个人岗位廉洁风险排查表01
个人廉政风险点自查表
个人廉政风险点自查表廉政建设是关系到党和国家生死存亡的大事，也是每一个公职人员必须时刻坚守的原则和底线。
为了更好地预防和控制廉政风险，提高自身的廉洁自律意识和能力，我对自己的工作岗位和职责进行了深入的分析和反思，制定了这份个人廉政风险点自查表。
一、岗位职责概述我目前在_____部门担任_____职务，主要负责_____工作。
我的工作职责包括但不限于：1、负责_____的策划、组织和实施，确保工作的顺利开展和目标的达成。
2、协调与其他部门和单位的关系，促进工作的协同合作和信息共享。
3、对_____进行审核和审批，保证工作的合规性和公正性。
4、负责相关文件和资料的整理、归档和保管，确保资料的完整和安全。
二、廉政风险点分析（一）思想道德风险1、可能存在放松对自己的思想道德教育和修养，导致价值观扭曲、道德滑坡，从而在工作中出现以权谋私、贪污受贿等行为。
2、可能受到不良社会风气和腐朽思想的影响，产生享乐主义、拜金主义等错误观念，影响工作的公正性和廉洁性。
（二）岗位职责风险1、在_____的策划和组织过程中，可能存在因个人主观意志或利益驱动，导致决策失误、资源浪费或不公平竞争等问题。
2、在协调与其他部门和单位的关系时，可能会因为人情关系或私利考虑，对一些违规行为视而不见，或者为某些单位和个人谋取不正当利益。
3、在审核和审批_____时，可能会因为受到外界压力、利益诱惑或自身业务水平不足，导致审核不严、审批不公，给国家和集体造成损失。
4、在文件和资料的整理、归档和保管过程中，可能会因为工作疏忽或故意泄露，导致重要信息泄露或资料丢失。
（三）业务流程风险1、工作流程不够完善或存在漏洞，可能被不法分子利用，进行违规操作或谋取私利。
2、在业务流程的执行过程中，可能会因为人为因素或客观条件的限制，导致流程执行不到位，影响工作效率和质量。
（四）制度机制风险1、相关制度和机制不够健全或存在缺陷，可能导致权力失控、监督不力，为腐败行为提供滋生的土壤。
岗位(个人)廉政风险点排查登记表
1Байду номын сангаас不可预见性
2.隐蔽性
岗位职责风险
（含机会风险）
1.学生安全问题
1.不可预见性
2.隐蔽性
业务流程风险
按有关程序办事
有时还应灵活处理
制度机制风险
根据相关制度执行
有些制度存在执行难
外部环境风险
1.学生个人因素
2.学校环境
无法干预
部门（单位）
审核意见
（盖章）
党政负责人
签字：
年月日
备注
注：1、此表供各岗位人员排查廉政风险点使用，原件由各单位妥善保存，复印一份报备校防控办。
2、风险等级评分说明：在风险等级的自评分数中，得分≦60分视为高风险；得分为60-80视为中度风险；得分≧80分，视为低风险。
附件8：
岗位（个人）廉政风险点排查登记表
填表日期：2013年10月24日
姓名
性别
政治面貌
文化程度
党政职务
技术职称（等级）
岗位名称
教师（专业技术十二级）
岗位职责
风险
类别
风险点名称
（表现形式）
风险因素分析
风险性质：A:潜在；
B:已发生
风险等级
已建或拟建防范措施
自评(百分制)
互评
审定
思想道德风险
（含心理风险）
个人岗位廉政风险排查表1)
部门负责人意见：
年 月 日
分管领导意见
年 月 日
带押罪犯就医或零星外出劳动
私自改变带押地点或路线，私自允许罪犯与外界人员接触玩忽职守，导致罪犯失控、脱逃
一级
3
罪犯日常加扣分
罪犯的日记载不准确，错漏加扣分，伪造加扣分，罪犯原始考核分不准确，不负责任。
二级
4
罪犯进出监搜身，亲情电话监听。
进出监搜身不仔细，监听亲情电话记录和亲情会见记录不仔细，致使罪犯携带违禁品进入监舍和接见人串通案情等。
附件
个人岗位廉政风险排查表
部门四监区岗位名称源自值带班民警姓名袁刚
职务
试用期民警
工作职责
负责现场的值带班工作、负责对警务区分管罪犯的日常管理工作、参与监管值班
序号
岗位权力运行事项
权力运行风险点描述
风险等级
1
收集罪犯减刑、假释和暂予监外执行案件的相关材料。
徇私舞弊、提供虚假材料，违规操作，获取利益。
一级
2
