项目提交文件清单
项目提交文件清单
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XX汽车制造厂有限公司
战略规划实施与管理提升咨询项目
提交文件清单
序号 项目内容 文件名称 文件类型
1 战略梳理与管理诊断 XX战略目标评价与管理诊断报告
Powerpoint
2 XX调查问卷统计报告
3 XX战略规划补充完善方案
4 XX战略规划补充完善方案附件
5 组织结构优化 XX组织体系优化方案第一次汇报报告
Powerpoint
6 XX组织体系优化方案第一次汇报（简化版）
7 XX组织体系优化最终方案（简化版） Powerpoint
8 XX集分权关系设计方案 Powerpoint
9 XX关键岗位职务说明书汇编（科级以上） Word
10 流程优化完善 XX关键管理与业务流程汇编 Powerpoint
11 制度优化 战略规划管理制度 Word
12 经营计划与预算管理制度 Word
13 人力资源管理制度 Word
14 薪酬和绩效管理体系优化 XX薪酬与绩效管理体系设计方案 Powerpoint
15 XX绩效考核管理制度 Word
16 决策机制优化 XX会议决策机制优化方案 Powerpoint
项目提交文件清单
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17 XX会议决策制度 Word
18 XX会议管理制度 word
以上文件如数收到。
接收人签字：
签字时间：
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附录1：XX有限关键管理与业务流程目录
计划管理 1. 战略规划管理流程 2. 年度综合经营计划管理流程 3. 季度综合经营计划管理流程 4. 月度综合经营计划管理流程 5. 资本运作立项流程 6. 专项计划立项管理流程 7. 综合业务统计工作流程 8. 特殊销售合同处理流程 9. 月度绩效考核实施流程 人力资源管理 10. 人力资源规划流程 11. 年度培训工作制定 流程 12. 内部招聘流程 13. 外部招聘流程 14. 新进员工管理流程 15. 员工档案管理流程 16. 员工薪酬调整流程 17. 员工季度综合考评实施流程 18. 考核申诉流程 19. 员工离职流程
会计管理
20. 月度工资发放
流程
21. 绩效年薪发放
流程
22. 奖金发放流程
23. 借款流程
24. 报销流程
25. 支票开据流程
26. 发票开据流程
27. 三方协议工作
流程
28. 售后服务费用
付款流程
29. 固定资产管理
流程
项目提交文件清单
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财务管理 30. 年度财务预算工作流程 31. 季度财务预算工作流程 32. 月度财务预算工作流程 33. 专项计划预算工作流程 34. 预算内资金审批流程 35. 预算外资金审批流程 36. 内部财务审计流程 行政管理 37.合同签订流程 38.制度制定流程 39.办公用品、福利品管理流程 40. a.公司用印流程 b.上级来文处理流程 c.公司发文处理流程 生产管理 37. 月度生产计划管理流程 38. 周度生产计划管理流程 39. 生产沟通协调流程 40. 设备报废流程 41. 设备日常维修管理流程 42. 设备临时维修流程 技术管理
43. 研发项目立项
流程
44. 产品开发流程
45. 研发项目评审
流程
46. 生产准备流程
47. 工艺制定流程
48. 公告目录申报
流程
采购管理
49. 供应商评估、选
择流程
50. 供应商考核流
程
51. 采购招标流程
52. 供应体系优化
流程
53. 采购作业流程
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P5
