企业管理qpma质量手册和程序文件控制程序

企业管理q p m a质量手册和程序文件控制程序

Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

广州越秀企业（集团）公司

编号: QP/MA03

程序文件

版号:A

标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:1/3

目的

确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。

适用范围

本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。

职责

相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。

管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。

董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。

公关行政部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。

工作程序

编写

质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。

格式

质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。

审核

质量手册和程序文件由管理者代表审核。

批准

质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。

标识

质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。

广州越秀企业（集团）公司

编号:QP/MA03

程序文件

版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:2/3

程序文件编号规则：

QP/XX YY MA—管理职责

序号 RS—资源管理

标准中对应的相关符号 PR—过程管理

程序文件的代号 CH—测量分析和改进发放

质量手册和程序文件经批准后，由公关行政部编制《行文呈批表》，管理者代表批准，公关行政部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，如提供给顾客的文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。

保管

质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由公关行政部归档保管。文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。

更改、回收及处理

质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，并按审核批准。

修改采用修改页方式。修改页由公关行政部在文件持有人范围内随文件发放，并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2……

每修改一次，状态增加一次。换版后，从0开始逐一增加。

版本号从A开始，按英文字母顺序排列，质量手册修改十次，程序文件修改五次或质量手册、程序文件经过重大修改后（因组织机构较大变动等原因），应采用新的版本号，重新印发。

经修改后的质量手册和程序文件，执行发放，公关行政部对“受控”

广州越秀企业（集团）公司

编号:QP/MA03

程序文件

版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:3/3