管理体系内部审核的一般流程
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
一体化管理体系内部审核流程
（一） 流程程序文件
1.流程编号：CHEC-GC-LC-17
2.流程目的：对企业一体化管理体系进行审核
3.流程输入：公司管理体系内部审核计划
4.流程输出：内审实施情况总结
5.流程所有者：工程部
6.流程描述：
步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
工程部根据公司一体化年度计划，结合体系运行的策划工作重点，制订公司管理体系内部审核计划
11
审核组对实施及整改情况进行检查
12
所有内审文件按内审程序要求分级,分档次归档
（二）、流程图示
审核组对纠正措施的有效性进行相关验证
8
各审核小组按要求进行审核资料的关闭，提出改进建议，作好内审小结，相关内审资料报工程部，形成全公司内部审核报告，作为管理评审输入。工程部一体化管理职能部门拟定内审报告．
9
报管理者代表及最高管理者审批
10
内审报告以正式文件在公司网站及以邮路形式颁发全公司实施，针对问题举一反三落实整改
全公司施工项目总个数，各项目的实施状况（包括项目类型、开竣工日期、规模、地点、负责人、交通等）
成立内审小组，明确各内部审核组及审核员分工，明确受审核单位、部门
内审计划表
2Байду номын сангаас
按照文件审核要求，报管理者代表审批
3
组织审核，工程部确定各审核小组日程、指导、协调各审核小组实施审核
相关内审要素分解落实到各受审核单位、部门
内审日程表、内审会议签到表
4
各审核小组按审核日程安排对各受审核方实施内部审核
管理体系文件、相关法律法规、标准规范、管理评审改进决定、外审改进建议等
体系内审流程及现场审核技巧
体系内审流程及现场审核技巧一、体系内审流程内部审核是企业内部对管理体系进行审核的一种方法，主要目的是发现体系运行中存在的问题并进行改进，以确保体系运行的有效性和持续性。
以下是体系内审的流程。
1.1 筹备阶段在筹备阶段，内审员需要与管理代表、公司领导进行面谈，明确内审的目的和要求，制定内审计划和安排，确定内审范围、对象、主题等，并编制内审通知书。
1.2 实施阶段内审员需要对体系文件以及相关记录进行审查，通过抽查等方式来进行现场审核，以确保公司体系的符合性。
这个阶段，内审员需要做到如下几点：•初步收集信息在现场审核的过程中，内审员需要对公司文件和记录进行初步的收集和整理，以及识别可能存在的问题和体系系统的缺陷。
•进行实践操作观察在实际工作中，内审员需要对工作流程进行观察和了解，了解员工的实际操作流程和培训情况。
•进行事实调查内审员需要对管理代表的陈述和文件和记录进行核实和比对，确保公司的记录真实准确。
1.3 总结阶段在审核结束后，内审员需要编制内审报告。
内审报告需要包含公司体系存在的问题和推荐改进方案，以及如何支持公司管理团队继续改进管理体系。
二、现场审核技巧现场审核的主要目的是了解公司的实际工作流程，通过对文件和记录的审查和实践操作的观察，发现可能存在的问题和缺陷。
以下是现场审核应该掌握的技巧：2.1 了解职位和交付文件内审员需要在进入现场之前了解所要见的员工的职位和公司的文件记录，这些信息可以作为审核的参考和依据。
2.2 制定审核计划在现场审核之前，内审员需要制定详细的审核计划，包括时间、内容、流程等，并准备好相应的审核问题清单，以便深入了解现场情况。
2.3 善于观察内审员需要通过观察员工的行为举止、监测员工的实践操作以及现场的设施等形式，找到可能存在的质量问题。
2.4 了解员工的工作流程内审员需要了解员工的工作流程，使得他们进入角色，分析员工的操作和做法，使用合适的技巧来评价体系的有效性和持续性。
质量管理体系内审流程
明确审核目的
阐述本次内审的目的，确 保受审核方了解并遵循审 核要求。