54. 设备采购申请流程 55. 设备采购流程 56. 收料验收入库流程 57. 采购付款流程 58. 物料出库流程 营销管理 59. 营销政策制定流程 60. 公司销售（年、月）计划制定流程 61. 公司销售计划落实、反馈流程 62. 公司市场促销管理流程 63. 公司广告宣传管理流程 64. 营销事业部预算内费用审批流程 65. 营销事业部预算外费用审批流程 66. 营销信息汇集流程 67. 营销信息处理流程 68. 客户信息管理流程 69. 大客户部决策流程 质量管理 70. 内部质量体系审核流程 71. 生产质量管理流程 72. 生产质量问题纠正与改进处理流程 73. 售后质量问题信息收集与处理流程 74. 售后质量疑难
问题处理流程
75. 质量信息分类、
统计分析流程
售后管理
76. 定购、发送配件
流程
77. 采购配件流程
78. 各地中转库发
货流程
79. 三包、强保、维
修审核付款流程
80. 返厂维修流程
81. 客户关系科工
作流程
82. 服务站建站流
程
83. 零售配件管理
流程
人力资源合规项目合规文件清单108项
人力资源合规项目合规文件清单108项一、面试•1、面试登记表（个人信息收集获取的授权、诚信承诺、不包含法律禁止事项）•2、体检通知书（可以包括在录用通知书内容中）•3、录用通知书二、入职•4、入职登记表•5、劳动合同•6、个人信息处理授权确认书•7、薪资（福利）总额确认单•8、录用的基本条件和确认书•9、试用期考核表•10、已阅规章制度并同意遵守的承诺•11、诚信及廉洁承诺书三、试用•12、试用期转正申请表•13、试用期转正通知书•14、试用期不符合录用条件辞退通知书四、考勤•15、《员工手册》中的"考勤”模块（包括：上班时间、考勤方式、迟到早退的定义、旷工的定义、违反考勤纪律的后果等等）•16、《员工手册》中的“加班申请"模块（加班的种类及定义、加班的申请审批和流程、加班的认定、加班申请与考勤记录的关系、加班的补休流程、加班费支付标准等）•17、异常考勤登记表（员工忘记打卡/设备故障等无法打卡的情形）•18、考勤汇总确认表（定期存证）•19、催告到岗通知书（针对旷工员工用）五、调岗和待岗•20、《员工手册》中的"调岗"的定义（在劳动合同约定范围内安排是否属于调岗）•21、到岗确认书（目的：与员工确认同意岗位调整）•22、工作安排通知书（适用场景：在员工不同意的情况下，单位在劳动合同约定范围内强制性为员工安排工作）•23、待岗通知书（企业停工停产时，需要安排员工待岗的，员工待岗在家无需员工同意）•23、岗位调整通知书（员工不胜任岗位调岗用）六、调薪•24、调薪审批表（内部流程）•25、薪资标准确认单（员工签署，以确认同意）七、考核•26、《员工手册》中的"考核"模块（相对概括，可授权部门制定考核制度，并对"不胜任岗位"的绩效标准进行界定，此部分需要履行完整的"民主程序”）•27、细化至部门的"考核制度"（相对细化，就本部门考核标准制定、考核流程、考核结果、结果如何与员工个人利益挂钩等进行设计规定。
光伏项目施工作业文件清单
6.
220kV升压站电气设备调试施工方案
√
7.
升压站配电装置安装施工方案
√
8.
控制及直流系统设备安装施工方案
√
9.
升压站电缆敷设施工方案
√
10.
光伏厂区及集电线路电缆敷设专项施工方案
√
11.
光伏厂区箱变安装专项施工方案
√
说明：1.施工作业文件需相应层级审批的，在对应的表格中用√标出。
2.编制人和编制完成时间在清单编制时可不填写，待清单内的施工作业文件最终编制完后直接在一体化平台填写或自动生成。
√
6
生产控制楼脚手架专项施工方案
√
7
设备基础施工方案
√
8
光伏厂区道路施工方案
√9Βιβλιοθήκη 光伏厂区光伏支架基础施工方案
√
10
集电线路建筑施工方案
√
11
集电线路掏挖基础专项施工方案
√
12
厂区避雷针安装专项施工方案
√
13
设备基础施工方案
√
14
升压站建筑物砌筑施工方案
√
15
升压站建筑物装饰装修施工方案
√
16
消防水泵房及水工构筑物施工方案
√
17
消防水泵房及事故油池土方开挖专项施工方案
√
18
蓄水池土方开挖专项施工方案
√
19
集电线路组塔放线专项施工方案
√
20
光伏支架及组件安装施工方案
√
电气
1.
全厂接地装置安装施工方案
√
2.
设备及构筑物照明安装施工方案
√
3.
