原辅料采购及验收管理制度
酒厂原辅料进出库管理制度
酒厂原辅料进出库管理制度一、总则为规范酒厂原辅料的进出库管理，提高管理效率和货物安全性，保证生产的质量和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒厂的原辅料进出库管理，包括但不限于酒精、水、原材料、包装材料等。
三、责任部门1. 酒厂仓储管理部门负责原辅料进出库管理工作；2. 生产部门、采购部门、质检部门等相关部门配合并落实进出库管理；3. 所有员工必须遵守本制度的各项规定，落实责任。
四、原辅料进库管理1. 原辅料接收（1）原辅料接收由仓储管理部门负责，接收人员必须对接收的原辅料进行检查核对数量和质量，填写进货验收单，确保原辅料数量、质量与实际情况相符。
（2）经过验收合格的原辅料，仓储管理部门安排存放，并录入原辅料库存管理系统，同时做好标识和分类管理。
2. 原辅料管理（1）仓储管理部门负责对原辅料进行分类管理，按照不同种类和属性进行分别存放，并标明保质期、存放位置、责任人等信息。
（2）定期对原辅料进行盘点，确保库存数量与实际情况相符。
3. 原辅料保管（1）原辅料仓库必须符合相关安全规定，保证原辅料的安全性和干净卫生。
（2）仓储管理部门负责对原辅料进行储存条件的监控，确保原辅料不受潮、受潮、污染等情况。
五、原辅料出库管理1. 原辅料领用（1）生产部门提交生产计划后，仓储管理部门根据计划进行原辅料领用，领用人员必须对领用的原辅料进行核对，确认数量和质量无误后方可领用。
（2）领用原辅料的人员必须填写领料单并经过相关部门审核确认后方可使用。
2. 原辅料使用（1）生产部门负责对领用的原辅料进行使用，确保使用过程中不浪费、不过量使用。
（2）使用完毕的原辅料必须进行及时归还或报废处理，报废的原辅料必须做好记录并进行相应的处置。
3. 原辅料冻结（1）对于有问题的原辅料，必须做好记录并冻结，待有关部门进行处理后方可进行正常使用。
六、责任及制度执行1. 仓储管理部门负责本制度的执行和监督；2. 生产部门、采购部门、质检部门等相关部门负责协助仓储管理部门做好原辅料的进出库管理；3. 对于违反本制度的行为，相关部门负责人需予以严肃处理。
原辅料、包材使用管理制度模版（三篇）
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料及包材的使用与管理，提升使用效率，减少资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度全面适用于公司所有涉及原辅料与包材的采购、使用、入库、出库等各个环节的管理工作。
第三条原辅料与包材的使用管理应遵循“以节约为核心，合理高效使用，科学规范管理”的基本原则。
第四条公司应构建并完善原辅料、包材的使用管理制度体系，明确各方责任，规范操作流程，以期提高资金使用效率。
第五条公司应强化对员工的教育培训与纪律管理，不断提升员工对原辅料及包材使用的节约意识与责任意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司应建立严格的原辅料采购管理制度，明确采购流程、审核标准与责任主体。
第七条原辅料的采购需紧密贴合生产计划与实际需求，合理安排采购数量与时间点，确保供需平衡。
第八条在原辅料采购过程中，应优先选择质量上乘、价格合理且供货稳定的供应商，以保障产品质量与生产进度不受影响。
第九条采购人员应通过比较、招标等多种方式，确保供应商选择的公平性、公正性与透明度。
第十条采购人员需与供应商保持密切沟通，及时解决因供应商原因导致的延误与质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司应设立专门的仓库与管理人员负责原辅料的入库工作，确保存储环境安全、防潮防尘。
第十二条入库人员需严格核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库物料符合相关要求。
第十三条入库人员应及时、准确地登记原辅料的入库信息，包括供应商信息、数量、批号、日期等，以备查验。
第十四条原辅料应按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好相应的标识与记录工作，以便于管理与使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行盘点与检查，一旦发现异常情况，应立即向上级报告并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料的使用应严格遵循生产计划进行，严禁无计划生产或资源浪费现象的发生。
第十七条原辅料的使用应遵循先进的工艺标准与操作规程，以确保产品质量与生产安全。
第十八条使用人员应根据实际需求做好原辅料的预存、预备与分装等工作，以确保生产流程的顺畅进行。
原、辅料检验制度模版（四篇）
原、辅料检验制度模版第一章总则第一条为规范原、辅料检验工作，提高产品质量，保障消费者健康，制定本制度。
第二条本制度适用于所有原、辅料的检验工作。
第三条原、辅料的检验工作应符合国家有关法律、法规和标准的要求。
第四条原、辅料的检验工作应由具备相应资质和能力的人员负责。
