办公物资管理制度
办公物资管理制度
第一章总则
第一条为加强公司办公物资的管理，规范办公物资的申购、领用、维护及保管，监督和控制不必要的开支，特制定本制度，由
总经办监督执行。
第二条本制度规定的办公物资包括办公用品、办公设施和办公设备。
一、办公用品包括：
员工日常工作所需的办公低值易耗品。
二、办公设施包括：
1、公司给员工配置的办公桌、椅、沙发、钥匙等；
2、公司给各分支机构或部门配置的文件柜、保险柜、电风扇、空
调、饮水机等。
3、其他设施。
三、办公设备包括：
1、公司给员工配置的办公电脑及附属设备；
2、公司内部使用的服务器、网络交换机、集线器等网络接入设备；
3、公司内部使用的的打印机、复印机、扫描仪、传真机等办公自
动化设备。
4、其他设备。
第二章办公物资的申购
第三条办公用品的申购。
一、公司办公使用的低值易耗品统一由总经办根据库存明细进行采
购。
二、各分支机构或部门特殊急需的批量办公用品，应填写《办公物
资申购单》，经机构或部门领导审批后报总经办进行采购。
第四条办公设施的申购。
一、各分支机构或部门因办公需求，需增加办公设施的，应填写《办
公物资申购单》，经机构或部门领导审批后，报总经办审批再进行统一调配或采购。
二、各机构或部门所申购的办公设施有特殊要求的，应在申购单上
详细注明。
第五条办公设备的申购。
一、各员工或部门因工作需要更新或添置办公设备的，应填写《办
公物资申购单》，经机构或部门领导审批后，报机动安环部审批再进行统一调配或采购。
二、各机构或部门所申购的办公设备有特殊要求的，应在申购单上
详细注明。
第三章办公物资的领用
第六条办公用品（日常用低值易耗品）统一存放于四楼档案室，如需领用的员工或部门，请于每周二联系总经办职员进行领用
并登记。
第七条按需采购的办公物资到位后，总经办或安环部应及时通知申购个人或部门进行领用并登记。
第八条各机构、部门或员工在领用办公物资时，应进行规格等方面的检查，无误后再办理领用手续。
第四章办公物资的维护和保管
第九条总经办和安环部必须及时办理新购办公物资的入库手续，清点数量，检查物资的规格和质量，并在物资入库后做好报表
登记。
第十条总经办和安环部应定期对办公物资的库存进行盘点及记录，其中总经办应每个月对办公用品进行盘点检查，安环部应每
年终对办公设备作盘点检查，做到账物一致。
第十一条办公设施和设备领用后，领用人或领用部门应做好日常的维护和保管。
如在使用过程中出现问题或故障的，应及时通
知总经办安排维修和处理。
第十二条经鉴定，办公设备过于陈旧无维修价值时，经使用机构或部门领导审批，报安环部和总经办审批，财务部备案后，由
安环部统一作报废处理。
第十三条员工个人使用的办公物资，应在离岗、调岗等工作发生变动时，由总经办或安环部协助办理物资的移交或归还手续。
第十四条损坏责任的承担：在办公物资使用过程中、资产盘点时及进行物资移交归还手续时，如出现办公物资的损坏和丢失的，
经查明，凡属于人为因素的，责任人需按损坏或丢失物资原
价的80%进行赔偿。
办公用品管理制度(五篇)
办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值管理品为。
复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品（单品价值____元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）____元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。
每月的____号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。
当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。
超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
办公用品的采购或者领用申请需要填写《_____公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。
单品价值超过（含）____元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。
单位办公物资管理制度
一、总则为了加强单位办公物资的管理，提高办公物资的使用效率，降低办公成本，保障单位正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部所有办公物资的管理和使用。
三、职责分工1. 物资管理部门负责办公物资的采购、验收、保管、发放和报废等工作。
2. 使用部门负责办公物资的领用、保管和使用，并定期对办公物资进行检查。
