百邦采购管理制度及工作流程2016
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是一个组织和协调企业采购活动的部门，负责采购物资、设备和服务，以满足公司的运营和项目需求。
为了确保采购活动顺利进行，公司需要制定一套完善的采购部管理制度与工作流程。
下面是一份关于公司采购部管理制度与工作流程的详细说明，长度超过1200字。
一、采购部管理制度1.组织架构：采购部的组织架构应明确，包括部门职责、人员编制、岗位设定以及职责划分等内容，确保部门的工作能够有序进行。
2.管理制度：制定公司采购部的管理制度，包括工作纪律、责任制度、绩效考核、资产管理等内容，明确部门成员的权责。
3.采购流程：明确采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收、结算等环节，确保采购活动的透明度和合规性。
4.采购预算：制定科学合理的采购预算方案，确保采购活动的投入与产出的平衡，避免浪费和资金占用过多。
5.采购合同管理：设立采购合同管理制度，规范合同的签订、履约、变更和解除等流程，确保公司权益的保护和风险的控制。
6.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的甄选、评估、合作和退出等内容，确保与供应商的合作稳定和良好。
7.信息化建设：推动采购部的信息化建设，通过采购管理系统、电子招投标平台等工具提高采购的效能和准确性。
8.知识共享：建立和完善采购知识的共享机制，促进知识的沉淀和传承，提高采购部门的整体水平。
二、采购部工作流程1.需求确认：部门向采购部提出所需物资、设备或服务的需求，包括数量、规格、质量标准等要求，并提供相应的技术参数和资料。
2.供应商选择：采购部根据需求向市场进行供应商的调研和评估，选择符合要求的供应商，并邀请其参与投标或报价。
3.投标评审：采购部组织投标或报价的评审，对供应商的技术能力、价格、交货期等进行综合评估，最终确定中标供应商。
4.合同签订：采购部与中标供应商进行合同洽谈，明确双方的权益和义务，达成共识后签订合同，并进行备案。
5.供货跟踪：采购部进行供货跟踪，确保供应商按合同约定的要求和期限供货，并及时协调解决供货中的问题。
百邦业务下单流程及规定2016
广州百邦生物科技有限公司业务下单流程及规定为提高销售量给，下达权限，同时为降低风险，顾全公司利益，增强营销员及相关人员责任感，防止“悬单”、“死单”、“串单”发生，特制订以下流程及规定：一、下单流程图：二、下单说明：1.客户通过现场、电话、微信、邮件、传真、QQ等方式给营销人员下订单，通知客户付订金、提货及余款事务；2.营销人员通过电话、微信、邮件、QQ等方式通知公司采供人员及客服跟单人员完成下单跟进业务；3.采供人员及客服跟单人员输出订单确认单据与营销人员，仓管物控人员，财务三方确认安排出货及货款发票；4.仓管物控人员与物流公司对接安排出货事宜，包括时间、地点、数量；5.财务、客服跟踪物流及客户回款发票事宜。
三、下单规定：1.营销人员应提前告知客户下单前预留下单时间，预留下单时间应为7—10个工作日。
做好及时把控客户订单需求的品种、数量、金额、配送、结账方式、票据需求。
营销人员与客户确认订单后应协调好客户发货时间并通知采供人员及客服，物流发货时间应控制为7个工作日内，根据客户需求时间及订金预付等情况，以最快速度发货；2.采供人员及客服跟单人员接到订单指令后，打印《订单客户确认书》加盖业务专用章，拍照、电话、微信、邮件、QQ等方式通告营销人员并通过电话、微信、邮件、QQ等方式转发给客户确认货款，如需传真，需告知采供人员及客服跟单人员；在财务确认收到货款前保留订单，仓管物控不出货；3.针对不收预付款、直接先货后款客户，营销人员需如实告知公司主管人员，审核批准后由责任营销人员书面担保，如发生“死单”，业务员需承担相应货物损失及双程运费；客户订单到货15—20天内仍不提货将视为“死单”，采取提前告知客户并召回货物政策；4.针对已收预付款，部份货款代收情况，根据公司可根据客户合作协议及信誉销售情况可按照原则“全款发货”规定，如突然出现超过正常订单大数额的客户情况必须经总经理及营销总监审核批准方能出货，否则出现一切风险损失由营销人员、财务人员、采供人员、客服跟单人员、仓管物控人员共同承担负责；5.如为现场下单客户，需要现场预收定金的情况下营销人员需及时通知总经理及营销总监批准后经客户、公司主管人员、营销人员三方确认可由营销人员可以收取现金，回公司及时向财务清帐。
采购管理制度及操作流程范文