介绍审核方法
说明审核将采取的方法和 程序，使受审核方了解审 核的流程。
进行现场检查
Hale Waihona Puke 实施现场审核通过收集证据、查验文件、观察现场等 方式，对受审核方的质量管理体系进行 全面检查。
VS
做好记录
对现场审核中发现的问题和不符合项进行 详细记录，确保问题得到准确反映。
确定内审时间和地点
根据企业的实际情况，确定合适的内审时间和地点，并提前通知相 关人员。
分配审核员和任务
根据审核目标和范围，为每个审核员分配相应的审核任务，明确各 自的职责。
确定内审范围
确定审核范围
明确内审的范围，包括被审核部门、审核的具体内容、涉及的职能和过程等。
确定审核标准
根据企业的质量管理体系要求，确定内审的标准和依据，确保审核的公正性和 客观性。
向被审核部门反馈
内审结果还应向被审核部门反馈，以促进其改进自身的管理和操作。
跟踪纠正措施
制定纠正措施计划
01
被审核部门应根据内审报告中提出的问题和建议，制定相应的
纠正措施计划。
跟踪纠正措施实施情况
02
质量管理部门应定期跟踪和检查纠正措施的实施情况，确保问
题得到及时解决和改进。
对纠正措施进行评估和验证
03
质量管理部门应对纠正措施的实施效果进行评估和验证，以确
保问题得到有效解决，防止类似问题再次发生。
05
内审后续工作
监督纠正措施的执行情况
确保被审核方对审核中发现的 问题进行及时整改。
跟踪验证纠正措施的执行情况 ，确保问题得到有效解决。
对于纠正措施的执行不力或无 法达到预期效果的，可要求被 审核方重新整改或采取其他有 效措施。
质量管理体系审核流程
引言：质量管理体系是组织实现和提供符合质量要求的产品和服务的关键工具。
为了确保质量管理体系的有效性和持续改进，进行审核是必不可少的一环。
本文将详细介绍质量管理体系审核流程的各个步骤和关键点，帮助读者全面了解质量管理体系审核的过程。
概述：质量管理体系审核是一种评估、验证和审查质量管理体系的实施情况的过程。
通过审核，可以保证质量管理体系符合相关的标准和要求，并为组织提供改进的机会。
本文将从审前准备、审核执行、审核报告、审核跟踪和审核后评价等五个大点来详细阐述质量管理体系审核的流程。
正文内容：一、审前准备1. 确定审核范围和目标：在审前准备阶段，确定需要审核的范围和目标，明确要评估的质量管理体系的关键要素。
2. 选派审核员：根据审核范围和目标，选择合适的审核员。
审核员应具备专业的知识和经验，能够准确评估质量管理体系的有效性。
3. 制定审核计划：制定详细的审核计划，包括审核时间、地点、参与人员等信息。
确保审核过程有序进行。
二、审核执行1. 召开入场会议：审核开始前，召开入场会议，向被审核方介绍审核过程和目标。
协商确认审核计划和时间表，并解答被审核方的问题。
2. 收集审核证据：审核员根据审核计划，收集必要的审核证据，包括文件、记录、数据等。
通过检查这些证据，评估质量管理体系的有效性。
3. 进行现场审核：审核员进行现场勘查和实地访谈，与关键人员交流并确认质量管理体系的运行情况。
通过观察和访谈，审核员可以对质量管理体系的执行情况进行评估。
5. 召开关闭会议：审核结束后，召开关闭会议，向被审核方总结审核结果和发现的问题。
讨论改进机会，并达成一致意见。
关闭会议应有相关的文件记录。
三、审核报告1. 编写审核报告：审核员根据收集到的证据和评估结果，编写详细的审核报告。
报告应包括对各个要素的评价、发现的问题、改进建议等内容。
2. 审核报告的审核：审核报告应由有关方面进行评审，以确保其准确性和可靠性。
相关方面应提出评论和建议，并在报告中进行记录。
体系内部审核计划最简单三个步骤
体系内部审核计划最简单三个步骤示例文章篇一：以下是为您生成的一篇关于“体系内部审核计划最简单三个步骤”的文章，希望能满足您的需求：哎呀呀，你知道吗？体系内部审核计划其实没有想象中那么复杂，只要掌握了这三个超级简单的步骤，就能轻松搞定！第一步，就像是盖房子要先打地基一样，咱们得先明确审核的目标和范围。
