质量手册中文版

编号： XYT-QM 质 量 手 册 （第五版）

二OO九年八月十日发布 二OO九年八月十八日实施 —————————————————————————————————— 河北鑫源泰钢管集团有限公司 I

批 准 页 《质量手册》发布令 由于公司产品质量的提高和工艺技术发展的需要，API Spec Q1《质量纲要规范》第八版的实施，质量管理处根据质量手册管理规定对《质量手册》第四版进行了修订，经审查通过，现准予发布《质量手册》第五版，自2009年8月10日发布于09年8月18日实施。

为确保质量管理体系的有效运行，任命技术生产副总经理陈东寿为管理者代表，负责质量管理体系的策划和协调，组织并监督有关部门有序开展各项质量控制活动。

河北鑫源泰钢管集团有限公司 总经理 2009年8月10日 II

质 量 承 诺 我公司将继续发扬“艰苦奋斗、求实创新”的企业精神，始终坚持“质量优、服务好、价格适宜”的经营思想。为此，特做出如下质量承诺，并对此承担全部责任： 一、 质量方针：（24字方针）：

强化科学管理，打造钢管精品。 满足顾客要求，体系持续改进。 方针内涵： “强化科学管理，打造钢管精品”体现了我公司以科学管理为基础的管理理念和以质量为本的质量意识。 “满足顾客要求，体系持续改进”体现了我公司持续改进不断进取的精神，最大限度地满足顾客要求，满足法律法规要求。 二、 质量目标： 顾客满意度87%，每年提高0.5%，逐步稳定在92%； 产品一次通过率88%以上（螺旋埋弧焊钢管）； 成材率为90％，每年提高0.5%，逐步稳定在92%（直缝电阻焊钢管）。

为了实现上述质量方针和质量目标，我们将不断改进和完善质量管理体系，授权质量管理处独立行使质量管理权，制止任何违背质量方针的行为发生。

特此承诺！ 河北鑫源泰钢管集团有限公司 总经理 2009年8月10日 １

目 录 前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 手册管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 1 范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 2 引用标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 3 术语、定义和缩写语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 4 质量管理体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 4.1 总要求„ „„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 4.2 文件要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 4.3 相关文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 5 管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 5.1 管理承诺„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 5.2 以顾客为焦点 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 5.3 质量方针 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 5.4 策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 5.5 职责、权限与沟通„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„ 10 5.6 管理评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 5.7 相关文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 6 资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 6.1 资源提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 6.2 人力资源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 6.3 基础设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 6.4 工作环境„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 6.5 相关文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 7 产品实现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 7.1 产品实现的策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 7.2 与顾客有关的过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 7.3 设计和开发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 7.4 采购„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 7.5 生产和服务提供„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 ２

7.6 监视和测量装置的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 7.7 相关文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 8 测量、分析和改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 8.1 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 8.2 监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 8.3 不合格品控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 8.4 数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30 8.5 改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 8.6 相关文件 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 ３

前 言 河北鑫源泰钢管集团有限公司是生产焊接钢管的专业企业，公司位于河北省沧州市，公司总资产2.5亿元，占地面积91000m2。 公司一贯重视质量管理和技术进步，1999年依据GB/T 19002—1994 idt ISO 9002：1994标准编制《质量手册》，并获得了ISO 9002质量体系认证证书。2002年我公司又按照GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000和API Spec Q1（第六版）标准要求，对质量手册和程序文件进行了转版，并顺利通过了转版换证检查，2003通过了API会标使用权审查。通过几年来质量体系运行实践，公司的质量体系日臻完善。 公司拥有五套先进的制管生产设备和系统完善的检测设备，可按石油行业标准、国家标准、API Spec 5L、API Spec 5CT标准或顾客需要的更高技术条件生产直径Φ140~2032㎜、壁厚5~18㎜的焊接钢管，年生产能力30万吨。 公司产品质量享有较高的社会信誉，畅销全国各地。公司分别被河北省和沧州市授予“重合同，守信誉”单位，被中国建设银行河北省分行评为“AAA级信用企业”。 本手册系统地描述了公司的质量管理体系的范围、过程及其相互作用，是依据API Spec Ql《质量纲要规范》（第八版）和GB/T 19001—2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》标准，并结合公司实际编写的。 本手册自实施之日起，代替《质量手册》（第四版）

附加说明： 手册编制： 刘恩臣 主 审： 陈东寿

公司地址：河北省沧州市经济技术开发区金光大街7号 邮政编码：061000 电 话：（0317）3091168 （0317）3091916 传 真：（0317）3090016 ４

手 册 管 理 1 目的 保证在用的质量手册始终保持有效版本。 2 范围 适用于公司质量手册的管理。 3 职责 质量管理处负责质量手册的日常管理，包括编制出版、修订和发放。 4 要求 4.1 编制及审批 质量手册由质量管理处组织编制，管理者代表审核，总经理批准。手册编制人员应熟悉APl Spec Q1《质量纲要规范》、GB／T 19000—IS09000系列标准及公司产品生产技术知识，还应掌握手册编写方法，了解公司实际情况。 4.2 编号 手册的每一副本必须进行编号，编号示例如下： QM X— XXX

质量手册 版次 顺序号 4.3 发放 手册发放给公司内有关部门负责人及从事质量工作的人员。持册人员名单由质量管理处提出，经总经理或管理者代表审批确定。手册的发放应履行签收手续。 4.4 修订／换版 4.4.1 手册的修订是不定期的，凡从事本手册第4～8部分工作的人员均可填写“修改建议书”，经总经理批准后由质量管理处组织修订。 4.4.2 当有下列情况之一发生时，手册必须按规定程序修订或换版： a) 组织机构及人员有较大变动； b) 经营环境或产品结构发生变化； c) 质量审核或管理评审提出了改进要求： d) 其他原因需修改时。 4.4.3 手册中的修订部分应在修订处的左侧划一粗黑竖实线，以示该部分的内容是最新修订过的。凡修订后生效的内容应发给手册持有者进行换页，同时收回相应的旧页并销毁。如原页容 ５

纳不了所修订的内容，可增加新页，所增新页应加注脚，如3a、3b„„。 4.4.4 手册换版按编制审批程序进行，一经实施即废止原版。 4.5 其他 4.5.1 手册在发布实施前应提交APl审查认可。 4.5.2 手册未经总经理或管理者代表批准，持册人员不得将手册提供给公司外无关人员阅读或复制。 4.5.3 当持册人员因工作变动不需要手册指导其工作时，应将手册完整地交还质量管理处，履行归还手续。