入库点货表
出入库涉及单据及操作流程
销售员
销售时间
附件十一：
每月仓库盘点表
产品名称
数量
单位
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
6.货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。
7.货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况。
附件：
二、入库准备
1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。
2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。
产品名称
计量单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
合计金额
合计金额（大写）
单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次必须完整
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
附件六：
提货单
提货单位
编号：
系统销售订单编号
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
格力扫描枪 仓库出入库操作明细
➢送货单号自行编写，请规范统一格式， 方便记忆查询。例 零售出货 ls001 ➢ 仓库货位和物流信息均不是必填项，
可 暂时不用填写。 ➢扫码方式和入库时操作一样。
代理商
退换货出库 经销商
网点收货
➢无论货物出现任何问题，下级单位必须先进行“网点收货”扫码入库。 ➢和上级单位确认可以换货后，将问题货物再进行“退换货出库” ➢经销商换货后依然进行“网点送货”收货扫码入库。 ➢退换货无论出库还是入库，出库单号和入库单号都要区分，最好规范单号格式。
补发货物按零售出库操作
四、其它操作
➢渠道各网点仓库，均可对自己的库存产 品进行直接扫码盘点。点击“盘点”，出 现右图页面后，即可扫描库存产品条形码。 ➢最后看统计数量，查询是否与原先库存 数据一致。 ➢此功能暂未完全开放。
➢网点可对异常条形码进行搜索查询。点击 “条码查询”，直接扫码或者手动输入均 可。可在“入库记录”和“出库记录”两 种模式内查询。 ➢查询的条码必须是该扫码枪扫过的条码， 否则不会有信息跳出。 ➢如未能查询，可报知上级单位进行查询。
扫码时除了扫码枪正面键 盘上扫码键外，还可以使用扫 码枪两侧中间位置的扫码键， 两侧各有一个。
扫码时红外线一定要对准 条形码的中部，听到“咚、噔 噔”两个声音代表已扫入，听 到“咚、叮咚”两个声音代表 重复扫码，如果未听到声音或 只听到一个声音代表未扫入。
手机可下载扫码APP软 件，但仅限于安卓系统。当 扫码枪出现故障需要返回维 修期间可以用手机代替出入 库操作，只不过暂时不支持 摄像头扫码，只能手动输入。
➢“添加”下面的内容区会显示已扫条码数
量，和送货单号数量进行比对，相同即可。
➢还会显示按条形码前五位的识别码分类计
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通用Excel库存管理系统
通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持，经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。
包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。
使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。
本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。
一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。
系统内置了一个管理员账号：admin，初始密码：123。
在登陆界面点击“修改密码”可以改为您自己想用的密码。
如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击“用户申请”，在弹出窗口中填写好用户名、密码等资料后确认就可以了。
2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。
主界面“功能导航”区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入相应的功能界面进行操作。
二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击“系统设置”按钮，进入设置工作表，界面分为左右两部分。
1、左面是货物(商品)的列表，里面已经输入了一些示例货物信息（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物必须有一个编号并且不能重复。
在制定编号时也可以根据企业的编码规则制定，也可以像示例数据那样直接使用顺序编号。
（2）货物名称、规格型号、单位、库别(分类)：请根据实际情况填写。
通途系统采购入库操作手册
通途系统采购入库操作手册一、采购管理--采购单1.1 登陆系统点击采购管理1.2点击更多更多条件1.3根据已知的信息选择合适的条件对采购单号进行定位查询，输入已知的信息1.3点击查询按钮1.4点击向下箭头按钮1.5点击到货记录可查询此单号分批收货的记录1.6点击到货时间查看每批到货的数量明细1.7点击查看按钮1.8点击操作日志查看收货的操作流水日志1.9点击到货按钮输入实收产品数量1.10点击标签打印1.10点击确认完成采购到货，采购单号自动流转到质检的功能模块1.10.1 PDA采购到货登陆APP界面1.10.2 点击采购到货1.10.3输入条件查询指定的订单1.10.4 输入实收数量点击提交二、质检----到货记录2.1点击到货记录2.2点击下拉箭头2.3根据产品属性选择本次免检或者分派质检任务注：同一产品如果量比较大可以对数量进行细化再次分配。