采购管理制度及操作流程范文采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为了规范采购管理活动，保障采购权益，提高采购效益，本制度依据相关法律法规和公司实际情况制定。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有与采购相关的活动。
第三条采购的目标：以最优的价格、品质、交货期和服务为原则，满足公司的需求，实现优化采购成本。
第四条采购的原则：公开、公正、公平、诚信原则；最经济合理原则；招标制度原则；质量优先原则。
第二章采购计划第一条采购计划编制：公司各部门根据实际需求，制定年度采购计划，并在每月底前上报采购部，采购部根据计划进行审核和整合。
第二条采购计划审批：采购部门将采购计划上报公司领导进行审核，经公司领导批准后，方可执行。
第三条采购计划执行：采购部门根据采购计划，编制详细的采购方案，并开始执行。
第三章供应商的评价和选择第一条供应商库管理：采购部门建立供应商库，并对供应商进行评价，定期更新供应商信息。
第二条供应商评价指标：采购部门根据供应商的品质、价格、交货期、服务等方面进行评价，并给出相应的评分。
第三条供应商选择：采购部门根据供应商评价结果，进行供应商选择，首选综合评分高的供应商。
第四条供应商合作协议：采购部门与选定的供应商签订合作协议，并明确双方责任和权益。
第四章采购方式和流程第一条采购方式：采购部门根据采购金额和采购品类，选择合适的采购方式，包括询价采购、竞争性谈判、招标采购等。
第二条采购流程：采购部门根据采购方式，制定具体的采购流程，包括需求确认、询价、比选、议价、合同签订和交货验收等环节。
第三条采购文件管理：采购部门对所有采购活动的相关文件进行管理，包括采购计划、采购方案、合同文件等。
第五章采购合同管理第一条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和义务。
第二条合同变更：如需对采购合同进行变更，采购部门必须提前向供应商和相关部门申请，并经过相关部门审核批准后才能变更。
第三条合同履行：采购部门对采购合同的履行进行监督，如有必要，可以派员负责合同的履行和验收。
采购部规章管理制度与工作流程
采购部规章管理制度与工作流程一、管理制度1.1 职责采购部是公司招标采购的重要组成部分，其任务是通过采购活动获取公司所需物资、技术和服务。
采购部门具体职责如下：1.负责公司物资、技术和服务的采购工作；2.按照公司采购政策和相关法律法规的要求，制定采购计划、采购合同或合作协议；3.组织招标、询价等采购方法，并确保公开、公正、公平；4.维护和管理公司采购档案；5.协调与供应商之间的合作，执行合同要求。
1.2 采购流程采购部门的采购流程采取“需求清单-供应商寻找-报价-评审-签订合同-采购实施”的方式。
具体流程如下：1.需求清单的编制：采购部门负责在业务需要的基础上，根据公司采购计划、商品需求以及各部门的申购信息，编制采购需求清单，并加以细化；2.供应商的寻找：根据采购需求清单，采购部门组织有关人员对采购市场进行调查和勘察，发掘和发现满足公司采购需求清单的潜在供应商；3.报价的收集：采购部门向潜在供应商提供采购计划、采购需求清单等资料，并要求潜在供应商提交合理的报价；4.评审的进行：采购部门按照评审标准进行对潜在供应商报价的评审，最高评审综合得分的供应商入选采购清单；5.签订合同：采购部门按照公司政策和相关法律法规，与最高评审综合得分的供应商签订合同；6.采购实施：采购部门根据签订的合同，负责跟踪、执行和验收采购计划，确保供应商按合同要求履行。
二、工作流程2.1 需求审批采购部门在接收各部门的采购需求清单后，需要对申请方的申请进行审批。
审批的流程为：1.申请方向采购部门提供采购需求清单；2.采购部门初审采购需求清单是否满足申请方的要求；3.需求审批，审批通过后委托采购部门进行采购工作；2.2 采购流程采购部门根据要求制定采购计划并执行采购流程，流程如下：1.负责对需求清单进行综合分析；2.寻找潜在供应商；3.进行合格供应商的申请报价；4.评审报价信息，确认中标供应商；5.资金预算委员会/管理层审核；6.与供应商签订合同；7.生成采购订单；8.发送采购订单；9.采购管理系统更新采购信息；10.跟踪供应商的履约情况；11.收货验收；12.财务付款。
采购部工作流程与管理制度：采购员工作流程完整篇.doc
采购部工作流程与管理制度：采购员工作流程1采购部工作流程与管理制度：采购员工作流程1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责：1)负责组织公司所销售产品的采购。
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行情况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