岗位廉洁风险自查表(2024版)
岗位廉洁风险自查表(2024版)一、前言为了加强公司廉洁文化建设，提高员工廉洁自律意识，防范廉洁风险，确保公司业务稳健发展，特制定本《岗位廉洁风险自查表》。
本自查表旨在帮助员工识别岗位廉洁风险，规范行为，促进公司内部廉洁自律。
二、岗位廉洁风险自查内容1. 岗位基本信息（1）岗位名称：________________（2）岗位类别：________________（3）岗位职责：________________（4）岗位权限：________________2. 岗位廉洁风险点（1）利益冲突①是否存在利用职务之便，为亲友、同学、朋友等提供便利或谋取私利的情况？②是否存在利用公司资源，为个人或他人谋取利益的情况？③是否存在在决策过程中，因个人利益而影响公正决策的情况？（2）权力寻租①是否存在滥用职权，为个人或他人谋取利益的情况？②是否存在利用公司资源，为个人或他人提供便利的情况？③是否存在在项目、采购等环节，为个人或他人提供不正当便利的情况？（3）违规操作①是否存在违反公司规章制度，为个人或他人谋取利益的情况？②是否存在不按照规定程序操作，导致公司利益受损的情况？③是否存在泄露公司商业秘密，为个人或他人谋取利益的情况？（4）接受不正当利益①是否存在接受亲友、同学、朋友等赠送的现金、有价证券、贵重物品等情况？②是否存在接受业务关联单位或个人提供的回扣、手续费、佣金等情况？③是否存在接受业务关联单位或个人提供的旅游、宴请、娱乐等活动？（5）其他廉洁风险①是否存在利用职务之便，泄露公司内部信息，为个人或他人谋取利益的情况？②是否存在在招聘、考核、晋升等环节，为亲友、同学、朋友等提供便利或谋取私利的情况？③是否存在在处理公司事务中，违反职业道德，损害公司利益的情况？3. 岗位廉洁风险防范措施（1）加强廉洁教育①定期组织廉洁教育学习，提高员工廉洁自律意识。
②开展廉洁文化活动，营造良好的廉洁文化氛围。
（2）完善制度建设①建立健全公司廉洁制度，明确岗位职责和权限。
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
个人岗位廉政风险自查表(范文)
个人岗位廉政风险自查表(范文)一、基本信息姓名：____________________岗位：____________________部门：____________________入职时间：__________________二、岗位廉政风险自查内容（以下内容请根据个人实际情况进行填写，以下范文仅供参考）1. 岗位职责及权力（1）岗位职责我目前的岗位主要负责____________________，具体工作内容包括____________________、____________________、____________________等。
（2）岗位权力我在岗位上拥有以下权力：① ____________________;② ____________________;③ ____________________;④ ____________________。
2. 廉政风险识别（1）思想道德风险① 是否存在利用职权谋取个人私利的行为？答案：____________________② 是否存在收受贿赂、接受不正当利益的行为？答案：____________________③ 是否存在滥用职权、玩忽职守、泄露国家机密等行为？答案：____________________（2）岗位职责风险① 是否存在越权行事、擅自改变职责范围的行为？答案：____________________② 是否存在违反工作程序、不履行或不正确履行职责的行为？答案：____________________③ 是否存在对工作不负责任、导致工作失误或造成损失的行为？答案：____________________（3）外部环境风险① 是否存在与外部单位、个人勾结，共同谋取不正当利益的行为？答案：____________________② 是否存在接受外部单位、个人不正当要求，损害国家利益、公共利益和单位利益的行为？答案：____________________③ 是否存在泄露单位商业秘密、技术秘密等行为？答案：____________________3. 廉政风险防范措施（1）思想道德防范① 增强廉洁自律意识，自觉遵守国家法律法规和单位规章制度；② 加强职业道德教育，提高自身道德修养；③ 积极参加单位组织的廉政教育活动，提高廉政意识。
