风险分级管控-设备设施风险分级控制清单
(附着式升降脚手架)设备设施风险分级管控清单
1.竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构。结构形式应为竖 向和架或门型刚架形式等。各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采 用螺栓或焊接连接，如不交汇于一点，应进行附加弯矩验算；2.当 Ⅲ 三级风险 架体升降采用中心吊时，在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平 杆去掉部分的断面，应采取可靠的加固措施；3.主框架内侧应设有 导轨；4.竖向主框架宜采用单片式主框架；或可采用空间桁架式主 框架。
进行安全教育。
1.培训学习《建筑施
加强日常安全巡查、 工工具式脚手架安全
定期检查，落实隐患 技术规范》JGJ 202 -
/
治理
2011；4.对作业人员
进行安全教育。
1.培训学习《建筑施
加强日常安全巡查、 工工具式脚手架安全
定期检查，落实隐患 技术规范》JGJ 202 -
/
治理
2012；4.对作业人员
或开洞处；7.其他有加强要求的部位。
40 120
附着式升降脚于架应在每个竖向主框架处设置升降设备，升降设备 应采用电动葫芦或电动液压设备，单跨升降时可采用手动葫芦，并 Ⅲ 三级风险 应符合下列规定：升降设备应与建筑结构和架体有可靠连接；固定 电动升降动力设备的建筑结构应安全可靠；设置电动液压设备的架 体部位，应有加强措施。
设计、规范要求
坍塌
1
6
11
同步控 制装置
同步控制装置的选型、主 要功能等应符合设计、规
范要求
坍塌
1
6
建筑 管理表格
（附着式升降脚手架）设备设施风险分级管控清单
风险评价 CD
风险分级 评价级别
工程技术措施
管控措施（仅列要点）
40 240
1.架体高度不得大于5倍楼层高；2.架体宽度不得大于 1.2m;3.直线
设备设施类风险分级管控清单
其他爆炸
间距离
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机必须放在有足
定期检查、
穿工作 利用急救药
7
作业环 境
够通风的房间里、其 区域内无灰尘、化学
4
轻度危 险
其他爆炸
安装防护 维护保养;安
罩
全阀、压力
对操作者进 行培训
类室
电气设备符合安全要
5
电气设 施
求，机组旁应设紧急 停机按钮保护装置
4
轻度危 险
其他爆炸
（开关）
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，佩 戴绝缘 手套等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机布置合理，空
6
作业环 境
压机与墙、柱以及设 备之间留有足够的空
4
轻度危 险
动应急预
案，利用急 救药箱对受 伤部位止血
车间 生产车 级间
杜林 峰
、包扎、固
定，就医。
拨打120急救
、灵敏可靠，且在检
测周期内使用
4
轻度危 险
其他爆炸
定期检查、
安装急停 开关
维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
。
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
利用急救药
箱对受伤部 位止血、包 扎、固定，
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
就医。
人员触电
外露的联轴器、皮带 传动装置等旋转部位 3 联轴器 必须设置防护罩或护 栏，螺杆式空压机保
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单单位：风险点编号类型名称作业步骤序号名称连接部件标准评价风险级分别级1.松动，连接不可靠/机械伤害发现损坏立即维修。
作业前检查，发现松动立即紧固。
个体防护措施应急处理措施管控措施管控责任层级位班穿组孔级班车生间产级科对液压元件进行维护保养。
作业前检查，发现渗漏立即更换。
对润滑部位进行维护保养。
检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。
检查除尘设施运转正常，效果应良好。
开机前检查，发现漏风立即处理。
2.缺损或连接失效/机械伤害连接部件牢靠紧固。
各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。
防护罩外观完好，连接牢靠。
设施、部位、场所、区域编号类型名称序号作业步骤名称标准评价风险级分别级1.油位低/机械伤害班前检查，发现不足立即加注。