3、库管员职责：1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。
具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3)负责库房日常管理事务。
4)检查库存产品状况。
5)按规定收发物料。
6)物料进库储位的筹划与排放，7)填写库房相关数字登录到ERP。
8)配合盘点库房产品工作的具体执行。
9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11)维护和管理搬运工具。
4、流程：1)采购流程：- 收到销售部从ERP发来的订单- 审批确认- 询价、比价- 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）- 签订采购合同复印后，将原始合同整理装订年末存档2)付款流程：- 在ERP内录入付款申请单- 采购部经理审核- 副总经理审批- 财务部付款。
3)收货流程：- 直发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货b.供货方传真提货单c.通知销售内勤已发货d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e.采购员办理入库手续f.销售部内勤办理相应的出库手续- 转发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货b.供货方传真或邮寄提货单c.通知办公室相关人员提货d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续e.采购员清点货物并办理ERP入库手续4)收进项发票流程：a.催供货方开具发票b.核对开票内容c.录入ERPd.将发票交财务部签收。
采购部规章管理制度与工作流程
采购部规章管理制度与工作流程采购部是一个企业内部非常重要的部门，负责采购物资和服务，为企业的正常运营提供必要的支持。
为了确保采购工作的顺利进行，采购部需要制定一些规章管理制度和明确的工作流程。
本文将就采购部的规章管理制度和工作流程展开讨论。
一、规章管理制度的制定：1. 设立采购部的背景和目的：说明采购部的作用和重要性，以及设立采购部的目标和任务。
2. 部门职责和权限的明确：明确采购部的职责范围和权限，包括制定采购方针和策略、寻找合格供应商、进行谈判和签订合同等。
3. 部门职位设置和岗位职责：详细规定各个职位的设置和岗位职责，确保各个职位的功能和职责清晰明确。
4. 采购程序和购买额度的规定：制定采购程序，明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、供应商调查、报价评估、谈判和合同签订等。
同时，规定不同购买额度的审核流程，确保采购资金使用的合理性和风险控制。
5. 采购合同管理和绩效考核：确定采购合同的管理办法，包括合同签订、履约和变更等的规定。
同时，建立绩效考核制度，评估采购人员的绩效和工作质量。
二、工作流程的建立：1. 采购需求确认和计划编制：对各个部门的采购需求进行确认，并编制采购计划，明确物资和服务的种类、数量和时间要求。
2. 供应商调查和报价评估：调查潜在供应商，对其信用、能力和价格进行评估，选择合适的供应商。
3. 供应商谈判和合同签订：与供应商进行谈判，商讨合同条款，并签订采购合同。
4. 采购执行和物资验收：按照合同执行采购计划，确保物资按时到位。
同时，进行物资的验收和入库，确保质量符合要求。
5. 采购合同管理和履约监督：对采购合同进行管理，监督供应商的履约情况，确保合同的有效执行。
6. 采购记录和报表编制：对采购活动进行记录和整理，编制采购报表，提供给上级领导和内部部门参考。
三、采购部规章管理制度与工作流程的重要性：1. 规章管理制度的制定能够明确采购部的职责和权限，避免因权责不清而导致的工作混乱和决策失误。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、制度目的和适用范围1.1制度目的：确保企业采购活动的规范性、透明性和高效性，避免采购过程中的风险。
1.2适用范围：适用于企业内所有采购活动，包括原材料、设备、服务等的采购。
二、采购管理组织机构和职责2.1采购管理部门：负责制定和执行采购相关制度、管理采购流程。
2.2采购员：负责具体的采购工作，包括需求分析、供应商筛选、谈判等。
三、采购需求确认3.1采购需求提出：由各部门或项目经理提出采购需求，并详细描述所需商品或服务的规格、数量等。
