月度计划考核管理办法

月度计划考核管理办法

一、目的：

根据集团绩效管理考核方案，结合集团近期关于员工薪酬结构调整的要求，有效解决月绩效工资的执行，并以月度考核成绩作为发放月绩效工资的依据，制定大连公司月度计划考核管理办法。本考核办法在集团月度计划考核基础上，保持集团月度考核体系不变的情况下，对其中部分内容延伸与细化，使月度计划考核更能满足大连公司的实际要求，客观、公正、公平的评价员工的工作业绩，及时激励员工突出的工作表现，及时纠正员工偏离绩效目标的行为，确保完成公司的经营管理目标。

二、管理办法

（一）月度考核分类：部门考核与员工考核

1.部门考核：指各部门年初根据年度经营管理目标和年度重点工作编制年度工作计划，

结合季度工作和月度工作完成情况，由分管领导按照既定的标准进行一次评分考核。

2.员工考核：指员工年初根据部门经营管理目标分解任务和岗位职责编制年度工作计

划、季度工作计划和月度工作计划，每月总结月度计划完成情况，由部门负责人按照既定的标准进行评分的考核。

（二）计划编制说明

1.计划编制分为年度计划、季度计划和月度计划：

（1）年度计划指年度经营管理目标或者年度重点工作，主要指年度重大事项、重要节点；

（2）季度计划是对年度计划的季度分解，相对年度计划要具体一些，对年度计划在每季度需要完成的工作和节点进行描述；

（3）月度计划相对季度计划更为具体和详细，是对月度工作每件事情的详细说明，分成A、B、C三类，描述工作内容、计划完成时间、完成标准。

2.名词解释：

A类工作任务：

创造性工作任务，阶段性突破性工作任务，难度系数加大的B类工作任务，职责外增加的工作任务，协助和替代其他部门或员工完成的工作任务。举例说明如下：创造性工作任务，如：项目部采用新工艺，设计部创新设计，营销策划部采用新的推广模式等，达到提高建筑质量、缩短建筑周期、降低成本、提高使用功能、简化工作流程、提高工作效率等效果。

阶段性或突破性工作任务，如：项目部在集团、区域联检评比、各部门在集团ERP 考核评比等各级各项评比中取得好成绩；土地储备取得突破性进展等。

难度系数加大的B类工作任务，达到提前、超额、低成本、高质量、高满意度等要求，如：项目部——应公司要求将某栋楼封顶时间比项目发展计划时间节点提前（保证工程质量），将示范单位开放时间提前（保证展示效果）；营销策划部——应公司或集团要求将销售任务额度增加（且按时完成）；

协助和替代其他部门或员工完成的工作。

B类工作任务：

年度核心重点工作，是员工岗位职责中的重点，是员工付出精力最多的部分，时间跨度较长，一般跨月度甚至跨季度才能完成，如：人力资源部——人工成本控制、招募配置人员；发展管理部——各项证件办理、编制与检查项目发展规划；设计管理部——规划设计方案、设计变更；合约物资部——成本核算、招投标；营销策划部——制定项目推广方案、完成年度销售任务等。

C类工作任务：

常规基础性岗位职责，是每天、每周、每月例行的（常规性、事务性）工作，如人力资源部绩效专员每月绩效系统维护、员工附件上传，培训专员培训平台维护、发布培训通知、撰写培训简报；招聘专员简历下载、整理、ERP维护、员工资料录入；投资部土地信息收集整理；营销策划部统计销售日报、周报；发管部组织周检；项目部工程师每天的例行质量检查等。

工作任务类别转换：

应公司要求或遇到特殊情况A、B、C三类工作任务可以进行转换：B类工作任务如果重要性提高、难度加大、时间要求紧迫可以归为A类工作任务；C类工作任务在特定时期也可以归为B类工作任务，如各部门ERP系统维护，平时为C类工作任务，6月、12月重点考核即归为B类工作任务；B类工作任务在一定时期内也可以归为C类工作任务，如人力资源部招聘工作在满足公司人员配置需要时，招聘工作即转为C类常规基础类工作任务。

3.增项、减项工作考核说明：

员工应在按照公司整体经营管理目标的要求分解部门经营管理目标，制定个人绩效指标，制定详细的工作计划，并严格执行，不能随意更改。确有非个人原因发生计划的工作调整、取消或者改变、计划外增加新的工作内容，在月底进行计划完成情况填写时要进行说明，并按以下规定进行考核：非个人原因取消的工作计划将取消考核，调整或

增加的的工作计划列入月工作计划进行考核

（三）考核标准说明

月度计划考核分为工作完成度、工作饱满度和挑战度（在集团考核系统中可以分别设计权重，在考核表格中只体现一个权重）、工作敬业度四个维度，分别占月度计划考核的60%、30%（15%+15%）和10%的考核权重。

1.工作完成度：

5分——超额完成：时间提前超过5天；数量增加超过5%；质量明显超过验收标准（或符合其中一方面）。

4分——圆满完成：时间提前在5天内；数量增加在5%以内；质量超过验收标准（或符合其中一方面）。

3分——顺利完成：在规定时间内按质量和标准完成工作。

2分——基本完成，时间延后5天内；数量少于标准5%内；质量低于标准要求。

0分——未完成

2.工作挑战度：

5分——很有挑战性：时间要求非常紧，任务量巨大，质量要求高（或符合其中一方面）。

4分——挑战性：时间、数量、质量或其中一方面要求高于平常标准（或符合其中一方面）。

3分——较有挑战性：时间、数量、质量要求达到要求标准。

2分——一般

1分——无挑战性

3.工作饱满度：

5分——很饱满

4分——饱满

3分——较饱满

2分——一般

1分——不饱满

4.工作敬业度：

5分——非常敬业

4分——很敬业

3分——比较敬业

2分——一般

1分——较不敬业

（四）考核用表（详见附件）

三、月度计划考核结果应用

1.月度应用：

月度计划考核结果直接作为员工月绩效工资发放的依据。考核分数与奖金发放标准的比例对应关系详见附件二

2.半年度和年度应用：

月度计划考核结果作为半年度和年度累计分数并加权计入员工和部门半年度和年度考核。