3. 财务部门负责办公物资的核算和报销。
四、采购管理1. 办公物资的采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量。
2. 办公物资的采购需经相关部门审批，审批通过后方可进行采购。
3. 办公物资的采购价格应合理，不得高于市场价格。
4. 办公物资的采购合同需经法律顾问审核，确保合同条款的合法性和有效性。
五、验收管理1. 办公物资到货后，物资管理部门应及时组织验收。
2. 验收时应对照采购合同、发票、装箱单等资料，检查物资的数量、质量、规格等是否符合要求。
3. 验收不合格的物资，应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
六、保管管理1. 办公物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
2. 仓库应保持通风、干燥，防止物资受潮、霉变。
3. 办公物资的存放应遵循先进先出、易耗易损先用的原则。
4. 仓库管理人员应定期对办公物资进行检查，确保物资完好。
七、发放管理1. 办公物资的发放需经使用部门负责人审批。
2. 办公物资的发放应按照实际需要，不得超量发放。
3. 办公物资的发放应做好登记，包括领用人、领用日期、领用数量等信息。
八、报废管理1. 办公物资达到报废标准或无法修复时，应及时报废。
2. 报废的办公物资需经相关部门审核，确认报废无误后，方可进行报废处理。
3. 报废的办公物资应按规定进行处置，不得私自出售或丢弃。
九、监督检查1. 物资管理部门应定期对办公物资的管理工作进行监督检查。
2. 使用部门应定期对办公物资的使用情况进行自查。
3. 财务部门应定期对办公物资的核算和报销情况进行审核。
十、附则1. 本制度由物资管理部门负责解释。
办公室物资管理制度范文(4篇)
办公室物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公室物资管理活动，提高物资使用效益，保障办公室工作的顺利进行，制定本制度。
本制度适用于办公室内各类物资的采购、使用、保管、报废等各个环节的管理。
第二条办公室物资使用原则：1. 应合理使用，避免浪费；2. 应按需采购，避免超量；3. 应按规范使用，避免损坏；4. 应及时报废，避免积压。
第二章物资采购管理第三条办公室物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：办公室相关人员根据工作需要、使用情况等，提出物资采购申请，并填写《办公室物资采购申请单》；2. 部门审批：相关主管部门对物资采购申请进行审批，并填写《办公室物资采购审批表》；3. 采购拟定：经过审批的申请，由办公室管理人员拟订详细采购方案，包括购买数量、品牌要求、价格预算等，并填写《办公室物资采购拟定表》；4. 发布采购公告：办公室管理人员将采购信息在办公室公告栏、内部网站等渠道发布，以便供应商参与投标；5. 接收投标：各供应商按要求提交标书，并提供相关资质和证照；6. 评审与选择：办公室管理人员进行标书评审，选择供应商，并填写《办公室物资供应商选择表》；7. 签订采购合同：确定供应商后，办公室管理人员与供应商签订采购合同，并履行相应手续。
第四条办公室物资采购应注意以下事项：1. 采购品质要求：办公室应根据实际需要，选择合适的物资品牌及型号，确保品质可靠；2. 价格预算：办公室应根据市场行情、需求量等因素，合理预算采购费用；3. 供应商选择：办公室应选择信誉良好、具备合法资质的供应商；4. 合同签订：办公室应对采购合同进行评审，确保合同条款合理、完善。
采购合同应明确货物的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、付款方式等。
第三章物资使用管理第五条办公室物资使用应按照以下规定进行：1. 领用申请：办公室人员根据工作需要，填写《办公室物资领用申请单》，并经相关主管部门审批；2. 办公用品领用：办公用品可直接向仓库管理员领用，并填写《办公室物资领用登记表》；3. 大型设备使用：大型设备的使用需要事先与主管部门协商，并按照相关安全操作规程使用；4. 物资损坏处理：办公室人员在使用过程中，如发现物资损坏或失效，应及时向仓库管理员报告，并办理相应的维修、更换手续；5. 临时借用：如需临时借用其他部门物资，应填写《办公室物资临时借用申请单》，并经相关主管部门审批。
办公物资管理制度
办公物资管理编制日期审核日期批准日期修订记录1.制度概况2.工作程序2.1办公物资范围2.1.1 本制度所指办公物资包括：办公用品和办公设备和办公设施，其中：2.1.1.1办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三种：1)消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。