主变压器系统设备安装施工方案
市科技计划项目验收(或中期评估)报告提交材料清单【模板】
附件10：
**市科技计划项目验收(或中期评估)报告
提交材料清单
一、验收申请书（或中期评估报告）
二、计划任务书（原件复印件）
三、验收报告
四、科技报告
五、经费管理佐证材料
1、一般项目：项目承担单位财务部门出具的《**市科技计划项目经费使用决算表》。
2、重点项目：项目承担单位财务部门出具的《**市科技计划项目经费使用决算表》；项目专项经费实际到位情况、使用情况说明；项目自筹经费实际到位情况说；项目承担单位制定的科技计划专项经费管理相关规章制度（复印件）；单位制定的相关规章制度（复印件）等。
六、关键共性技术开发和创新指标佐证材料（重点项目）
技术指标需附第三方机构检测报告，新产品、新设备、新材料、新工艺和新品种等需附生产批文、许可证书、技术报告、质检报告、生产测试记录、图纸图片等。
七、经济效益指标佐证材料（重点项目）
项目执行期内企业财务报表，项目产出成果销售合同、发票、银行转账凭证和出库或物流单，新增产值或农
民收入需附测算依据及相关材料等。
八、其他产出成果指标佐证材料（重点项目）
技术标准、专利、软件著作权需附一览表及其证书复印件，出版专著、论文需附一览表及其用稿证明或受理函。
九、其他要求提交的材料
注：以上材料请按顺序装订成册；项目承担单位需加盖公章，相关单位法人、项目负责人、财务负责人需签署姓名。
建筑项目竣工报告移交清单
建筑项目竣工报告移交清单1. 项目基本信息- 项目名称：- 项目地点：- 建设单位：- 项目负责人：- 竣工日期：- 项目规模：2. 竣工报告概述在项目竣工后，为了确保建筑项目的顺利移交和使用，需要编制竣工报告并进行相关文件的移交。
本清单旨在列出竣工报告移交的主要内容和文件。
3. 文件移交清单以下是需要在竣工报告中移交的主要文件和资料：- 建筑竣工图纸：包括平面图、立面图、剖面图等，反映了建筑物的设计和施工情况。
- 建筑工程竣工验收报告：署名建设单位和监理单位，确认项目的竣工日期、合格目录和相关检验检测结果。
- 施工图纸变更记录：记录了在建设过程中对原始施工图纸的任何更改或调整。
- 建筑物保养维护手册：包含了建筑物的保养和维护要点，以确保建筑物的正常使用和延长使用寿命。
- 安全、环保和消防设备验收报告：记录了相关设备的验收情况，确保建筑物符合安全和环保要求。
- 设备调试和试运行报告：描述了建筑物中各种设备的调试过程和试运行结果。
- 质量验收报告：记录了项目完成后进行的质量验收过程和结果，包括结构、装修、设备等方面。
- 监理日志和工程变更通知：记录建设过程中的监理日志以及工程变更情况。
- 竣工图纸备案材料：包括竣工图纸、工程验收报告和相关证明文件。
4. 竣工报告编制要求竣工报告应满足以下要求：- 文字清晰、准确，内容完整，无遗漏。
- 版面整洁，格式规范，易于阅读。
- 相关文件齐全，确保具备法律合规性。
- 文件应加盖建设单位及监理单位的公章，并署名业主单位的确认。
5. 竣工报告移交流程竣工报告的移交应遵循以下流程：- 编制竣工报告并整理相关文件。
- 经建设单位确认无误后，报送给业主单位。
- 业主单位审核确认后，签字并加盖公章，作为确认该项目竣工的正式文件。
- 复印报告和相关文件，供各相关方存档和备份。
6. 其他注意事项- 竣工报告和相关文件的存档应妥善保管，便于后续的查询和参考。
- 如有需要，可将竣工报告和相关文件提供给监管部门或其他相关方进行审查和监督。
PPAP文件清单
PPAP文件清单Summary of PPAP DocumentationPPAP文件清单1. □ 零件提交保证书Part Submission Warrant2. □受控图纸（标有全尺寸的编号）和零件清单Design Record with code and Part list3. □工程更改文件,如果有Engineering Change Document , If any4. □顾客工程批准，如果需要 Customer Engineering approval , if required5. □设计FMEA Design FMEA6. □过程流程图 Process Flow Diagrams7. □过程FMEA Process FMEA8. □控制计划 Control Plan9. □测量系统分析研究Measurement