按检测周期，定期检测。
检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。
2.失效/爆炸储气罐外观无损坏或变形。
安全阀、压力表完好正常，定期检测。
检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。
注意：删除了明显有问题的段落，并进行了小幅度的改写。
但由于缺乏上下文，可能存在理解上的困难。
4蓝：缺损或爆炸设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：缺损或爆炸不符合标准情况及后果：检查制动，发现故障立即修复。
工程技术措施：检查转向系统，发现异常立即处理。
管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：车生间产级科责任人：备注：5：仪表仪盘仪表仪盘完好，数值显示正常。
设备设施风险分级管控清单：风险点编号：5类型名称：仪表仪盘作业步骤序号：仪表仪盘完好，数值显示正常不符合标准情况及后果：工程技术措施：管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：班运组输级班责任人：备注：4蓝：异常或损坏/机械伤害设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：异常或损坏/机械伤害转向系统：方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。
车间设备设施风险分级控制清单
2
冷热水罐
主体 完好、
安全
附件
「1、安全阀在检定有效期内，铅封完好，根部手阀确认打开且无泄漏；
2、温度探头外观完好，在检定有效期内，温度显示正确，压力传感器外观完好，压力显示正确；
「3、冷热水罐主体无泄漏、腐蚀、破裂、膨胀，人孔密封圈完好；
3
附属设施
附件
6
冷水机
设备 无异 响，冷 却良 好
1、设备运行时严禁拆卸设备配电柜
2、严禁触碰冷媒，设备异常时要停机断电挂牌监护人
7
设备设施
自动搬运装卸系统
1
上下瓶机
主体 及各 部位 功能 完好、
安全 附件 齐全
4
低
风
险
机械伤 害、触 电
1、急停开天完好，行程开天、光电开天、磁性开天位置止确，功能完好；
班 组 级
5
设备设施
吹瓶机
1
上环、上胚 机构
上环、 上胚 顺畅， 无异 常声
3
一般风险
机械伤 害、灼 烫、触 电、冻 伤
「1、设备启动前检查震荡盘开关接线牢固，无破损
车 间 级
车 间
2、工作服穿戴规范
3、禁止用手触碰转动的设备
4、上环不顺畅时，要是用镊子，禁止用手直接触碰
2
加热部位
灯管 无故 障
1、加热常时，要停机断电挂牌监护人
设
开
1
开箱机
开关
4
低
机械伤
1、若手指不小心被割伤时，应立即停机处理。用双氧水冲洗伤口并进行包扎。
13
备 设 施
箱 机
完好、 线路 整洁 无裸 露现 象
35设备设施风险分级管控清单3
损坏/车辆伤害
检查照明、喇叭，出现故障立即修复 。
班铲 组
组装 长
级组
液压
2
油量液位正常。
系统
油量低于液位/机械伤 4蓝
害
设
3
挖
备
0
掘
设
9
机
施
仪器 外观完好，数值显示正常
3 、仪 。
表
4 蓝 异常或损坏/机械伤害 定期维护保养。
发现不足及时加注。 检查仪器、仪表数值显示是否正常。
停机撤 离，进
班铲 组
培训教 育措施
个体防 护措施
应急处 置措施
管责 责
控任 备 任
层单 注 人
级位
班穿 组
组孔 长
级组
安全
阀、
2
完好正常，定期检测。
压力
表
3黄
失效/容器爆炸
设
3
空
备
0
压
8
设 机
施
3
储气 外观无损坏或变形。
罐
4 蓝 损坏或变形/容器爆炸
急停
4
紧急停机按钮灵敏可靠。 4 蓝 失效或损坏/容器爆炸
按钮
仪表
5
完好、数值显示正常。
班穿 组
组孔 长
级组
设备设施风险分级管控清单
AQSSK-
单位：
风险点 检查项目
编类名序 名称
号型称号
标准
评风 价险 级分 别级
不符合标准情况及后 果
工程技术措施
管控措施 管理措施
培训教 育措施
个体防 护措施
应急处 置措施
管责 责
控任 备 任
层单 注 人
设备设施风险分级控制清单
3
消防设施
适用、无遮挡
1、消防设施在有效期内；
2、应急灯、烟感布局合理，有状态标识；
3、灭火器、消火栓定期检查，性能符合要求。
4
设备
运行正常、防护设施齐全
1、洗眼器、风机、开关、插座、通风管道等设备设施必须有良好接地；
2、风机、开关、插座是防爆类型的；
3、仓库四周装设防静电触摸球；
