工艺技术管理制度

ARJ-JS-ZD-2016-001

分发号：安瑞佳工艺技术管理制度汇编编制：2016年月日

审核：2016年月日

审批：2016年月日

黑龙江安瑞佳公司技术部

201年月日实施

目录

工艺技术管理制度

1目的

为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达到保障各装置安稳长满优的生产，为公司创造最大的经济效益的目的，特制定本制度。2管理职责

组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。

工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标控制是否在安全范围，对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出原因分析。

组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。

是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或产品质量受影响问题。

装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安全情况。

操作记录的填写。检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。

工艺过程管理。对生产出现的异常现象或工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。

开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。开停工方案要识别出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。

对相关工艺记录的上报进行管理。督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。

数据统计与分析。各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照保存时效进行保存。

产品质量的管理与控制。及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。

及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。

负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。

负责修订、实施全公司的KPI考核工作。

负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。

其他违反工艺管理规定的行为的检查。

3工艺卡片管理规定

管理职责

技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门，安全环保部是“三废”处理系统的管理部门。技术部主要负责：

工艺卡片的编写

★)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：

关键控制工艺指标

关键环保监控指标

装置关键产品质量控制指标

装置公用工程系统关键指标

▲)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：

工艺操作平稳运行指标

设备操作平稳运行指标

原料质量控制指标

产品质量控制指标

公用工程系统指标

环保指标

工艺卡片由车间工艺主任编制与修改→车间主任组织车间相关人

员进行审核并会签→公司技术部长组织设备、安全、相关车间等部门审核会签→公司主管生产副总批准后下发执行。

84×厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框（尺寸可商定）。

工艺卡片的监控

如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。

工艺卡片的变更和修订

装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。

装置进行技术或设备改造后，技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。

→经公司机关相关部门会签→报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间控制室下发一份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。

附则

技术部负责解释。

4工艺大记录管理规定

为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。

装置工艺记录的范围

工艺记录填写规定

规定的整点时间的前后15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时

间结束后10分钟内填写。

“—”横线划改，并保持原内容清晰可辨。

5装置开停工管理规定

为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定。

本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划主动安排的开

停工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。

本规定适用于公司所属装置。

职责和要求

见附表4）等。

装置开工条件确认

见附表5），所有项目全部确认完成，具备开工条件，填写开工审批表（见附表6），上报公司技术部、调度室进行会签审批。

装置开工方案（包括安全、环保预案）、操作规程等技术资料、管理制度齐全。

“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达到正常运行水平。装置停工状态确认

停工审批表（见附表7），上报公司技术部、调度室进行会签审批。停工后，首先由车间组织停工条件确认，并填写停工状态确认表（见附表8），逐项进行确认，由主任进行审批，施工方签字确认，技术部留存。停工状态确认表作为停工与检修施工的界面交接确认依据。

“三废”及噪音排放做到有效处理，达到规定标准。

见附表9）和“盲板禁动”标识，指定专人负责盲板管理。

装置紧急停工及恢复运行

6冬季操作法管理规定

冬季操作法由车间负责编写（车间无技术人员的由技术部工程师编制），经技术部、车间审核，主管副经理批准后执行。

要求：各装置于9月10日之前完成冬季操作法的编制及审批工作，执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日（具体实施时间由实际天气情况确定），在冬季操作法执行之前完成全体操作人员的培训学习和考试。

操作室内存放一份冬季操作法，同时上报公司技术部备案。

内容与格式

装置伴热线及检查点一览表

闲置设备管线一览表。

冬防事故大事记。