2.3点击确认按钮2.4在弹出的界面继续点击确认按钮。
这条到货记录就跳转到质检界面2.5点击质检---质检任务2.6点击下拉箭头2.7点击开始质检按钮2.8点击确认按钮2.9采购管理---采购单2.10点击下拉箭头2.11点击打印按钮2.12线下进行质检并在2.11的表格中的备注标注质检结果并签名。
对于质检完成的产品贴号标识。
2.13点击下拉箭头2.14点击质检完成。
依次按照界面提示将2.12的结果输入系统2.15点击确认，该条质检任务的状态变为等待入库。
2.16点击仓储管理---采购入库2.17查询需要入库的采购单号2.18点击下拉箭头并点击入库2.19产品入库2.19.1电脑端点击确认入库成功2.19.2 PDA手持入库2.19.2.1 登陆界面2.19.2扫描条码2.19.2.3 扫描货位并点击提交三、采购退退货3.1 仓储管理----采购退货3.2点击新建采购退货单3.3输入采购单号自动带出退货信息3.4点击确认出库四、信息查询4.1点击仓储管理---库存结存4.2点击明细注：在此可以查询到产品的操作日志和关联单号。
入库入统工作情况汇报表
入库入统工作情况汇报表尊敬的领导：我是XX公司的XX，现就2022年入库入统工作情况进行汇报如下：一、总体情况2022年，我公司入库入统工作在领导的指导下，按照国家相关法规和公司制度，认真履行职责，做好了入库入统工作。
我们始终坚持以客户为中心的理念，积极配合各个部门的工作，确保公司的经营活动顺利进行。
二、入库工作情况1. 入库管理制度我们对入库管理制度进行了深入研究和总结，明确了入库的操作流程和标准，要求各个部门严格按照制度执行。
同时，我们也加强了对入库人员的培训，提高了员工的操作技能和意识。
2. 入库操作流程我们对入库操作流程进行了规范化和标准化，确保了入库的准确性和高效性。
同时，我们还建立了入库信息管理系统，实现了入库数据的及时更新和准确统计，提高了入库工作的信息化水平。
3. 入库货物检验针对不同的货物，我们建立了相应的检验标准和流程，确保了入库货物的质量和安全。
同时，我们也加强了对检验人员的培训和考核，提高了检验人员的专业水平和责任意识。
三、入统工作情况1. 入统信息采集我们按照国家相关规定，及时准确地采集了公司的入统信息，确保了入统数据的真实性和完整性。
同时，我们还对入统信息进行了分类和归档，便于后续的统计和分析工作。
2. 入统数据报送我们严格按照国家规定的时间节点，及时准确地报送了公司的入统数据，确保了公司的入统工作顺利进行。
同时，我们还加强了对报送人员的培训和监督，提高了报送人员的工作质量和效率。
3. 入统数据分析我们对入统数据进行了及时详细的分析，为公司的经营决策和风险评估提供了重要参考。
同时，我们也加强了对入统数据的保密工作，确保了公司的商业秘密和客户信息的安全。
四、存在的问题和改进措施1. 存在的问题在入库入统工作中，我们也存在一些问题，如入库信息管理系统的操作不够灵活，入库人员的专业水平还有待提高，入统数据的准确性有所欠缺等。
2. 改进措施针对存在的问题，我们将采取以下措施加以改进：完善入库信息管理系统的功能和性能，加强对入库人员的培训和考核，建立完善的入统数据核查机制，加强对入统数据的质量控制等。
仓库管理工作流程图,货品入库、出库、盘点管理运作流程
一、物品的验收入库
1仓管员亲自验收，清点实数，核关于清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/经过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应即时反馈到采购补要货单及退料或其他。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并且由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
仓库工作流程图
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必需做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
4.质检不合格的，判定返工/退货/或系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和计划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
四、仓库的盘点
1仓库必需关于存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并且与电脑中记录的接存量核关于，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核关于。
入库检验单
入库检验单概述：起进货验收作用。
将采购入库后的资料转入此单以备查询，当检测无误后可在转入进货单。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_TY，单据识别：TY1、检验日期：TY_DD，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、检验单号：TY_NO，系统自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：BIL_NO，从入库送检单转单进来，存转进来的单号。
可转同一个厂商多张入库送检单的信息过来。
BIL_ID，存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：CUS_OS_NO，调采购单表头档INV_MF_PO厂商订单CUS_OS_NO的资料过来，不能修改，对于同一厂商可有多张厂商订单号存在，所以在保存的时候，多张厂商订单号时，需显示为CUS_OS_NO+多少张。