3.2需求审批：经过内部审批流程，包括经营部门、财务部门等的审批。
四、供应商选择和谈判4.1供应商筛选：采购员通过市场调研、询价等方式筛选潜在的供应商，并进行初步评估。
4.2供应商资质评估：对潜在供应商进行资质评估，包括对其经营能力、财务状况、产品质量等进行评估。
4.3谈判：与供应商进行谈判，确定合同条款、价格、交付方式等。
五、合同签订与履行5.1合同签订：达成一致后，采购员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5.2履行监督：采购员跟踪供应商的履约情况，确保供应商按时、按质供货。
5.3合同变更管理：如有需要，采购员与供应商协商变更合同，确保变更过程合规。
六、采购成本控制与支付6.1采购成本控制：采购员需密切关注采购成本，寻求成本控制的机会，通过比价、谈判等方式降低采购成本。
6.2付款准备：财务部门进行采购付款准备，包括核对采购合同、发票等。
6.3付款处理：财务部门按照合同约定的付款方式和时间，进行采购款项的支付。
七、采购评估和改进7.1采购绩效评估：定期对采购员和供应商的绩效进行评估，包括交付准时率、质量合格率、供应商配合度等。
7.2采购数据分析：分析采购数据，发现优化采购流程的机会，提高采购效率和降低成本。
7.3采购流程改进：根据评估和分析结果，及时调整和改进采购流程，提高采购管理水平。
综上所述，采购管理制度及操作流程是企业管理采购活动的重要手段，通过明确职责分工、流程规范和绩效评估，能够提高采购效率和成本控制能力，减少采购风险，确保企业的正常运营和供应链稳定。
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部部门概述采购部是企业的核心部门之一，负责制定和执行采购计划，完成企业的采购任务，并确保采购过程的合规性和有效性。
采购部门的管理制度和工作流程直接关系到企业的采购成本、采购质量和采购周期等方面的问题。
二、采购部管理制度1.采购部门架构采购部门应该具有清晰的组织架构，包括采购部经理、采购员、采购助理等岗位。
各个岗位之间应该有明确的分工和职责，确保采购工作的高效性和准确性。
2.决策权和授权采购部门应该明确各级别岗位的决策权和授权权限，以保证采购工作的顺利进行。
一般而言，采购部经理负责最终的决策，其他岗位则有不同程度的授权权限。
3.采购流程采购部门应该明确采购的各个环节和流程，包括需求评审、供应商选择、合同签订、物品接收等。
同时，还要规定采购项目的预算控制、采购审批和采购报告等事项，以确保采购过程的规范性和透明度。
4.供应商管理采购部门应该建立健全的供应商管理制度，包括供应商的评估、采购合作的谈判和签约、供应商的绩效评估等。
供应商管理制度的建立可以帮助采购部门选择合适的供应商，保证采购品质和价格的优势。
5.采购合同管理采购部门应该建立有效的采购合同管理制度，明确采购合同的签订和履行流程，包括合同的审批、签订、执行和变更等。
同时，还要确保合同的法律效力和保密性，以保障企业的合法权益。
6.信息系统支持采购部门应该建立和完善相关的信息系统，以提高采购工作的效率和准确性。
信息系统可以支持采购部门进行采购计划的编制、供应商的管理、采购项目的跟踪等工作，提供数据支持和分析报告。
三、采购部工作流程1.采购需求提报企业各部门根据实际需求提出采购需求，并填写采购申请单。
采购申请单需要包括采购物品的名称、型号规格、数量、用途、预算等信息。
2.采购审核和审批采购部门对采购申请单进行审查和审核，确认采购需求的合理性和准确性。
通过审查后，将采购申请单提交给相关部门进行审批。
3.供应商选择和谈判采购部门根据需求确定合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是公司内部的关键部门之一，负责采购公司所需的各种物资和服务。
为了确保采购工作的高效和规范，公司采购部应建立一套完善的管理制度和工作流程。
本文将详细介绍公司采购部管理制度的内容和工作流程，旨在帮助公司采购部改进管理，提高工作效率。
一、采购部管理制度1. 采购部的职责和权限采购部的职责是负责公司的物资采购工作，包括制定采购计划、寻找供应商、进行谈判和签订合同等。
采购部的权限应明确，确保采购工作的合理性和合规性。
2. 采购人员的专业素质要求采购人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉采购流程和相关法律法规。
同时，采购人员还应具备良好的沟通能力和谈判技巧，能够与供应商建立良好的合作关系。
3. 供应商的评估和管理采购部应建立供应商评估和管理机制，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力等方面。