2)管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。
3)管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件架、笔筒等。
2.1.1.2办公设备是指电脑、打印机、数码相机、扫瞄仪、移动硬盘、U盘等设备。
2.1.1.3办公设施是指办公桌、沙发、空调等设施。
2.2办公物资的申请2.2.1 各部门根据实际使用情况统一填写本部门次月办公用品领用申请表交行政管理部。
每月25日向行政管理部申请一次，由行政管理部复核。
2.2.2 若因工作需要，申请特殊（非常用）的办公用品，需总经理审批同意，行政管理部方可采购。
2.3办公物资的采购与管理2.3.1 行政管理部应指行政采购员负责办公物资的采购工作，行政采购员应按价廉物美，多方比较的原则选择商品或供货商家，同质办公物资不得高于市场零售价格。
2.3.2 行政管理部根据各部门的申请表统一采购办公物资，对于必需品、采购不易或耗用量大者，应有酌量库存。
特殊办公物资行政管理部无法采购者，经行政副总同意可授权各部门与行政管理部相关人员共同采购。
2.3.3 行政采购员将购回的办公用品点交给库管员，库管员负责收货和验货，核对无误后双方办理入库登记，并在发票或收货单上签字，行政采购员方可到财务管理部办理报帐手续（报帐的发票应付收货单，收货单要求有规格、单价、厂家、型号等相应明细）。
2.3.4 办公物资应以部门为单位建立领用、使用台帐；每月行政管理部库管员应对公司的办公物资进行一次盘存；每月5日前，行政管理部汇总各部门上月领用办公物资情况，并编制办公物资领用明细汇总表报财务管理部一份。
办公室物资管理制度（三篇）
办公室物资管理制度一、总则为了规范办公室物资的采购、使用和管理，确保办公室物资的合理利用和防止浪费，特制定本办公室物资管理制度。
二、采购管理1. 采购需求的确认办公室物资采购需由相关部门提出申请，并经过办公室主管领导审批后方可进行采购。
采购需求应明确物资的名称、规格、数量和用途等。
2. 供应商选择采购物资的供应商应具备合法经营资格，具备相关资质和信誉，并能够提供优质的物资和服务。
选择供应商应经过多方评估和比较，最终确定合适的供应商。
3. 采购合同的签订采购过程中，应与供应商签订采购合同，并明确物资的价格、质量要求、交货方式和支付方式等。
采购合同应经过办公室主管领导或法务部门审核并签字。
4. 采购验收采购物资应在交付后进行验收。
验收时应按照采购合同的约定进行检查，确保物资与合同要求一致。
如发现问题，应及时与供应商协商解决。
三、物资分发管理1. 物资分发范围办公室物资主要分发给各部门的员工使用，使用范围应明确，不得私自将物资分发给非经办人员。
2. 物资分发方式物资应按需分发，发放人员应做好相应的记录，包括物资名称、规格、领用人、领用日期等。
应推行电子化管理，建立物资分发系统，方便统计和管理。
3. 物资使用管理物资使用过程中，应注意合理使用，避免浪费。
员工应按照规定使用物资，不得私自挪用或损坏物资。
对于易耗品和长期存放的物资，应做好库存管理。
4. 物资报废处理对于无法继续使用的物资，应及时报废处理。
报废物资应经过办公室主管领导批准，并按照规定程序进行处理，不得随意处理或私自占用。
四、物资管理责任1. 办公室主管负责物资采购和使用管理工作的组织和指导。
2. 各部门负责物资的申请和使用，保证物资安全和合理使用。
3. 采购部门负责物资的采购工作，包括供应商选择、合同签订和采购验收等。
4. 监督部门负责监督物资的使用情况，检查物资的使用情况和管理措施的执行情况，并提出改进建议。
五、违约处理和责任追究1. 对于违反本制度的行为，将依据有关规定进行处理，包括警告、记过、停职、处分等。
办公室物品领用管理制度(5篇)
办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。
办公室物资管理制度模版（5篇）
办公室物资管理制度模版第一章总则第一条为规范办公室物资管理，合理使用和保管办公物资，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及办公室物资的管理工作。
第三条办公室物资包括：文具、办公设备、办公家具等一切办公室日常使用的物品。
第四条管理原则：科学规范、公开公正、用好管好、节约合理。
第五条物资管理由相关部门具体负责，实行统一管理，各部门和个人也有相应的职责和义务。
第二章物资采购第六条办公室物资采购实行统一管理。
