过程流程图控制计划
控制计划与过程流程图对应的内容
英文回答：In accordance with the party ' s guidelines, guidelines and policies, the control plan monitors and adjusts the project implementation process in accordance with the established project plan to ensure that the project is carried out smoothly in accordance with the stated objectives and requirements. Control plans include monitoring of project progress, monitoring of the application of project resources, assessment of project risks and response measures. Control plan processes include project monitoring, resource monitoring, cost monitoring, risk management and project change management. In implementing the project plan, the project progress and resources need to be monitored on an ongoing basis and adjusted and optimized in the light of the results of the monitoring exercise to ensure that the project can proceed smoothly.根据的路线、方针和政策，控制计划是根据制定的项目计划对项目实施过程进行监控和调整，以确保项目能够按照既定的目标和要求顺利进行的过程。
控制计划与过程流程图对应的内容
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1. 过程步骤号，控制计划中的过程步骤与流程流程图中的步骤号相对应。
如何编制过程流程图FMEA控制计划文件
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》 过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂的 编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001”代 表本工厂过程流程图的顺序号。
标识过程流程图的状态，将对应状态的“○ ”涂 黑即可。如“首次提交”、“OTS提交更新”、 “PPAP提交更新”、“生产更新” 2、SOR号码/名称
填入SOR的号码及名称-----EWO更改时要求提交， 则填写EWO编号，老产品没有SOR则不写。
2020/1/21
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
2020/1/21
我公司供应商提交的OTS资料及批准的相关工 作是由技术中心的PE负责；PPAP资料及批准是由 SQE负责 2）SGMW的表格
本课程主要是介绍SGMW的三大文件表格，在后 面的章节中将详细介绍三大文件的填写：
2020/1/21
2020/1/21
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介 2、过程更改按PD/WLAI 7.3.03-2011（0/B） 《工程更改控制程序》进行。 3、正常情况下，每个季度应组织对三大文件进 行一次评审，并根据需要进行修订。
2020/1/21
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
第二章：过程流程图编制 一、过程流程图 1、含义
过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和 活动。
过程流程图：系统地显示了现有的或建议的过程流 程。它可以用来分析从原材料到产品的整个制造、装配、 运输过程中的机器、材料、方法和人员的变差源。 过程流程图要覆盖全过程。 ——（进货检验到贮存发运） ——（发运前进行最终评审）
生产计划和控制过程流程图