第二章原、辅料的验收第五条物料员应按照产品要求，对原、辅料进行验收检查。
第六条原、辅料的验收检查内容包括：（一）原、辅料的标识和标签是否符合规定；（二）原、辅料的外观是否符合要求；（三）原、辅料的质量指标是否符合要求；（四）原、辅料的包装是否完好。
第七条验收合格的原、辅料应及时入库，做好相应记录。
第八条验收不合格的原、辅料应报告相关部门，按照规定程序处理。
第三章原、辅料的抽样检验第九条原、辅料的抽样检验应由质检部门按照国家有关标准和方法进行。
第十条抽样检验的样品数量和方法应根据原、辅料的性质和检验要求确定。
第十一条抽样检验的内容包括但不限于：（一）外观性状检查；（二）物理性能检测；（三）化学成分分析；（四）微生物检验。
第十二条抽样检验合格的原、辅料可以使用，不合格的原、辅料应按照规定程序处理。
第四章原、辅料的定期检验第十三条原、辅料应定期进行质量检验。
第十四条定期检验的内容应根据国家有关标准和行业要求确定。
第十五条定期检验的频率应根据原、辅料的使用情况和风险等级确定。
第十六条定期检验合格的原、辅料可以继续使用，不合格的原、辅料应按照规定程序处理。
第五章原、辅料检验记录和报告第十七条对于每一批次的原、辅料，应完整记录检验过程和结果。
第十八条检验记录应包括但不限于以下内容：（一）原、辅料的名称；（二）检验日期和批次；（三）样品的编号和来源；（四）检验方法和结果；（五）检验人员和负责人签字。
第十九条检验记录应保存至少一年以上。
第二十条对于重大问题或质量事故，应及时编写检验报告，并报告相关部门。
第六章原、辅料的不合格处理第二十一条对于不合格的原、辅料，应按照公司相关制度进行处理。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度一、采购范围、责任部门和请购部门的划分(一)采购范围国产、进口原、辅、材料；国产进口设备备品、备件、外协件；国产进口检验、测量和试验设备；其他物品(二)请购部门原辅料、设备、备品、备件及外协件：生产部；其他物品：使用部门。
二、采购原则（一）采购5R原则1.适价2.适时3.适质4.适量5.适地（二）物料管理要求:“三不”1.不断料:不使生产现场领不到要用的物料;2.不呆料:要用、可用的料进来,不让不要用,不可用的物料零件入库或呆在仓库不用;3.不屯料:适量、适时的进料不做过量、过时的囤积.三、请购计划的编制（一）请购计划”的编制1.生产部根据生产计划，编制“需求计划”报仓储部。
五金配件由使用部门定期编制“请购计划”交报五金库，五金库确认无库存后，经主主管领导批准后报供应部。
“请购计划”一式二份，一份自留，一份交供应部。
2.紧急请购时，由请购部门开具“请购单”，并注明用途、写上急、紧急、特急等字样。
急为：24小时，紧急为8小时，特急为4小时。
3.物资检验须待生产试用方能验证时，请购部门应于“请购计划”上注明“生产试用检验字样。
(二)请购注意事项1、“请购计划”必须详细填写品名、规格、单位、数量、用途等，必要时提供图样、实物及有关标准。
2、“请购单”、“请购计划”必须规范填写，字迹工整，票面整洁，不得随意涂改，如写错，划改后须签章并填写日期。
（三）请购撤销1、请购撤销时，应立即由原请购部门通知供应部门停止采购，由供应部将“请购单”撤销并注明原因。
2、供应部办妥撤销后，将票具保存。
第八条：国内物资由供应部将请购汇总，结合库存量、市场行情、公司发展需要编制“采购计划”。
采购计划经总经理批准后，实施采购。
四采购第九条：采购作业(一)采购作业方式1.集中计划采购：凡具有共同性的原、辅、材料，由供应部汇总后集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大的原、辅、材料，供应部选择合格供应商，议定长期供应价格，并组织有关部门进行评审，确定后通知各请购部门依需要提出请购。
工厂辅料供应管理制度
第一章总则第一条为了规范工厂辅料供应管理，确保生产过程的顺利进行，提高产品质量，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保辅料采购、储存、使用和回收等环节合法合规。
2. 保障生产原则：确保辅料供应及时、稳定，满足生产需求。
3. 节约成本原则：合理控制辅料采购成本，提高资源利用率。
4. 安全环保原则：确保辅料储存和使用过程中的安全环保。
第二章机构与职责第四条成立工厂辅料供应管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。
第五条工厂辅料供应管理小组的主要职责：1. 制定辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理制度；2. 负责辅料采购计划的编制和执行；3. 监督辅料采购、储存、使用和回收等环节的执行情况；4. 定期对辅料库存进行盘点，确保库存准确；5. 对辅料供应过程中的问题进行分析，提出改进措施；6. 负责辅料供应管理的培训和指导。
第六条各部门职责：1. 生产部门：提出辅料需求计划，配合辅料供应管理小组做好辅料使用和回收工作；2. 采购部门：负责辅料的采购、验收、入库等工作；3. 仓储部门：负责辅料的储存、保管和出库工作；4. 质量部门：负责辅料的质量检验，确保辅料质量符合要求；5. 设备部门：负责辅料使用过程中的设备维护和保养。