这可不是随便说说的，比如说，咱们学校要进行一次班级管理体系的内部审核。
那目标是啥？不就是看看这个管理体系有没有让同学们都能快乐学习、健康成长嘛！范围呢？是整个年级的班级，还是就咱们自己班？这可得想清楚喽！你想想，如果目标和范围都不清楚，那不就像无头苍蝇一样乱撞啦？我跟你说，我们班之前搞过一次小组合作学习的审核。
一开始没定好范围，结果这个组看看，那个组瞅瞅，乱糟糟的，啥也没弄明白！这能行吗？第二步，组建审核团队。
这就好比组织一场足球比赛，得找好球员啊！审核团队里要有熟悉各个方面的人。
比如说，得有懂教学方法的老师，了解学生心理的辅导员，还有能发现管理漏洞的班干部。
大家各显神通，一起为审核出力。
有一次，隔壁班搞活动审核，随便拉了几个人就组成团队，结果有的人啥都不懂，净在那捣乱。
这能把审核做好吗？肯定不能啊！第三步，制定详细的审核流程和时间表。
这就像出门旅行要有行程表一样，啥时候到哪儿，干啥，都得安排得明明白白。
比如说，第一天先收集资料，第二天实地考察，第三天汇总分析。
每个环节都要规定好时间，可不能拖延。
我们班上次组织校园活动审核，就是因为时间安排不合理，该检查的没检查完，该讨论的也没讨论透，最后弄得一塌糊涂。
你看，体系内部审核计划其实不难吧？只要把这三个步骤做好，就能让审核有条不紊地进行。
咱们可不能怕麻烦，认真对待，才能发现问题，解决问题，让咱们的体系越来越好呀！所以说，大家都行动起来，按照这三个步骤去做，还怕搞不定体系内部审核吗？示例文章篇二：以下是为您生成的一篇关于“体系内部审核计划最简单三个步骤”的文章，希望能满足您的需求：《体系内部审核计划？其实就这三步！》嘿，同学们！你们知道吗？体系内部审核计划听起来好像很复杂，很难搞的样子，其实啊，只要抓住最简单的三个步骤，就能轻松搞定啦！第一步，准备工作！这就像是我们考试前要准备好文具一样重要。
内部审核流程
总经理 管理者代表 内审小组 综合办公室 **事业部 采购销售部
质保部 财务部
一、审核报告的编制 1.审核组长负责编写《内部审核报告》，报告包含以下内容： 2.审核的目的、范围、方法和依据； 3.审核组成员； 4.不合格项总数和分布及严重程度； 5.对体系运行的符合性、有效性、综合评价及改进建议。
一、输入文件、记录 1.已签署的《内审检查表》 2.已签署的《不合格项报告》 二、输出文件、记录 1.待批准的《内部审核报告》
三、审核组内部沟通会
1.审核组长主持召开审核组内部沟通会，汇总审核结果，对不合
格项进行审议；
2.不合格项确定后，审核员编写《不合格项报告》，经责任部门
认可后报审核组长。
四、末次会议
1.审核组长主持末次会议，公司领导、审核组全员、受审核部门
负责人及相关人员出席会议，与会人员签署《末次会议签到表
》；
2.审核组长介绍审核情况，宣布不合格项，提出限期整改要求；
一、内审计划审批程序 1.质保负责人审核、管理者代表批准。
一、输入文件、记录 1.上一年度《内部审核计划》 二、输出文件、记录 1.内部审核通知书 2.内部审核计划 3.内部审核安排计划表
管理者代表 质保部
ห้องสมุดไป่ตู้
一、输入文件、记录
1.待批准的《内部审核通知书》
2.待批准的《内部审核计划》
3.待批准的《内部审核安排计划表
管理者代表 质保部
编制内审报告
一、审核报告的编制 1.审核组长负责编写《内部审核报告》，报告包含以下内容： 2.审核的目的、范围、方法和依据； 3.审核组成员； 4.不合格项总数和分布及严重程度； 5.对体系运行的符合性、有效性、综合评价及改进建议。
检验检测机构管理体系内部审核工作程序和方法
文章主题：检验检测机构管理体系内部审核工作程序和方法1. 背景介绍检验检测机构管理体系内部审核是指对检验检测机构的管理体系进行内部审核，目的是评估管理体系的有效性和适用性，以及发现并解决存在的问题，从而为持续改进提供依据。