R: 责任人: 对举措负责的部门 A: 决策者: 审批部门 (如决策者与责任人不一致) RA: 责任人和决策者: 责任和审批部门 S: 支持方: 提供支持的部门 I: 需被告知方：需要将举措通知到的部门 C: 需被咨询方：需要向此部门咨询建议
风险评估表
高
R1
R
影响
中 R3
低
低
中
高
问题发生频率
风险1: 措施1 风险2: 措施2
6) 生产能力试算表
6)
部材纳期表
7) 投入及流动日程
工程进度表
7)
每日生产投入计划发行
NO
R2
5-2) 确认产能
R1 确认材料
调整生产计划
2) 出货纳期管理表 3) 部材纳期表 4) 生产计划表 5) 工程能力表 6) 工程能力表 7) 工程进度表
8) 出荷欠数表 9) 出荷欠数表
8)
制造发行领料单领取材料
风险3: 措施3:
如果没有按计划要求确保材料，客户交期会延迟 部材先行订购，材料前倒跟踪 工程能力不足时，会影响客户交期 制造事先检讨工程能力，及时采取有效对策， 不影响客户交期的前提下，调整计划。 步留低下， 设备异常 根据技术部门事前预防措施（步留改善计划，跟踪每日工程品质进展 和设备故障）
输入 1)
订单输入
工艺流程图
输出
2) 出货要求 （出货计划）
2）
通过生产管理系统获取客户出荷要求
出荷流程程序書
3) 出货要求
3)
生产能力试算表
部材纳期表
根据出货要求，确认 产能，确认材料，库存
4) 生产计划 生产計画程序书
4)
YES
逆向作成满足客户出货需求的生产计划
2 3 6-流程图 过程流程图 控制计划 过程FMEA
60 铣支架斜端面 刀具磨损
过程流程图举例
过程名称：
55TS-J-8020
编制人
版本号
编制日期
2007.4.20
修订日期
2009.2.26
过程流程图
产品特性
规范/公差
过程特性
1、粒度
1、检验设备精度。
10
2、含水量
《熔模铸造工 2、样本数量
3、砂的含粉量 艺材料》
4、胶质价超差
1、尺寸 20
母模图；
1、蜡膏温度 45-51℃
2、蜡缸工作压力
0.3~0.8MPａ
厚度13.5
±0.5
主轴转速1000 r/min：
60
距离0.5
±0.2
进给量0.15mm/r
产品类型：
产品图号：
过程责任
关键日期
核心小组
阶段标识 20
编 号 作业号/简要说明 变差来源
10 材料进货检验
1、检验设备、工具 2、抽样方法
1、检验设备、工具 20 压型进货检验
2、检验方法
30 储存 40 蜡料配制 50 蜡膏制备
1、储存环境 2、防护措施 1、材料配比 2、人员素质/技能 1、液态蜡温度
1、检测设备、工具精度
2、型腔粗糙度
压型技术条件 55EQY-83
2、检验方法
3、披缝、间隙
4、标识
30
1、干燥
《熔模铸造工 艺材料》；
1、 湿度
2、外观
压型技术条件 55EQY-83
2、通风Βιβλιοθήκη 403、压型型腔不生锈
1、酸值
105±5
1、材料比例；
2、外观
清洁无杂质 2、配料方法
流程图、PFMEA、控制计划文件
课程大纲
一、过程流程图、控制计划、 简介 二、过程流程图编制介绍 三、编制介绍 四、控制计划编制介绍 五、课程总结
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2019/11/23
一、过程流程图、控制计划、 简介
1、三大文件的对应关系： 个文件的过程编号是要一一对应的， 装配簧片螺母这个工序，在过程流程图里是308
一、过程流程图、控制计划、 简介
6、三大文件的发布及管理 1）三大文件在编制、评审、编号完成后，签署按
4.2.02-2011《技术文件管理控制程序》执行 2）印章标识按 06C.03-2011 《技术文件印章标识管
理规定》执行。 3）具体发布份数按 06C.01-2011 《技术文件发布和
发放管理规定》执行，由各工程师负责发布。
如何编制 过程流程图、、控制计划
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2019/11/23
课程目标
1、了解过程流程图、控制计 划、 （简称三大文件）文件 表格； 2、使我厂的技术人员对过程 流程图、控制计划、 有更深 入的了解；
3、规范对三大文件的编制， 了解如何填写三大文件 柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
从过程流程图中可识别改进和找出重要的或关键 的产品/过程特性，并将它们写入和控制计划中， 是为了确定潜在制造过程中失效产生的原因，确定 减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量；而 控制计划是改善产品质量、识别过程特性、识别导 致产品特性变差的过程特性的变差源，同时也是编 写过程指导书（）的基础。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2)重点介绍和常用的表格叫过程流程图。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