第三章采购管理第七条辅料采购计划：1. 生产部门根据生产需求，提出辅料采购计划；2. 辅料供应管理小组根据采购计划，编制年度辅料采购计划；3. 采购部门根据年度采购计划，编制月度采购计划。
第八条辅料采购流程：1. 采购部门根据月度采购计划，进行市场调研，确定供应商；2. 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；3. 采购部门组织验收，确保辅料质量符合要求；4. 采购部门办理入库手续，将辅料入库。
第四章储存管理第九条辅料储存要求：1. 仓库应具备良好的通风、防潮、防尘、防火、防盗等条件；2. 仓库内应设置合理的货架，便于存放和查找；3. 辅料应分类存放，标签清晰，标识明确；4. 储存辅料应保持干燥、清洁，避免受潮、受污染。
食品原料、食品添加剂及食品相关产品采购、验收、运输及贮存管理制度
食品原料、食品增添剂和食品有关产品的采买、查收、运输和储存管理制度原辅料采买检验管理制度一、目的为了使厂对采买原料、辅料、包装资料的质量实行有效控制，保证采买物质的质量切合规定要求，价钱合理，交货实时，特拟订本制度。
二、合用范围使用公司生产所需的原料、辅料、包装资料的采买。
三、职责技术部指定所需采买物质的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部依据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副厂长负责对合格供给商名单的审批；厂长负责采买计划的审察和同意。
四、工作程序1、采买应实时采集填制《供给商检查表》，内容包含：供给商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货状况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类成立档案。
供给商的档案包含：A、法人资料、资质、资信等；B、产品的质量状况；C、价钱与交货期；D、历史业绩等。
依据这些做出《合格供给商名单》。
2、对合格供给商的控制A、货检员对供给商每次供货时进行抽样检验。
B、供货商每次供货如产质量量不合格，按本厂《不合格品控制次序》履行，如交货期交货数目等没按合同进行时，可由采买员对供给商提出警示，严重时发出暂撤除供给商关系的通知。
3、采买资料对主要原辅料的采买由采买部门依据订货合同对原资料的需求量要乞降库存状况拟订采买计划，注明品名、规格数目、采买依照等报厂长同意。
在《合格供给商名单》上选择供给商并与之获得联系，拟制采买合同，《采买合同》的拟制一定切合国家《合同法》有关规定，《采买合同》由采买部门保留。
4、采买产品的考证采买产品的考证按《原辅料包装资料标准》的规定履行。
采买产品出现不合格按《不合格品控制程序》办理。
原辅料及包装资料一定切合相应的国家标准，行业标准，地方标准及有关法律法例和规章的规定，推行生产同意证的果断采买有 QS 标记的产品，质量检验科严格依照标准要求进行查收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅料包装资料的查收从合格供给商采买的原辅料包装资料，供给商应供给有关证明资料，采买产品进厂后质检部进行查收的同时还需对供给商名称，货证能否符合等有关资料进行查对。
原材料 辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度1. 引言采购管理是组织内部物资供应链管理的核心环节之一。
针对原材料和辅料的采购管理，本文档旨在建立一套规范和高效的管理制度，以确保采购过程的透明度、公平性和合规性。
2. 目标本制度的目标是：•确保采购过程符合相关法规和政策要求；•提高采购过程的效率和透明度；•降低采购成本；•确保原材料和辅料的质量和供应可靠性。
3. 权责3.1 采购部门采购部门是负责原材料和辅料采购管理的主要执行机构，具体职责包括：•制定采购计划，根据业务需求制定采购需求清单；•寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判和合作；•签订采购合同，并监督供应商履行合同；•跟踪原材料和辅料的供应情况，及时处理供应异常问题；•编制采购报告和分析，定期向上级汇报工作。
3.2 部门负责人部门负责人是采购管理的最终审批者，具体职责包括：•审批采购计划和采购需求清单；•确认合适的供应商，对供应商的评估和谈判结果进行审批；•审批采购合同；•监督采购过程，对采购结果进行审查和确认。
3.3 财务部门财务部门是采购管理的财务监管者，具体职责包括：•审核采购合同和发票，确保金额准确无误；•监督采购过程的资金使用情况；•提供资金支持和预算规划。
3.4 供应商供应商是原材料和辅料的提供方，具体职责包括：•提供准确的产品信息和报价；•履行采购合同中的条款和条件；•提供供应链管理信息和配合。
4. 采购流程采购流程是指从需求确认到最终采购完成的整个过程，包括以下环节：4.1 需求确认在需求确认阶段，采购部门与业务部门进行沟通，明确原材料和辅料的数量、质量要求、交付时间等。
采购部门根据需求信息制定采购计划和采购需求清单。