2
较大风险
火灾、中度和窒息、其他爆炸
1、化学品原料要分类存放，严禁混放；
公司级
安全环保部
郭天忠
2、化学品原料要保持适当间距及墙距，并对应相应的职业危害标示牌及告知书；
3、危险化学品原料包装完好性检查，并带有一书一签。
2
气体探测器
保持适用、完好
1、气体探测器在有效期内；
2、探测器布局、检测区间合理，有良好接地；
2、电缆、电线表皮无破损，线路线头绝缘良好；
3、电缆、电线穿管或使用线槽桥架保护，接线盒、穿线管、线槽完好，无破损或缺失；
4、夹层管道法兰螺丝紧固齐全、管道支架牢固、保温完好，管道无异常漏水漏汽（防止水汽进入电缆、电线桥架或电线盒内，造成短路引发事故）。
2
设备设施
危险化学品仓库
1
化学品
原料
包装完好、贴有一书一签
设备设施风险分级控制清单（较大及以上风险）
风险点名称
检查项目
（危险源）
标准
评价级别
管控级别
不符合标准情况及后果
管控措施(工程技术人、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置)
管控层级
责任单位
责任人
编号
类型
名称
序号
名称
设备设施风险分级管控清单
13 压裂车
大灯、转向灯、示宽灯 不亮
1. 未 及 时 整 改 灯 光 、 线 路 问 题； 2.使用的灯泡或保险不匹配； 3.线路松动或脱落未及时整改
2.灯泡损坏； 3.灯罩破损或表面有泥土 等遮挡物； 4.使用的灯泡或保险不匹
1. 设 备 检 查 制 度 未 落 实，设备部及时清洁保 养； 2. 员 工 培 训 不 到 位 ， 设
部位
M1：
1 压裂车
传动部位无护罩或护罩 松动
1.安全意识不强，在传动部位 长时间逗留； 2.巡回检查落实不到位； 3.风险识别不到位，未及时整 改设备隐患。
1.设备传动部位螺丝等松 动； 2.缺乏防护装置，无防护 罩； 3.机械旋转惯性冲击力大 。
1. 设 备 隐 患 未 安 排 排 查 、制作、安装； 2. 巡 回 检 查 落 实 不 仔 细 或未落实。
或底盘检查不仔细； 道路颠簸导致螺丝松 倾斜或脱离，车桥
2. 员 工 培 训 不 到 位 ， 设 动。
不能正常行驶，造
1.5 稍有危险 岗位级
驾驶员
M1：
S2 ： 更 换 破 损 液 1.加强巡回检查；
压管线。
2.操作平稳；
3.做好管线捆扎、防磨措施。
无
否
第1页
导致原因
风险评价
削减和控制措施
单位分级
序号
设备工器 具名称
附件-参数偏差 -缺陷类型
人的因素
物的因素
管理因素
环境因素
ห้องสมุดไป่ตู้
危害后果
LEC
D
管控分级 危险等级
控制岗位
1.0
3.0 稍有危险 岗位级
驾驶员
M1：
S2 ： 带。
完整版)设备设施风险分级管控清单
完整版)设备设施风险分级管控清单峰设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点编号名称检查项目序号标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施使用前检查、日常点检管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班组焊接一部高继峰管控层级责任单位责任人备注类型名称电源1 线漏电亡 4 外观完好、无破损低漏电伤人，无老化，不断路影响使用，短路损坏设备使用前检查、日常点检管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班组焊接一部高继峰设施1 部位场所区域无大的变形电焊机 3 外壳保护接地或保护零线无明显损4 开关坏，摔裂痕迹把线 5和回路线外观破损、裸露，有老化现象低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作，漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施磨光机1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰设施2 部位场所区域电机运行平稳 4 低机械伤害、漏电伤害3 防护罩4 开关无明显损坏，摔裂痕迹稳定牢固低机械伤害，机器不工作或不正常工作，漏电伤人5 切割片 1 钢丝绳、固定牢固、无磨损2 电动起重机 4 各类有效限位缓冲器和设置有效防撞装置吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩耐磨、牢固低机械伤害，配置符合要求，断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部3 部位场所区域 4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查、日常点检以上为东岳机械设备设施风险分级管控清单，旨在对设备设施的风险点进行评估和管控，以确保工作场所的安全和稳定。