控制计划制作步骤(控制计划要求)
15
评审及修改
控制计划的评审同样要经过多功能小组
16
批准控制计划
经过授权的人员批准后，控制计划才正式生效
17
控制计划实施
根据正式生效的控制计划对过程进行控制
18
控制计划的更新
时刻明白控制计划是动态文件
Hale Waihona Puke 10确定抽样方法考虑成本、控制的有效性、控制的及时性等来决定抽样方案
11
确认测量系统的有效性
为保证控制的有效性，事先要确保测量系统的有效性
12
确定实施担当
控制计划的实施担当一般由过程生产的第一线员工及其主管负责
13
确定异常处理程序
对发生异常时的反应计划要明确，确保异常及时且有效被处理
14
控制计划初稿完成
3
制作过程流程图
流程图是描述过程工作状况的流程
4
控制计划就是根据过程流程图来展开，针对流程的各个步骤进行控制
5
确认特殊特性
包含产品及过程的特殊特性
6
包含顾客指定的和多功能小组指定的
7
明确关键质量、关键交付、关键成本等
8
制定控制方法
可能会有多种控制方法，小组必须找到最适合的控制方式
9
最好通过小组讨论的方式得出
控制计划制作步骤(控制计划要求)
定义/说明/要求/目的：
控制计划的制作有一些既定的步骤和流程。
控制计划是通过总体设计和规划、选择控制方式和实施增值性的有效控制，以结构化的方式来实施控制。
检查表：
编号
检查内容
1
成立多功能小组
多功能小组一般来自于品质、技术、制造、工程、物控和销售等部门
APQP 过程流程图、FMEA、控制计划01
POTENTIALFAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(PROCESS FMEA)潜在失效模式及影响分析 (PFMEA)FMEA no#文件编号:Item/Component:条目/部件:1367303/V-250 50%后排靠背Prepared by:编制:V-250 2006CoreTeam:核心小组:项目过程功能/要求潜在失效模式潜在失效后果失效的潜在原因/机理现行的过程控制与防范现行过程控制与探测建议措施责任及目标完成日期措施的效果Item Process Function/Potential Potential Potential Current Current RecommendedResponsibility Action Results#RequirementsFailure Effect(s) of Cause(s)/Process Process Actions& Target 采取的措施S O D ModeFailureMechanism(s)Controls Controls ComplettionActions e c e of FailurePreventionDetectionDatetakenvct外协产品材料性能不合格，但未发现产品材料性能降低，使耐用度降低，使用寿命减少，顾客抱怨7未核对分供方的自检报告，使用了材料性能不合格的产品2制定检验和试验控制程序，要求进货检验必须核对分供方的自检报告根据例行检验试验规程对材料性能进行检测342N/A外协产品尺寸不合格产品尺寸不合格，影响座椅在车身上的装配，7未对外协件进行抽检，使不合格的零件流入下道工序4制定检验和试验控制程序，要求进货检验必须对外协件进行抽检根据进货检验表对产品尺寸进行检测384监督供应商制造相应检具，并进行确认张旭东-工艺工程师2006.5.28供应商已完成检具制造,确认,并用于生产72320外协件/半成品库对外协件和半成品能有效管理和贮存产品生锈锈斑造成零件的外观不良，不能满足外观要求6库房的管理混乱，不能对产品提供有效的防护2物流管理控制程序每月检查一次448N/A漏装、错装，产品KPC尺寸超差产品不符合图纸要求导致：客户不满●产品需返工●产品报废4◇●焊接工人的责任心不够，操作时未严格按指导书进行●夹具定位松动2●对员工进行上岗培训，操作工自检●监控夹具使用情况，编制维护计划定期对夹具进行维护、保养首末件检测巡检3件/2小时432N/A产品KPC 