个人岗位廉政风险点自查表(最新)
个人岗位廉政风险点自查表(最新)一、基本信息1. 姓名：____________________2. 职位：____________________3. 部门：____________________4. 岗位职责：____________________二、廉政风险点自查以下为我个人岗位廉政风险点自查内容，共计2000字以上。
1. 权力寻租风险（1）项目审批与验收风险描述：作为项目审批与验收的关键岗位，可能存在利用审批权谋取不正当利益、收受贿赂的风险。
自查内容：在项目审批与验收过程中，是否存在以下行为：违规操作，为亲朋好友或关系单位谋取利益；接受请托，为不符合条件的项目审批通过；收受贿赂，为项目验收提供便利。
（2）资金分配与使用风险描述：负责资金分配与使用，可能存在挪用、截留、私分资金的风险。
自查内容：在资金分配与使用过程中，是否存在以下行为：挪用公款，为个人或关系单位谋取利益；截留项目资金，用于个人挥霍；私分项目资金，中饱私囊。
2. 利益冲突风险（1）采购与招投标风险描述：负责采购与招投标工作，可能存在泄露标底、串通投标、指定供应商等利益冲突风险。
自查内容：在采购与招投标过程中，是否存在以下行为：泄露标底，为亲朋好友或关系单位谋取中标机会；串通投标，为特定供应商提供便利；指定供应商，排除其他竞争对手。
（2）合同签订与履行风险描述：负责合同签订与履行，可能存在合同签订不规范、履行不到位等利益冲突风险。
自查内容：在合同签订与履行过程中，是否存在以下行为：合同签订不规范，为个人或关系单位谋取不正当利益；履行合同不到位，导致项目损失；利用合同漏洞，为个人或关系单位谋取利益。
3. 职权滥用风险（1）人事招聘与选拔风险描述：负责人事招聘与选拔，可能存在任人唯亲、选拔不公等职权滥用风险。
自查内容：在人事招聘与选拔过程中，是否存在以下行为：任人唯亲，为亲朋好友安排职位；选拔不公，为特定人员提供便利；利用职权，为个人或关系单位谋取利益。
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
分管（或主管）领导签字：
注：填写内容如有需要，可另附页
风险类别廉洁风险点表现形式防控措施决策大额资金使用监督单位公车费用和公务接待开实到位造成重要事项遗漏重大问题未被发现和纠正出现较大决策失误
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
单位或部门： 填表日期：
姓 名
岗位及职务
某单位副职领导
主要职责
略
权力清单
1.财产财务管理权； 2.行政事务管理权。
风险类别
廉洁风险点
表现式
防控措施
岗位潜在
廉洁风险
参与重大问题决策，大额资金使用、监督单位公车费用和公务接待开支。
对工作没全面落实到位，造成重要事项遗漏、重大问题未被发现和纠正，出现较大决策失误；越权审批或者擅自立项造成资产损失；监督力度不大，出现单位公车费用和公务接待开支超标。
通过学习培训等，提高领导人员决策能力和水平；建立健全《“三重一大”决策程序实施办法》，并严格执行，按决策程序办理；认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。
岗位廉政风险自查表
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位所在部门：_________________4. 岗位所在单位：_________________5. 填写人：____________________6. 填写日期：___________________二、廉政风险点及防控措施以下为该岗位可能存在的廉政风险点及具体防控措施，共计2000字以上：1. 风险点一：利益冲突（1）风险描述：岗位人员可能因个人利益与企业利益发生冲突，导致廉政风险。