我们将对每个风险点进行定期检查和日常点检，并采取相应的工程技术措施、管理措施、管控措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施，以最大程度地减少风险，保障员工的生命财产安全。
班组焊接一部的安全检查为了确保班组焊接一部的安全使用，需要进行定期的安全检查。
作业活动、设备设施安全风险分级管控清单
作业活动、设备设施安全风险分级管控清单一、引言随着社会的不断发展和进步，各种作业活动和设备设施的使用越来越广泛，但同时也带来了许多安全风险。
为了保障作业活动和设备设施的安全，有效的风险分级管控是至关重要的。
本文将围绕作业活动和设备设施的安全风险分级管控，提出相应的清单，以期帮助企业和个人有效管理和控制风险。
二、作业活动安全风险分级管控清单1. 作业活动的风险评估：对每项作业活动进行全面的风险评估，包括确定作业活动的危险源、可能导致的伤害类型、潜在风险等。
2. 风险分级：根据风险评估结果，将作业活动分为高、中、低风险等级，并对每个等级制定相应的管控措施。
3. 管控措施的制定：根据风险等级，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和人员培训等，确保作业活动的安全进行。
4. 风险监控与改进：定期对作业活动的风险进行监控和评估，并根据评估结果及时改进管控措施，确保持续有效地管理和控制风险。
三、设备设施安全风险分级管控清单1. 设备设施的风险评估：对每个设备设施进行全面的风险评估，包括确定潜在的故障模式、可能导致的事故类型、可能导致的损失等。
2. 风险分级：根据风险评估结果，将设备设施分为高、中、低风险等级，并对每个等级制定相应的管控措施。
3. 管控措施的制定：根据风险等级，制定相应的管控措施，包括设备设施的维护保养、定期检查和测试等，确保设备设施的安全可靠运行。
4. 风险监控与改进：定期对设备设施的风险进行监控和评估，并根据评估结果及时改进管控措施，确保持续有效地管理和控制风险。
四、作业活动和设备设施安全风险分级管控的关联性1. 作业活动与设备设施的关联性：作业活动往往依赖于设备设施的正常运行，因此设备设施的安全风险直接影响作业活动的安全性。
2. 风险分级的一致性：作业活动和设备设施的风险分级应保持一致，以便统一制定相应的管控措施，提高管理的效率和准确性。
3. 管控措施的协同作用：作业活动和设备设施的安全风险管控措施应相互协调，形成一个整体，确保作业活动和设备设施的安全运行。
燃气单位设备设施风险分级管控清单精选全文完整版
站长
功能正常
3
3
调压器的运行压力不稳定会导致压力过高、过低
1、调压撬配置备用支路
2、每条支路配置监控调压器、超压放散及切断装置
1、每日检查调压器运行情况，进出口压力是否正常，是否有异常噪音
2、每月一次检查超压切断阀脱扣机构能否工作正常，检查切断后是否严密；手动启闭切断阀数次，以清除运动件表面附着的杂质
3、配电柜外壳有效接地
4、配电柜内选用漏电保护开关
1、每日检查门窗、挡鼠板是否能有效阻挡小动物进入
2、每日检查电压、电流运行是否平稳，配电设施有无异味、异响等可能造成漏电的现象
3、每半年对接地电阻值进行检测
4、每年对漏电保护器进行功能性检测
5、每年对绝缘工具的绝缘能力进行测试
6、配电室配置二氧化碳灭火器
切换备用支路，更换滤芯
班组级
场站运行部
门站
站长
4
调压
装置
无燃气泄漏
4
4
设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工
1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过SCADA系统将信号远传至操作室及调度控制中心
1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查
2、配备干粉灭火器5具
班组级
场站运行部
更换过滤芯
定期排污
清理过滤芯
班组级
管网部调压管理中心
调压管理中心主任
5
切断阀
切断阀反应灵敏、切断压力正常
3
3
切断阀反应不灵敏导致下游用户出现安全事故
每季度手动切断并复位一次，每年测试切断压力2次经理
6
放散阀
放散阀反应灵敏、放散压力正常
3
3
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口服液
刘冬梅
2蛟龙
E
蓝
错位，挤瓶
.