合格的供应商应被列入采购部的供应商名录，并进行定期的供应商绩效评估。
4. 采购合同的签订和执行采购部应建立完善的采购合同管理制度，包括合同签订的程序和流程、合同履行的监督和管理等。
采购部应确保采购合同的合法性和有效性，并对合同的履行进行有效监督。
5. 采购费用的管理采购部应建立采购费用管理制度，明确费用的申请、审批和报销程序。
采购费用的管理应严格控制，确保在预算范围内，节约采购成本。
二、采购部工作流程1. 采购需求确认当公司需要采购物资或服务时，相关部门应向采购部提交采购需求申请。
采购部收到申请后，会进行需求确认，包括对需求的合理性和紧急程度进行评估，并与相关部门进行沟通和协调。
2. 供应商选择和谈判采购部根据采购需求确定合适的供应商，并与供应商进行沟通和谈判。
谈判内容包括产品价格、交货期、售后服务等方面的协商。
采购部应根据谈判结果选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购合同的签订和履行采购部与供应商签订采购合同后，应对合同内容进行仔细审核，确保合同的合法性和有效性。
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程采购部是一个企业中重要的部门，负责企业的物料和服务采购，确保企业的正常运营。
为了提高采购部的工作效率和规范采购流程，制定一套管理制度和工作流程是必要的。
以下是一份采购部部管理制度及工作流程的示例。
一、部门管理制度：1.部门组织架构和人员配置：明确采购部门的职责、部门内各个岗位的职责分工、以及人员数量和岗位要求。
2.部门工作制度：明确采购部门的工作时间、考勤制度和休假制度，确保员工的工作积极性和工作效率。
3.部门绩效考评制度：建立科学的绩效考核体系，评估采购部门的工作绩效，包括采购成本节约、采购周期缩短、供应商评价等指标。
4.部门培训计划：制定采购部门员工培训计划，包括采购知识和技能培训、市场动态更新等培训内容，以提升采购团队的专业素质。
5.部门沟通协作机制：建立部门内部和部门与其他部门之间的沟通渠道，定期组织部门例会，及时解决工作中的问题和交流工作经验。
二、采购工作流程：1.需求计划确认：接收各部门提交的采购需求计划，确认需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择和评估：根据采购需求，评估和筛选潜在的供应商，建立供应商数据库，并根据供应商性能进行评估。
3.编制采购计划：根据需求计划和供应商评估，编制采购计划，包括采购数量、采购周期、采购预算等。
4.采购合同签订：与供应商进行谈判和洽谈，达成共识后签订采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
5.采购执行和跟踪：根据采购合同和计划，组织实施采购工作，跟踪采购进度和供应商的交货情况。
6.验收与付款：对供应商交货的物料进行验收，确保质量符合要求后，进行付款。
7.供应商管理：与供应商建立长期合作关系，进行供应商绩效评估和供应商合规性管理。
8.采购数据分析：定期分析采购数据，进行采购需求预测、采购成本分析等，提供决策依据。
这些都是采购部部管理制度及工作流程的基本内容，具体操作细节可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
制定并执行这样的制度和流程，能够提高采购部门的工作效率，降低采购成本，增强企业的竞争力。
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广州百邦生物科技有限公司采购管理制度及工作流程
一、目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司规划制订采购计划；
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分；
3）询价、比价、议价；
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况；
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误，以采购员的确定和合同为验收数据；
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货；
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、申请商品采购流程图
1）由公司或部门及个人请购提出采购需求；
