商品部工作制度流程及操作规范

商品部职责及流程管理

一、商品部职责

1、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理工作；

2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作；

3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负责各店货款申请，及时报总经理审批，并跟踪完成付款；

4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票；

5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存货，优化库存商品资金使用，提高效益；6

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8、建立供货单位的相关信息资料，为多样化进货渠道提供信息支持；

9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作；

10、接待供货单位到总部送货或出差人员，并洽谈相关业务；

11、积极主动完成领导交办的其他工作事项。

（二）采购部员工工作职责

1、在经理的领导下，负责全公司的货品采购，货品定价，货品结构调整，并配合事业部提供适销货品；

2、负责各门店的货品入库、出库、调拨、销库工作；

3、每月对公司各门店的货品进行盘点；

4、负责各门店旧货的返厂维修调换；

5、负责为顾客设计、定做各款式的珠宝申请；

6、完成领导交代的其他日常工作。

（三）资料员工作职责

1、负责收集内部各门店的每月盘点表，上货单，退货单，补货单；统计本月需补货品的品类及款项；

2、负责收集内部各门店每周的竞品市调报表，结合本部门竞品及新款流行款市调报表，统计本月需新增新款品类，协

调事业部针对新增品类的实操性；注：新增品类由事业部决定是否配货。

3、负责统计每月各门店上报的补货清单，配合采购部员工审核各门店库存情况，结合各门店实际销售情况，计算各门店实际所需补货清单；

4、负责统计事业部新增门店的铺货清单，结合各门店实际库存配比，配合采购部人员拿出调货清单和配货清单；

5、负责本部门文件处理及公司下发文件收集，制作本部门所需对接表格；

6、完成领导交办的其他日常工作；

（四）加工中心的工作职责

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明清楚；

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（三）铺、补货流程

1、各门店需求：各柜组上报所需补货清单明细，素金类须注明：金重区间、类别、款型、条码、预估售价等；镶嵌类

须注明：金重区间、石重区间、类别、款型、钻石级别、证书级别、预估售价等；玉石类须注明：类别、款型、水种头、证书级别、预估售价等；＝＞店长签字＝＞事业部经理审核（注：应先确认所补货品其他门店是否有充足货源，能调拨尽量各门店之间调拨。）＝＞

2、商品部：采购部人员确认门店所补货品库存比例（注：原则上单品类同款补货标准为正常库存比例的50%以下方可

补货）＝＞再次确认所补货品其他门店是否有充足货源＝＞

2.1属于本司加工中心加工范围的＝＞商品部经理审核＝＞总经理签字确认＝＞加工中心主管签字下单＝＞预估

原料价格及工费成本、加工周期＝＞加工中心上报总经理签字购料（依据本司财务政策与原料中心商沟通进项发票事宜）＝＞加工中心开始制作＝＞制作完成后加工中心主管审核合格后＝＞依据补货清单交商品部＝＞商品部验收无误＝＞入财务金库＝＞配合财务称重、喷印、打标签（依据公司给出的倍率计算价格）、制作证书、出库

＝＞通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如发现证货不符或残次品，请拒收；如领走货品再发现问题，商品部概不负责，所需费用由门店承担）；

2.2属于外购商品范围的＝＞商品部经理审核（参比市场价格波动，核算进货成本，预估进货周期）＝＞总经理

签字确认＝＞确认财务资金状况＝＞联络上游厂商，确认所补货品情况（如何补货单不符，请各门店调整补货品类）＝＞下订单，通知财务部打款或打订金＝＞采购部确认到货周期＝＞依据本司财务政策与上游厂商沟通进项发票事宜＝＞货到验单、验货、做证书或验证书（如证货不符或有残次，尽快通知厂商协调更换）＝＞入财务金库＝＞配合财务称重、喷印、打标签（依据事业部提供倍率计算价格）、制作证书、出库＝＞通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如发现证货不符或残次品，请拒收；如领走货品再发现问题，商品部概不负责，所需费用由门店承担）；

（四）库存盘点流程

1、店铺到货的相关手续做好后，及时做好入库手续，盘点表及库存明细表；

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3、资料员

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1、深圳

2、云南

3、南阳