相关部门负责编制采购计划，并严格按照采购计划进行采购。
第七条办公室物资采购应严格按照国家和本单位的有关规定进行。
对于需要公开招标的物资采购，相关部门应按照招标法规定进行，并经有关主管部门批准。
第八条物资采购采取询价、比价、招标等方式进行。
凡超过一定金额的物资采购，应进行比价或招标程序，确保采购物资的合理性和经济性。
第九条物资采购应注重质量和价格的合理平衡，不能以低价为唯一指标，应充分考虑物资的实际使用需求。
第十条物资采购过程中要注重经济合理性，不得擅自增加或减少采购数量，不得出现塞外价等问题。
第十一条物资采购应按照采购计划的时间节点进行，确保采购及时供应。
第十二条物资采购需进行详细的记录，包括采购物资名称、规格型号、数量、单价、供应商等信息，并妥善保管采购相关文件。
第三章物资验收第十三条采购到货的物资应进行验收，验收人员应进一步核对物资名称、规格型号、数量等信息是否与采购记录一致。
第十四条采购到货物资的外包装应完好无损，如有破损或有异物应及时通知供应商，并妥善保留相关证据。
第十五条物资验收合格后，应在采购记录中进行标识，并及时送到使用部门。
第十六条物资验收不合格情况下，应及时通知供应商，并按照有关规定进行处理。
第十七条物资验收应做好验收记录，包括验收日期、物资名称、规格型号、数量、单价等信息，并妥善保存。
第四章物资存储第十八条办公室物资应进行科学分类、明码标价、合理布局。
相同类别的物资应统一存放，便于管理和使用。
《公物仓库物资管理制度》(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公物仓库的管理，确保物资的安全、合理使用，提高物资利用率，根据国家有关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有公物仓库，包括办公设备、办公用品、固定资产等物资的储存、领用、报废等管理工作。
第三条公物仓库物资管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类管理，责任到人；3. 严格手续，规范操作；4. 效率优先，节约资源。
第二章机构与职责第四条公物仓库设立物资管理员，负责物资的日常管理工作。
第五条物资管理员的主要职责：1. 负责物资的接收、验收、入库、出库、盘点等工作；2. 负责物资的分类存放，确保物资的安全；3. 负责物资的领用、调拨、报废等工作；4. 负责物资的账目管理，确保账实相符；5. 负责物资信息的收集、整理和上报；6. 参与制定物资管理制度和操作规程；7. 完成上级领导交办的其他工作。
第六条各部门负责人对本部门使用的物资负有监督和管理责任，确保物资合理使用，避免浪费。
第三章物资管理第七条物资入库1. 物资入库前，需核对采购单、发票等单据，确保物资品种、规格、数量与采购单相符。
2. 物资入库时，应进行验收，确认物资质量、数量无误后，由验收人员签字确认。
3. 验收合格的物资，由物资管理员登记入库台账，办理入库手续。
第八条物资存放1. 物资应按照类别、规格、用途等进行分类存放，并做好标识。
2. 存放区域应保持通风、干燥，避免潮湿、阳光直射、高温、低温等不利条件。
3. 定期检查存放物资，发现异常情况及时处理。
第九条物资领用1. 部门需用物资时，应填写领用单，经部门负责人审批后，由物资管理员办理领用手续。
2. 领用单应注明物资名称、规格、数量、用途等信息。
3. 物资管理员应核实领用单，确认物资库存充足后，办理出库手续。
第十条物资调拨1. 物资调拨需经部门负责人审批，由物资管理员办理调拨手续。
2. 调拨单应注明调拨物资的名称、规格、数量、用途等信息。
公司办公用品管理制度(9篇)
公司办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。
中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
三、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
四、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
办公物资管理制度(五篇)
办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。
如：电脑、空调、照相机等。
4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。
对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。
如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。