5、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
调采购单表头档INV_MF_PO单据类型BIL_TYPE的资料过来，可修改。
6、厂商名称：CUS_NO，显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、单据识别：TY_ID，入库检验默认为TY。
8、部门：DEP，调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：SAL_NO，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、可越级审核：ISOVERSH。
该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。
11、批号：BAT_NO，手工输入。
可带到表身的批号资料中。
12、合同编号：CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。
同步影响表身的合同编号。
13、附件张数：FJ_NUM，手工输入14、附件：CONTRACT，连接多个文件路径。
EBS采购到入库所经历的表
--[11i 分销] 采购到入库所经历的表--购到, 经历, 入库--采购到入库所经历的表--0.请购单--创建请购单方式有--a.从外挂系统导入请购的接口表PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL,并允许请求(名称:导入申请)SELECT *FROM po_requisitions_interface_allWHERE interface_source_code = 'TEST KHJ';--b.在系统中创建请购单(路径：PO/申请/申请)--请购单头信息SELECT prh.requisition_header_id,prh.authorization_status --未审批时为INCOMPLETE,审批完后为FROM po_requisition_headers_all prhWHERE prh.segment1 = '600000'AND prh.type_lookup_code = 'PURCHASE';--请购单行信息SELECT prl.requisition_line_id, prl.*FROM po_requisition_lines_all prlWHERE prl.requisition_header_id IN(SELECT prh.requisition_header_idFROM po_requisition_headers_all prhWHERE prh.segment1 = '600000'AND prh.type_lookup_code ='PURCHASE');--请购单分配行SELECT *FROM po_req_distributions_all prdaWHERE prda.requisition_line_id IN(SELECT prl.requisition_line_idFROM po_requisition_lines_all prlWHERE prl.requisition_header_id IN(SELECT prh.requisition_header_idFROMpo_requisition_headers_all prhWHERE prh.segment1 = '600000'AND prh.type_lookup_code = 'PURCHASE'));--1.采购订单的创建（路径：PO/采购订单/采购订单）--po_headers_all 采购订单头表SELECT pha.po_header_id,pha.segment1,pha.agent_id,pha.type_lookup_code, --标准采购单为STANDARD,一揽子协议为BLANKETdecode(pha.approved_flag,'R',pha.approved_flag,nvl(pha.authorization_status,'INCOMPLETE')), --审批,未审批时为INCOMPLETE，审批后为APPROVEDpo_headers_sv3.get_po_status(pha.po_header_id) --刚下完采购单，未审批时，po状态为未完成，审批后，状态为批准FROM po_headers_all phaWHERE segment1 = 300446; --采购单号码--po_lines_all 采购订单行表SELECT pla.po_line_id, pla.line_type_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id =(SELECT po_header_id FROM po_headers_all WHERE segment1 = 300446);/*取已审批销售订单头和行的数据:涉及表： Po_headers_all,Po_lines_all逻辑如下：限制头表的如下属性，并通过Po_header_id把头、行表关联起来APPROVED_FLAG=Y*/--po_line_locations_all 采购订单行的发送表(路径：PO/采购订单/采购订单/发运(T))--po_line_id=po_lines_all.po_line_id--当点击发运按钮时，系统会自动创建第一行发运行，可根据需要手工创建新的发运行--(例如同一采购订单行的物料可能会发往不同的地点，此表记录物料发送情况)--下面为取订单与其发运的关系（可能存在多次发运）SELECT *FROM po_line_locations_all pllaWHERE plla.po_line_id =(SELECT