日常管理流程及制度教程文件
律师事务所财务管理制度教程文件
律师事务所财务管理制度总则第一章保障业务的顺利为加强本所的财务管理，财务管理是本所管理的重要组成部分。
第一条开展，根据司法局有关规定和国家有关财务管理制度的规定’特制定本制度。
本所配备全职会计人员，建立健全会计制度，并严格岗位责任制。
第二条遵守财经纪法规和政策，严格执行国家财务法律、财务部门会计人员的责任是：第三条律；坚持勤俭办所、增收节支方针，正确安排和使用各项资金，不断提高经济效益；按规定填制会计凭证'登记会计帐簿'管理会计档案，正确编制财务报表；认真做好财务监督’定期进行财务分析检查，对财务管理工作提出改进意见，不断完善本所管理制度。
本所按照单立帐户、独立核算、照章纳税、自收自支、节余留用的原则进行财务第四条及经费管理，并接受司法行政机关的监督检查。
本所由主任分管财务工作。
第五条第六条本所年度决算报告以及重犬的财务问题，都应经合伙人律师会议审核。
会计制度第二章本所会计根据司法局规定的记帐方法记帐。
第七条会日目。
31月12日起至1月1会计年度自公历本所以公历年为会计记帐年度。
第八条计核算应划分会计期间，会计期间分为年度、季度和月份，以公历起止时间确定。
会计应分期结算帐目和编制会计报表。
会计核算以人民币为记帐本位币。
第九条如实反映财务和经济会计记录必须以实际发生的经济业务及其合法凭证为依据，第十条状况，做到内容真实，数字准确，项目完整，后续齐备，资料可靠。
会计记录必须清晰并便于理解、检查和利用。
第十条会计事项的处理必须于确定的期限内进行，不得提前和延后。
第十二条凡是当期已经实现的收入和已经发生或会计应按司法局规定的会计原则记帐，第十三条应当负担的费用，不论款项是否已支付，都应作为当期的收入和费用记帐。
第十四条会计应按期编制各类会计报表并送交司法行政机资金管理第三章本所应管好用好资金，一切财务收支，均应列收列支。
第十五条出租；本所的银行帐户不准出借、本所要遵循国家规定的现金管理和结算制度。
恒大地产集团办公场所管理制度教程文件
恒大地产集团办公场所管理制度（2012年2月修订）总则第一条为进一步提升集团系统办公场所管理的标准化和规范化水平，合理和节约利用公司资源，规范员工行为，营造高效、安全和谐的工作环境，特修订本制度。
第二条集团总裁办和地区公司、下属公司行政人事部为办公场所的管理部门。
第三条集团总裁办对地区公司、下属公司的办公场所管理制定原则性、框架性标准，并进行业务指导和监督检查。
第一章办公场所管理第四条办公场所选址1、地区公司、下属公司应遵循节约成本、便于经营管理的原则选择办公场所。
当地有集团持有物业的，原则上要使用或租用集团持有的物业；特殊原因确需租用外部物业的（含租用外部物业合同到期后续租的），须书面上报集团总裁批准。
（2013.5.20已修订）2、地区公司主要办公地址原则上应设置在自有项目的自有物业内；在市区没有项目的，主要办公场所应设置在离项目较近的城市副中心。
3、地区公司、下属公司主要办公场所不得租用民居。
4、新租办公场所、增加办公面积、更换办公地点以及合同到期后续租外部物业的，首先需说明原因、确定办公区域布局方案，报集团总裁办审核。
（2013.5.20已删除）第五条办公面积标准地区公司、下属公司办公区域设置应遵循经济实用原则，办公面积按以下标准执行：1、地区公司董事长不超过60㎡（含秘书办公场所），地区公司总经理及下属公司董事长、总经理不超过25㎡，地区公司和下属公司副总经理、总经理助理均不超过15㎡，部门中层不超过7.5㎡，普通员工办公卡位不超过2.4㎡（1.5m×1.6m）。
以上面积均为使用面积，不含过道、会议室、接待室、茶水间、库房等公用区域。
2、办公区域过道宽度一般不超过1.4米；每层楼最多设一间茶水间，茶水间面积不超过6㎡；会议室、接待室、库房等须根据实际需要合理设置。
3、包含过道、会议室、接待室、茶水间、库房、食堂等公用区域在内的办公场所人均建筑面积原则上不得超过10㎡，员工人数按最新的定编人数计算。
客户管理制度及流程
客户管理制度及流程客户管理制度及流程一个严格的管理制度才能体现出优越的服务态度，让客户享受一种宾至如归的感忽。
下面是小编为您带来的是客户管理制度及流程相关内容，希望对您有所帮助。
客户管理制度及流程篇1（一）总则第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。
第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。
第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。
第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。
客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。
（二）服务作业程序第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：1、有偿的服务（A）；2、合同服务（B）；3、免费服务（C）；4、内务服务（D）。
第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。
第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。
第九条凡属有偿的服务，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便另行前往收费。
第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭证”归档。
第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。
运维制度及流程
运行维护管理制度1、总则第一条为保障公司信息系统软硬件设备的良好运行，使员工的运维工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。
第二条运维工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。
在企业发展壮大时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进企业稳定可持续性发展。
第三条运维管理制度的适用范围：运维部全体人员。
2、编制方法本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。
本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。
3、运维部工作职责一、负责网站运维和技术支持（一）根据网站运营战略和目标，负责网站整体架构、栏目、应用系统等技术开发方案制定和组织开发，保障网站技术的稳定性和先进性。