System Analysis Studies10. □全尺寸结果 Dimensional results11. □材料性能试验结果 Material/performance Test Results12. □初始过程研究 Initial process studies13. □合格的实验室文件 Qualified Laboratory Documentation14. □外观批准报告（AAR）如适用Appearance Approval Report (AAR)15. □生产零件样件 (按规定提交) Sample Production parts16. □检验辅具 Checking Aids17. □顾客特殊要求如:清洁度试验报告Customer-Specific Requirements18. □工装模具清单T ool/mould list19. □分供方清单 Sub-Supplier List20. □重要特性清单 ICL21. □包装规范 Packaging Specifications注：PPAP文件必须按以上顺序依次排列。
工程项目移交清单
工程项目移交清单
项目基本信息
- 项目名称：
- 项目编号：
- 移交日期：
移交的文件和资料清单
1. 项目计划和进度
- 项目计划书
- 进度表
- 里程碑报告
2. 技术文档
- 技术规格说明书
- 设计文件和图纸
- 原始数据和测试报告
3. 合同和法律文件
- 工程合同
- 变更通知书
- 审批文件
4. 质量管理文件
- 质量控制计划
- 检验和测试记录
- 缺陷报告和整改措施
5. 安全和环境文件
- 安全管理计划
- 环境影响评估报告- 监测数据和处理记录
6. 培训和维护文件
- 操作和维护手册
- 培训记录
- 保养和维修记录
7. 经济和财务文件
- 预算和成本控制报告
- 支付和记录
- 资金使用和结算文件
8. 其他相关文件
- 会议纪要和沟通记录
- 评审和验收报告
- 反馈和建议意见
移交过程和责任分工
- 移交过程：详细描述项目移交的步骤和程序。
- 责任分工：列出各方在项目移交中的职责和任务分配。
移交验收
- 移交方承诺在验收日期前完成移交的文件和资料准备工作。
- 接收方将对移交的文件和资料进行审核、验收，并提出意见和建议。
注：本清单仅供参考，具体内容根据实际项目情况确定。
建设工程项目施工全过程文件清单
建设工程项目施工全过程文件清单一、前期准备阶段文件清单1.项目立项及可行性研究报告2.用地规划许可证及环评文件3.招投标文件及中标通知书4.工程总平面图及施工图纸5.施工合同及补充协议6.施工组织设计及施工方案7.建设工程施工许可证8.施工人员资质证书及工资薪酬规定9.施工材料及设备供应合同10.安全生产计划及安全技术交底记录二、施工准备阶段文件清单1.施工组织设计方案2.施工单位人员及资质证明3.施工物资进货合同及发票4.工地验收报告及土地平整合格证明5.施工机具设备购置合同及验收报告6.劳动合同及工资福利规定7.安全生产责任书及投保证明8.工程项目划分责任书9.施工方案及技术交底记录10.施工剧毒、危险品备案及进场证明三、施工阶段文件清单1.施工现场布置图及施工过程图2.现场巡查记录及会议纪要3.施工日志及工程进度计划4.施工过程照片及视频资料5.施工安全记录及事故处理报告6.施工质量记录及质量检测报告7.施工材料会审记录及验收报告8.施工机械设备使用记录及维护保养资料9.劳动用工记录及工资核算表10.施工变更通知及变更签证四、竣工验收阶段文件清单1.施工图纸及变更签证清单2.施工全程质量验收记录3.施工全程安全验收报告4.施工全程设备材料验收报告5.施工全程项目管理及资金使用核实材料6.竣工图纸及竣工形象资料7.竣工验收证明书及关键数据记录8.竣工验收工程报告及交接文件9.竣工验收文件及技术交底记录10.完工结算及结算报告五、保修维护阶段文件清单1.施工文件及竣工验收文件清单2.施工质保文件及保修协议3.保修期内维护服务记录4.保修期内设备运行记录5.保修期内质量问题处理报告6.保修期维修费用核算及结算文件7.保修期内监理报告及验收报告8.保修期内设备更换及更新计划9.保修期维修质量评价报告10.保修期维护工作总结文件以上是建设工程项目施工全过程文件清单，涵盖了项目前期准备、施工准备、施工阶段、竣工验收及保修维护阶段的主要文件。
技术应用文件清单
技术应用文件清单