pla.po_line_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id = (SELECTpo_header_idFROMpo_headers_allWHERE segment1 = 300446));--或者SELECT *FROM po_line_locations_all pllaWHERE plla.po_header_id =(SELECT po_header_id FROM po_headers_all WHERE segment1 = 300446);--4、po_distributions_all 采购订单发送行的分配表(路径：PO/采购订单/采购订单/发运(T)/分配(T))--line_location_id=po_line_location_all.line_loc ation_id--发往同一地点的物料也可能放在不同的子库存，此表记录物料分配情况SELECT *FROM po_distributions_all pdaWHERE pda.line_location_id IN(SELECT plla.line_location_idFROM po_line_locations_all pllaWHERE plla.po_line_id =(SELECT pla.po_line_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id =(SELECT po_header_idFROM po_headers_allWHERE segment1 = 300446)));--或者SELECT *FROM po_distributions_allWHERE po_header_id =(SELECT po_header_id FROM po_headers_all WHERE segment1 = 300446);--或者SELECT *FROM po_distributions_all pdaWHERE pda.po_line_id =(SELECT pla.po_line_idFROM po_lines_all plaWHERE po_header_id = (SELECTpo_header_idFROMpo_headers_allWHERE segment1 = 300446));--对于po_distribution_all 表而言，如果其SOURCE_DISTRIBUTION_ID 有值, 其对应于计划采购单发放/*以上各表从上到下是一对多关系的 */--po_releases_all 订单发放--该表包含一揽子协议以及计划采购单的release，对于每一张发放的一揽子协议或者计划采购单都有相关行与之对应--其包含采购员，日期，释放状态，释放号码，每一个释放行都有至少一条的采购单的发运信息与之对应(PO_LINE_LOCATIONS_ALL).--每做一次Realese，PO_distributions_all就会新增一条记录。
第三章 入库操作实务 第二节 入库作业
1、仓库到供货单位提货时，应当将这种接货与出验工作结合起来同时进行。
2、仓库应根据提货通知，了解所提货品的性能、规格、数量，准备好提货所需的机械、工具、人员等，在供方当场建议质量、清点数量、做好验收记录，接货与验收合并一次完成。
（四）库内接货
装箱单、磅码单是商业发票的一种补充单据，是商品的不同包装规格、不同花色和不同重量注意分别详细列表说明的一种单据。它是仓库收货时核对货物的品种、花色、尺寸、规格的主要依据。
原产地证明用以证明物品的生产国别，进口国海关凭以核定应征收的税率。
（三）承运人单证
承运人单证主要指运单。运单是由承运人或其代理人签发的，证明物品运输合同和物品由承运人接管或装船，以及承运人保证将物品交给制定的收货人的一种单证。运单由承运单位开出，内容包括承运物品名称、包装状况、单位、单价、数量联系方式等。通常运单包括三至五联，主要作用是：
仓库通过理货、查验物品、将不良物品剔除、退回或者编制残损单证等明确责任，确定收到物品的确切数量。
（二）接收文件
接收送货人送交的物品资料、运输的货运记录，在随货运输单证上注明接受的文件名称、文号等，如图纸、准运证等。
（三）签署单证
仓库与送货人共同在送货单、交接清单上签字，并留存相应单证。若送货单与交接清单不一致或物品、文件有差错，还应附上事故报告或说明，由有关当事人签章，等待处理。
⑤属承运部门造成的物品数量短少或外观包装严重残损等，应凭借接运提货时索取的“货运记录”向承运部门索赔。
⑥价格不符，供方多收部分应予拒付，少收部分经过检查核对后，应主动联系，及时更正。
⑦入库通知单或其他单证已到，在规定的时间未见物品到库时，应及时向有关部门反映，以便查询处理。
U8-采购入库单[1]
操作手册（采购入库）1. 采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2. 增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3. 修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4. 删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。
注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。
5. 审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。
如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6. 弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7. 采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。