2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、运营总监审批；
3）审批通过后，由财务审核，采购主管下单。
4、申请付款流程图
1）采购商品入仓后，做应付款计划；
2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；
3）采购部审核到期应付款；
4）总经理批准付款。
5、商品到货验收流程
1）仓库根据供应商送货单验收产品；
2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复。
6、市场营销及促销流程
1）每周/月/季度/年度例会上确定市场营销及促销计划；
2）确定产品及物料信息，包括价格、货源、促销执行时间；
3）报总经理申请促销采购资金；
4）落实采购订单和市场营销及促销执行方式；
5）反馈市场营销及促销结果并有报告通报上级。
7、退货流程
1）公司及部门和代理客户及终端客户填写退货申请单，写明原因；
2）采购部根据公司部门及客户合同合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周应以供应商为单位做退货单；
3）不能退回的，做报损处理，报损要核算报损成本及比例。
四、采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表；
2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉；
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划；
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人；
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决；
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
五、采购部职责
A．采购部工作职责
1.制定并完善采购制度和采购流程：
1）根据公司的长期计划，拟定部门的工作方针和目标；
2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
2.制定并实施采购计划：
1）根据公司拓展规模及年度经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；
3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
5）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量。
3.采购成本预算和控制：
1）编制月度/周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
3）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；.
4.选择并管理供应商：
1）根据公司的采购需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统；
3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性。
B．采购部主管职责
1、直配供应商引进及维护
2、采购部日常管理，主要包括：
1）部门工作安排（日、周、月）；
2）供应商谈判；
3）相关流程制定和调整；
4）突发事件的处理。
3、订单的审核，参考安全库存
1）应付款的管控；
2）库存金额的管控以及消耗；
3）审核并调整周/月采购需求和计划；
4）与其他部门的协调；
5）库配需求的统计和采购计划的制定；
6）日常订单的制定和跟进；
7）退货处理；
8）库配供应商的谈判、引进和维护；
9）库配商品市场营销及促销计划的制定和落实；
10）批发毛利率与毛利额周、月报表；
11）货品残损率周、月报表；
12）不动销商品率月报表（以30天不动销品为制表标准）；
13）库存商品缺货率汇总日反馈报表（公司标准比例不可超20%）。
C．采购主管职责（分管系统和直配）
1、系统信息更新；
2、仓库库存的掌控；
3、资料的整理（供应商合同，报价单、资质、调价归档、市场营销及促销政策）；
4、直配供应商的沟通和维护；
5、直配供应商政策的制定和落实；
6、库存情况周、月报表；
7、供应商应付款的统计、结算与协调；
8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控；
9、相关表格的制作和归档。