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
3蛟龙螺丝
E
蓝
螺丝松动，蛟龙错位
生产前检查，培训
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
蓝
漏电
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
9水阀
E
蓝
漏水
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
10洗瓶针头
E
蓝
针头错位，针头弯、断
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
检查项目
评价级别
管控级
别
不符合标准情况及后果
管控措施（包括现有措施和建议改进措施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类型
名称
序号
标准
工程控制
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
2
设备设施
立式超声波洗瓶机
1凸轮
E
蓝
磨损，错位挤瓶
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
15罐盖
E
蓝
盖不严，漏气，漏真空
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
16隔膜阀
E
蓝
露气、漏液
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
风险点
E
蓝
螺丝松动，夹不到瓶子
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
7烘箱网带感应器
D
蓝
感应不到，网带不运行
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
8电源开关
D
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
11烘箱温度
D
蓝
烘箱无法升温
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
风险点
检查项目
评价级别
管控级
别
不符合标准情况及后果
管控措施（包括现有措施和建议改进措施）
管控层级
责任单位
责任人
刘冬梅
4凸轮 螺丝
E
蓝
螺丝松动，凸轮错位
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
5齿轮螺丝
E
蓝
螺丝松动，齿轮错位
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
6机器手螺丝
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护
泄露，影响药品质量
.
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
3管道
E
蓝
开裂，泄露，影响药品质量
生产前检查，培训
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
蓝
口服液
刘冬梅
6蒸汽
D
蓝
过小时无法生产
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
7过滤器
D
蓝
插头漏电，压力表损坏影响药品质量
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
13垫圈
E
蓝
损坏后漏药，影响药品质量
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
14旁通阀
E
蓝
蒸汽泄漏
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
3压盖螺丝
E
蓝
不紧易压不好，对机器有损坏
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
4压盖内螺丝
E
蓝
松动后机器不稳，对机器有损坏
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
刘冬梅
8输送泵
E
蓝
漏电，磨损漏药
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
9电器开关
D
蓝
漏电
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
10乙二醇
E
蓝
罐体变形
生产前检查，培训
备注
序号
类型
名称
序号
标准
工程控制
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
3
设备设施
灌装机
1料漏螺丝
E
蓝
振动后飞出去
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
2料漏下弹簧
E
蓝
振不动后弹出去
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
11压力表
E
蓝
示数不准确
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
12呼吸器
E
蓝
滤芯通气性不好
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
4安全阀
C
黄
压力过大时，无法排气，罐体爆炸
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
5真空
E
蓝
过大时罐体变形
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
设备设施风险分级控制清单
单位：三分厂
风险点
检查项目
评价级别
管控级
别
不符合标准情况及后果
管控措施（包括现有措施和建议改进措施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类型
名称
序号
标准
工程控制
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
设备设施
配液
1搅浆
D
蓝
损坏罐体,影响药品质量
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训