（二）负责网站栏目和应用系统的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决；（三）网站设备和软件购买计划书的拟定，包括采购数量、品牌规格、技术参数。
会同行政部进行采购。
（四）网站设备和软件操作规程和应用管理制度的制定，并负责监督执行。
（五）网站设备和软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。
（六）网站日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障网站24小时安全稳定运行。
（七）网站技术服务外包管理，主要包括技术外包开发、运行服务托管和空间域名管理。
（八）负责网站管理系统及设备保密口令的设置和保存，保密口令设置后报中心主任备案，保密口令设定后任何人不得随意更改，保密口令每季度更新一次。
（九）负责网站新程序、新系统和网站改版升级方案技术的设计开发。
二、负责网站信息和技术安全（一）执行国家和省上有关网络信息技术安全的法律法规，与通信管理和网络安全监管部门联络，及时处理网站信息技术安全方面存在的问题，确保网站安全、稳定、可靠运行。
身材管理制度教程
身材管理制度教程第一章：认识身材管理制度身材管理制度是一个个人身体健康与美观的管理系统。
在这个制度中，我们将会介绍一些关于饮食、运动、生活习惯等内容，帮助你在日常生活中更好的管理自己的身材，保持健康美丽。
第一节：身体类型与BMI在进行身材管理之前，首先需要了解自己的身体类型和BMI。
身体类型一般可以分为三种：瘦型、标准型、偏胖型。
BMI是体重指数的缩写，需要通过体重（kg）除以身高（m）的平方来计算。
根据BMI的数值可了解到自己的体重属于偏瘦、标准、超重或肥胖等级。
第二节：饮食管理1. 合理的饮食结构合理营养摄入对身体健康非常重要。
从主食、蔬菜、水果、肉类、奶类、脂肪等方面进行合理的膳食搭配。
2. 控制饮食量适量是关键，不管是吃什么都要适量。
根据自身需求进行食物摄入，避免暴饮暴食，控制热量摄入。
3. 按时就餐保持规律的饮食习惯，按时就餐能够帮助身体更好地吸收营养，减少对身体的伤害。
第三节：运动管理1. 制定运动计划根据自身情况和时间安排，制定每天或每周的运动计划。
可以包括有氧运动、力量训练、瑜伽等多种形式。
2. 坚持运动制定好的运动计划要坚持执行，坚持每天或每周的运动计划，才能够达到预期的效果。
3. 注意运动方式选择适合自己的运动项目，注意运动的姿势和幅度，保护好自己的身体，避免运动损伤。
第四节：生活习惯管理1. 规律作息保持规律的作息时间，养成早睡早起的好习惯，保证充足的睡眠时间。
2. 管理压力避免过大的精神压力，保持心情愉快，可以通过运动、阅读、休闲等方式缓解压力。
3. 戒烟限酒烟酒对身体健康的危害不言而喻，戒烟限酒对于身材管理至关重要。
第二章：实施身材管理制度第一节：选择合适的身材管理方式1. 立即开始在做好准备后，可以选择立即开始身材管理。
通过饮食、运动和生活习惯等方面，进行全面的规划和管理。
2. 循序渐进也可以选择循序渐进的方式，逐渐调整饮食结构、增加运动量，改善生活习惯，让身体逐渐适应变化。
检验科质量管理质控失控分析制度.教程文件
检验科质量管理质控失控分析制度目的:检验质量是提高医院诊疗基础,直接指导临床工作。
因此,检验质量是生命。
为了保证检验质量地准确性,防止检验结果失控,同时纠正失控结果,特制定此方案:失控管理小组组长:丁艳萍副组长:卫洁组员:孔雪芳刘海清靳四海麻琳一、临检各项检验项目:严格室内质控并均合格,对失控项目积极查找失控原因。
如查找试剂质量、质控液是否有问题、仪器稳定性、实验室温度湿度、酸碱度,对查出的问题,及时改进,尽快纠正失控结果,同时做好失控讨论记录;二、生化各项检验项目:严格室内质控并均合格,对失控的检验项目要及时纠正,查找出导致失控的原因。
如试剂质量、质控液是否有问题、仪器故障、实验室环境,包括温度、湿度、酸碱度。
试管、吸管是否矫正,实验员是否按照标准的操作规程进行全过程,对查出的相关问题及时改进,同时做好失控讨论记录;三、免疫各项检验项目:严格执行室间室内质控,对每一项检验都必须有阴、阳对照、空白对照,对失控标本重复检查,查找失控原因。
如试剂质量是否严格执行操作规程、实验温度、时间、酸碱度、标本处理是否合格等。
及时纠正失控结果,同时做好失控讨论记录;四、细菌各项检验项目:严格执行操作规程,使用质量高的检验试剂,对可疑失控标本,查找原因,是否有交叉污染,或标本错误或接种错误,等等及时纠正错误并做好记录。
检验报告的查对制度一、检查工作人员在收到检验申请单后,逐项查看申请单填写是否齐全,对缺项或填写不清申请单应退回病房请医生纠正。
二、根据化验单申请要求,需要到临床科室采集标本时,在采集前应严格做好三对:对姓名、对床号、对检验项目, 防止差错发生。
三、检验报告单填写要规范,中文形式报告,字迹要清楚、工整,证明正常参考值,不得随意涂改。
四、报告单在发出之前,检验者和复核者应严格审查防止漏报错报,并有检验者和复核者签字同时登记备查,登记本应长期保存。
五、病房及部分门诊检验报告单全科统一发放,每天下午检验报告单经消毒后,送临床各科及门诊咨询台并有下送登记。
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日常管理流程及制度
一、会议制度：
每周5下午召开例会，并由行政秘书做会议纪要，如有重大决议及工作计
划会议纪要需要当事人签字确认并存档，每周会议纪要由行政秘书通过电子邮
件形式发至会议参加人。
如公司临时有重要决定需要召开会议，需由会议组织人通知行政部，通知
及组织相关参会人员参会，并做好会议记录工作。
年中及年底总结会，年中及年底需要召开总结会，总结前期工作并制定未
来的发展规划。
二、考勤制度
由行政秘书负责考核，并统一汇总至行政总监处，由行政总监在每周例
会上宣布。具体规定：
1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
2、上午上班时间为10点整，下班时间为14时；下午上班时间为15点
30时，下班时间为19时整。
3、上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
4、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款
20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。
5、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直
至解除劳动合同处理。
6、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不
按迟到早退处理。
7、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的