内部审核是管理体系运行中不可或缺的环节，对于检验检测机构来说尤为重要。
2. 内部审核的重要性内部审核在检验检测机构管理体系中的重要性不言而喻。
它不仅可以帮助机构及时发现和解决存在的问题，提高管理体系的效能，还可以减少不必要的风险和成本。
内部审核还是对外审核的重要准备工作，能够帮助机构更好地通过外部审核，获得认证。
3. 内部审核的程序和方法a. 制定审核计划和目标：在进行内部审核时，首先需要明确审核的范围和目标，制定详细的审核计划，确保能够全面覆盖管理体系的各个方面。
b. 选择合适的审核方法：内部审核可以采用文件审核、现场审核和记录审核等多种方法，需要根据实际情况选择合适的审核方法，以确保审核的全面性和准确性。
c. 严格按照审核程序进行：在进行内部审核时，需要严格按照审核程序进行，确保每个步骤都得到有效执行，不遗漏任何细节。
d. 及时整理审核结果：内部审核结束后，需要及时整理审核结果，清晰地呈现出存在的问题和建议的改进措施，为后续改进工作提供参考。
4. 个人观点和理解作为检验检测机构的管理体系内部审核专家，我认为内部审核是检验检测机构持续改进的关键环节。
通过合理的程序和方法进行内部审核，可以发现问题、解决问题，为机构的可持续发展提供强有力支持。
内部审核也是对管理体系有效性的验证，能够帮助机构不断完善和提升管理水平。
总结与回顾在本文中，我们深入探讨了检验检测机构管理体系内部审核工作程序和方法的重要性和具体操作。
内部审核不仅是对机构管理体系有效性的验证，也是持续改进的关键环节。
通过合理的程序和方法进行内部审核，可以发现问题、解决问题，为机构的可持续发展提供强有力支持。
希望本文能够帮助您对检验检测机构管理体系内部审核有更深入的理解，也欢迎在知识上与我们进一步交流讨论。
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管理体系内部审核的一般流程
内部审核是指组织对其管理体系的有效性和合规性进行自我评估的过程。
它可以帮助组织发现问题并采取纠正措施，以确保其管理体系的有效
性和连续改进。
一般来说，内部审核的流程可以分为以下几个步骤：
1.确定内部审核的范围和目标：首先，组织需要确定内部审核的范围，即哪些方面的管理体系将会被审核。
同时，明确内部审核的目标，例如发
现问题、改进流程等。
2.编制内部审核计划：制定内部审核计划是确保审核程序顺利进行的
重要步骤。
根据内部审核的范围和目标，确定内部审核的时间表、内部审
核小组成员、审核的标准和程序等。
a)准备阶段：
审核资料收集：收集相关文件资料和记录，包括文件、记录、程序
文件等。
制定审核计划：确定哪些流程和文件需要被审核，并安排审核日程表。
选择审核人员：确定内部审核小组，这些人员应该具备相关的技能
和知识。
b)实施阶段：根据审查计划，内部审核小组对组织的相关流程、活动
和文件进行检查。
进行实地考察：审核小组会到实地考察相关的流程和操作，并记录
所发现的问题。
收集证据：审核小组会收集相关证据，以评估组织的管理体系的有效性。
提出意见和建议：审核小组会根据收集到的证据提出意见和建议，例如改进措施等。
4.编写审核报告和行动计划：审核小组根据实施阶段收集到的证据和意见，编写审核报告，并提出改进建议和行动计划。
5.管理行动计划和改进措施：组织需要根据审核报告中提出的改进建议和行动计划，制定相应的措施，并跟踪和管理改进的实施。
6.进行管理评审：组织需要定期进行管理评审，以评估改进措施的有效性，并对管理体系进行持续改进。
总之，内部审核是一个持续改进的过程，通过对组织管理体系的自我评估，帮助组织识别问题并采取纠正措施，以提高管理效能。
内部审核的流程可以帮助组织确保其管理体系符合相关要求，并持续改进以适应不断变化的环境。