该文档旨在列出技术应用项目中所需的文件清单，以便对项目
进行管理和跟踪。
以下是文件清单的主要内容：
1. 项目计划书：包括项目的目标、范围、时间表和里程碑等信息，以及项目的各个阶段和关键任务的计划。
2. 需求文档：详细描述项目的功能和需求，包括用户需求和系
统需求，以便开发人员能够根据需求进行开发。
3. 技术规格说明书：详细说明项目所使用的技术规范和标准，
包括软件和硬件的规格要求，以便开发人员和工程师按照规范进行
工作。
4. 系统设计文档：描述项目的系统架构和设计，包括系统模块、接口、数据结构等，以便开发人员了解系统的整体结构和实现。
5. 测试计划和报告：包括测试的策划和执行，以及测试结果和
问题的整理和报告，以确保项目的质量和可靠性。
6. 用户手册：为项目的最终用户提供详细的使用说明和操作指南，以便他们能够正确和有效地使用该系统或产品。
7. 数据库文档：描述项目所使用的数据库的结构和字段，以及
数据的存储和处理方式，以便开发人员和数据库管理员进行管理和
维护。
8. 项目进展报告：定期向项目组和相关利益相关者汇报项目的
进展和问题，以保持沟通和合作，并及时解决项目中的风险和挑战。
9. 项目变更管理文档：记录项目变更的需求、原因、影响和实
施计划，以确保项目变更的合理性和有效性。
以上是技术应用文件清单的主要内容，根据项目的具体需求，
还可以有其他相关文件和文档。
这些文件将有助于项目的顺利实施
和管理，提高项目的效率和质量。
OTS文件提交清单终版本
全尺寸报 告
试验大纲 、关键特
材料检验 报告
性能测试 报告
材料代用
样件流程
单
5
图 样件控制
6
计PF划MEA
7
分过供程方失清效
8单
注: 1 以上8项作为长城公司的一般要求.
2 若有特殊要求,应有长城公司明确提出.
3 所有提交的试验报告应由有资质的试验室提供. 4 5.6.7三项文件格式不做要求。
提交/不适用 页数 备注
所有需要提交的文件检查完毕后签字确认
日期:
填入签ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
前期质量 工程师 签 字：
长城公司 供应商OTS提交清单
供应商名 称：
零件号： 零件名称:
项目名称:
填入供应商全称
填入供货单元的零件号 填入供货单元的零件名称
填入项目全称
OTS提交等级:
OTS文件提交 日期：
所有以下内容
填入OTS文件提交日期
序号 1
OTS 保证 书
OTS文件描述
2 图纸 样品(按顺
3 序编号） 检验报
4 告：
图上每个尺寸编号
依实际提交文 件清单填写 “提交”或 “不适用”
填写提 交文件 的数量， 其中：
材料检 需得到长城公司签字确认
验报告
和性能 需附原始报告
测试报 告页数
中包括 需附原始报告
检验报
告的数 需得到长城公司签字确认(如有)
量
PPAP文件按等级2提交的，此 项可不提交
供应商确认签字:
长城汽 车内外
项目文件归档清单-模板
CFD提资
□有 □无
……
4.3.2土建
土建工程量提资 □有 □无
4.3.3电气
电气IO点提资 □有 □无
□归档 □未归档
□归档 □未归档 □归档 □未归档 □归档 □未归档 □归档 □未归档 □归档 □未归档 □归档 □未归档 □归档 □未归档 □归档 □未归档
□归档 □未归档
□归档 □未归档 □归档 □未归档
4.6.2技术协议书 *外委技术协议书 □有 □无 4.6.3外委控制与管 理
4.6.3.1设计分包联 络
联络会纪要
□有 □无
4.6.3.2设计过程中 的接口及资料的控 制
*外委资料交接通 知单
□有
□无
4.6.3.3设计分包进 外委设计单位设
度质量控制
计周报
□有 □无
*设计分包检查单 □有 □无
*设计分包成品出 版批准通知单
3.3.1项目合同 *技术协议
□有 □无
项目合同
□有 □无
3.3.2往来性文件 传真
□有 □无
3.3.3初步设计审查 纪要
*初步设计审查会 会议纪要
□有
□无
□归档 □未归档 □归档 □未归档 □归档 □未归档
□归档 □未归档
1/4
序号 3.2
阶段
设计基础资料
3.3
专业互提资料
3.4
计算书
3.5
过程控制文件
采购申请单 采购申请变更单 工艺设备采购规 范书
□有 □无 □有 □无
□有 □无
电气设备采购规 范书
□有 □无
控制设备采购规 范书
□有 □无
其他设备采购规 范书
□有 □无