防控措施：建立健全利益冲突申报制度，要求岗位人员主动申报可能存在的利益冲突情况。
定期开展利益冲突审查，确保岗位人员利益与企业利益相一致。
对存在利益冲突的岗位人员，进行岗位调整或采取其他措施，降低廉政风险。
（2）风险描述：岗位人员可能利用职权为亲朋好友谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：建立健全回避制度，要求岗位人员在处理与亲朋好友相关的事务时，主动回避。
加强对岗位人员的监督，防止其利用职权为亲朋好友谋取利益。
对违反规定的人员，依法依规进行处理。
2. 风险点二：权力寻租（1）风险描述：岗位人员可能利用职权在项目审批、采购等环节寻租，导致廉政风险。
建立健全权力清单和责任清单，明确岗位人员的职责和权限。
加强对权力运行的监督，确保权力在阳光下运行。
定期对项目审批、采购等环节进行审计，防止权力寻租现象发生。
（2）风险描述：岗位人员可能泄露企业商业秘密，为外部人员谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：加强对商业秘密的保护，建立健全商业秘密管理制度。
对涉及商业秘密的岗位人员进行保密培训，提高其保密意识。
对泄露商业秘密的人员，依法依规进行处理。
3. 风险点三：违规操作（1）风险描述：岗位人员可能违反规定，为亲朋好友或关系单位提供便利，导致廉政风险。
建立健全内部控制制度，规范岗位人员的操作行为。
个人职位廉政风险排查防控登记表
个人职位廉政风险排查防控登记表一、职位信息
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位名称]
- 部门：[填写所属部门]
- 入职日期：[填写入职日期]
- 历史职务：[填写过去的职务信息]
- 目前是否担任其他职务：[是/否]
二、廉政风险排查
1. 个人关系
- 与其他同事是否存在利益输送、亲属或好友关系：[是/否] - 是否参与过违法违纪行为的人员有无关联：[是/否]
- 是否存在其他可能对廉政风险产生影响的个人关系：[是/否] 2. 经济利益
- 是否存在与权力运作相关的经济利益瓜分、受贿受贿、行贿
等廉政风险：[是/否]
- 是否存在其他可能对经济利益产生影响的因素：[是/否]
3. 权力运作
- 是否存在滥用职权、泄露机密、隐瞒信息等廉政风险：[是/否] - 是否存在其他可能对权力运作产生影响的因素：[是/否]
三、防控措施
1. 整改建议
- 根据以上风险排查结果，提出个人廉政风险防控的整改建议：
2. 监督情况
- 监督部门：[填写监督部门]
- 监督联系人：[填写监督联系人姓名]
- 监督联系方式：[填写监督联系人联系方式]
四、廉政教育
- 是否参加过廉政教育培训：[是/否]
- 廉政教育培训时间：[填写廉政教育培训时间]
- 是否知悉廉政风险防控相关制度和规定：[是/否]
以上所填信息属实，如有隐瞒或虚假，愿承担相应的法律责任。
签字：_________________ 日期：_________________。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险类别
风险点
风险等级
主要防控措施
监控责任人
备 注
权力结构与授权
机制制度
市场开发工作过程中，对制度认识不足或缺乏合规意识而做出不符合制度的行为
三级风险
加强制度学习，增强合规意识
权力运行
经领导授权后，执行过程中超出授权或违背领导意识的行为
其 他
部门负责人：分管领导： 党组织书记：
三级风险
熟悉权责分工及各岗位职责
思想道德
工作作风懒散而导致工作失误等风险
三级风险
定期进行遵纪守法、认真负责工作作风的宣贯和培养
外部环境
工作过程中与外部单位接触时，出现不合规行为或因信息泄露造成公司损失、因不恰当言行造成公司形象受损等风险
三级风险
加强保密意识、加强工作社交礼仪学习，对涉及公司形象和利益的问题谨言慎行