场的竞争能力和客户满意度,而且树立了较好地企业形象,为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环形式的运行方式,各项工作都处于比较严格额受控状态，公司的商务文件，行政文件,体系文件和技术文件都进行了有效的管理，均按照文件控制程序的要求执行,各部门都建立了外来文件清单，质量记录清单，合理运