4.2 供应商选择采购部门根据采购需求清单，寻找合适的供应商。
供应商的选择要考虑其产品质量、交货能力、价格、服务等因素，并与供应商进行谈判，达成合作协议。
4.3 签订合同采购部门与供应商在谈判基础上，签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权责、产品规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。
第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。
第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。
第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。
第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。
第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。
第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。
第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。
第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。
第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。
第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。
第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。
第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。
第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。
第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。
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原辅料采购及验收管理制度
1. 引言
原辅料采购及验收是企业生产过程中的重要环节，关系到产品质量和生产成本。
为了规范和优化原辅料采购及验收流程，确保产品质量和安全，制定本管理制度。
2. 采购程序
2.1 采购需求确认
在采购前，相关部门需明确采购原辅料的具体需求，包括名称、规格、数量、
质量要求等。
所有采购需求都应通过书面形式进行确认，并由相关部门上级审批。
2.2 供应商选择
在确定采购需求后，采购部门应根据需求和企业的采购政策，选择合适的供应
商进行询价和比较。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素。
2.3 采购合同签订
在选择供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
采购合同应明确双方
的权利责任、产品规格、数量、价格、交货期和验收标准等内容，并签订双方的授权代表。
3. 验收标准及程序
3.1 验收标准制定
为保证采购的原辅料质量符合需求，应制定相应的验收标准。
验收标准应根据
质量要求、产品规格和相关行业标准制定，并经过相关部门的审批。
3.2 验收程序
•采购部门收到原辅料后，应拆包检查外包装是否完好，并核对发货清单和采购合同的一致性。
•检查原辅料的质量和规格是否符合验收标准，对于需要抽样检验的原辅料，按规定抽样并送实验室进行检测。
•对于验收合格的原辅料，采购部门应及时与供应商确认收货，并入库，同时记录相关信息，包括进货日期、供应商、批号等。
•对于验收不合格的原辅料，采购部门应及时联系供应商，并按照合同约定进行退换货处理。
3.3 验收记录
所有原辅料的验收记录应进行归档保存，包括验收单、抽样检测报告、退换货记录等。
验收记录可作为相关部门和供应商之间的证据，也可用于质量追溯和质量分析。
4. 供应商管理
4.1 供应商评估
针对每个供应商，采购部门应建立供应商评估制度。
评估内容包括供应商的质量管理体系、技术实力、交货期能力、售后服务等。
评估结果可作为选择供应商和签订供应合同的依据。
4.2 供应商审核
定期对供应商进行审核，评估其是否符合企业采购政策和质量要求。
审核内容包括采购合同履行情况、产品质量、技术支持能力等。
审核结果可作为是否继续与供应商合作的决策依据。
4.3 供应商培训
针对合作较长的供应商，采购部门可安排供应商培训，提高其质量管理和生产能力。
培训内容可根据供应商的具体需求进行定制，培训形式可以是现场指导、技术培训会等。
5. 附则
本制度需在相关部门共同参与下进行修订和完善，修订后的版本应重新进行审批。
本制度自发布之日起生效，并作为采购和验收工作的依据。
以上就是原辅料采购及验收管理制度的内容，希望能够对企业建立健全原辅料采购及验收流程提供参考和指导。