由分管领导批准，请假三天以上的由总经理批准；部门经理、总经理助理请假
由总经理批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。
8、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由
部门经理签字确认。
9、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资
源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。
10、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或
公司主管领导请假，经批准后方可休假。
11、经公司领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，每日扣绩效
考核分值3分。
12、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日（含三
日）以上者，每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部绩效工资；
连续病假超过三个月者试为自动辞职或按乌鲁木齐市相关政策执行。
三、报销制度
外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始
单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂
改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销
单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库
类单据要有行政确认签字；
1、将付款凭单传递给行政秘书，由其核对所报销的费用是否合理，手续
是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
2、将秘书审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
3、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款
单上加盖“现金付讫”章。
4、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审
批手续。
5、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。
6、公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额
在10000以下的，按照正常的流程由公司财务总监审批即可，金额超过10000
以上的必须要由公司董事长的审批。金额超过10000以上的，董事长不在的情
况下须要由财务总监或人事经理电话通知董事长，得到批准后由财务总监、至
少1名会计主管签字后方可报销。若财务总监不在的情况下，由人事经理电话
通知财务总监，得到批准后由2名会计主管和人事部经理同时签字方可借款或
报销。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款
（1）报销程序
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作
效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订
本财务文本。
具体各项费用的报销流程办理：
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级
主管）确认签字------会计主管审核（单据、数据等方面要求）-------财务总监
（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履
行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵
照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
（2）报销管理及流程
1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手
粘贴相应票据（经手人和领款人签字 财务预审（出纳在人证明或验收签字、票据审核人在审核处签字） 财务总监签字（在审批人处签字） 出纳签字报
销
续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情
况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在
报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住
宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出差借款，
应填写借款单，并注明出差时间行程，由财务会计审核、总经理或经总经理授
权的指定人员批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销
手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的
差旅费，待报销时再行支付。
3、业务招待费的报销：各部门业务招待费的报销对象为部门经理，部
门经理发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。报销时
凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制经费
报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
4、加班用餐费的报销：各部门因加班用餐报销费用，需要有加班人员
的签字方可履行报销手续。
（四）日常汇报制度
日常工作需要用邮件形式汇报至部门领导，紧急事务需要电话+邮件沟通。
（五）行政管理制度
1、日常值日：每人打扫一周，由行政秘书制定值日表。每周大扫除一次。
2、公共用品申请及使用：办公用品的采购由公司行政人员集中采购，各
部门在月末20日向行政人员上报次月办公用品需求，由行政人员实行登记造
册管理，各部门在领用时履行签字手续。
3、公司集体活动：由行政部拿出具体的活动计划或方案提交总经办统一
确认后开展。（比如制定专人专费负责集体活动组织协调，每月或每季度组织
活动）。
4、公司工资及报销由财务部通过邮件形式下发给个人，员工之间不能互
相打听薪水等相关信息。