尺寸超差●产品需与客户协商偏差代用，造成质量隐患7◇焊接时焊渣的飞溅填充定位并堆积，定位磨损或变形，使定位失效2制定操作指导证书，要求操作工人及时清理焊渣飞溅，保持定位可靠首末件检测巡检3件/2小时456N/A焊接外观不良零件上存在焊丝，焊渣，气泡焊，使客户不满意4焊接工人的责任心不够，操作时未严格按指导书进行2对员工进行上岗培训100％目测864进行多层验收（物料工，检验工，现场服务工）邢天杰－质量工程师2006.8.22增加上述岗位职责并考核4237◇焊接参数设置错误，使焊接过程参数发生变化2分析，并制定正确的焊接参数，在指导性文件上规定焊接记录参数表342N/A8◇设备运转异常，使焊接过程参数发生变化5设备预防性维护计划设备点检、巡检记录3120制定设备预测性维修计划，保障设备完好率朱新春-设备工程师2006.8.22已制定关键设备保养检修计划，并按此实施82350转运架转运转运必须保障产品的完好转运中发生碰撞碰撞使零件损坏，需返修或报废4产品转运不当2编制产品搬运工作指导书员工考核32460装配，点焊符合技术图纸规范产品KPC尺寸超差产品不符合图纸要求导致：●产品需返工●产品报废4◇●焊接工人的责任心不够，操作时未严格按指导书进行●装夹不到位2对员工进行上岗培训，操作工自检首末件检测巡检3件/2小时4322006.8.22FMEA Date (Orig.):创建日期:发料工对发料要求不清楚2发料工上岗培训领料/发料单424N/A发料无发错30发料发错造成现场混乱Model Year/Vehicle:车型年:Key Date:关键日期:10外协件进货检验为控制外协件的质量，必须对外协件进行检验熊桥生、张旭东、袁泉、邢天杰、梅松林、朱新春、陈洋S E VCLASSOCCURQI/YTQW-GC-060822Process Responsibility:2006-8-223邢天杰邢天杰FMEA Date (Last rev.):修订日期:DETECTR P N装配，焊接符合技术图纸规范40焊接强度不够焊接处脱落，产品报废92。
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过程流程图控制计划
过程流程图控制计划
本文旨在介绍过程流程图控制计划的概念、绘制方法以及在企业管理中的应用。
通过阅读本文，大家将了解如何根据输入的关键词和内容，绘制出详细的过程流程图，并制定相应的控制计划，以提高企业运营效率和管理水平。
一、核心主题
过程流程图控制计划是一种以图形方式展现生产或服务流程的工具，帮助企业了解并改进运营过程中的关键环节。
通过绘制过程流程图，企业可以直观地识别出各个部门之间的衔接关系，发现潜在的瓶颈和问题，并制定相应的控制措施。
二、流程图控制计划
1、输入：在绘制过程流程图之前，需要收集相关的输入信息，包括企业生产或服务流程的各个环节、部门之间的协作关系、资源投入等。
2、绘制流程图：根据输入信息，使用相应的绘图工具（如Visio、Lucidchart等）绘制过程流程图。
在绘制过程中，要清晰地标示出每个环节的输入、输出以及所需资源，同时要注意布局合理、易于阅读。
3、分析流程图：分析绘制的流程图，找出潜在的问题和瓶颈。
例如，可以关注资源分配是否合理、流程中是否存在重复或不必要的环节等。
4、制定控制计划：根据分析结果，制定相应的控制计划。
这包括明
确每个环节的责任人、制定考核指标、优化流程等。
同时，要确保控制计划具有可操作性和可监测性。
5、执行与监控：在实施控制计划的过程中，要密切关注各项指标的
完成情况，及时发现问题并进行调整。
同时，要定期对流程图进行审查和更新，以适应企业发展和市场变化。
三、风险识别与管理
在过程流程图控制计划的实施过程中，可能存在各种风险，如资源不足、人员变动等。
为了降低风险，企业需要提前进行风险识别，并制定相应的应对措施。
1、风险评估：在绘制流程图和分析流程时，要对可能出现的风险进
行评估。
这包括对各个环节的稳定性、资源的充足性等进行评估。
2、制定风险应对策略：根据评估结果，制定相应的风险应对策略。
例如，针对可能的人员变动，可以提前进行人才储备和培训；针对可能的资源不足，可以制定资源采购计划或优化资源分配。
3、风险监测与调整：在实施控制计划的过程中，要持续关注可能的
风险点，及时调整策略，确保控制计划的顺利实施。
四、监督与改进
为了确保过程流程图控制计划的顺利实施并取得预期效果，企业需要建立监督机制，及时发现并解决问题。
1、设立监督机构：在企业内部设立专门的监督机构，负责定期审查和评估过程流程图控制计划的实施情况。
2、收集反馈意见：定期收集各部门、员工等涉及流程的相关方的反馈意见，以便及时发现潜在问题。
3、问题解决与改进：针对发现的问题，制定相应的改进措施，包括优化流程、改进管理制度等。
同时，要确保改进措施的有效性和及时性。
4、经验总结与分享：在实施过程流程图控制计划的过程中，要注意总结成功经验和教训。
通过分享这些经验，有助于提高企业的管理水平和发展速度。
总之，过程流程图控制计划是一种有效的企业管理工具，可以帮助企业了解并改进生产或服务流程，提高运营效率和水平。
通过绘制流程图、制定控制计划、管理风险、监督改进等环节的有效实施，企业可以更好地适应市场变化，实现持续发展和竞争优势。