TS16949管理手册1

章节内容页码0.1 目录 (2)

0.2 管理方针 (4)

0.3 管理手册更改记录表 (5)

1范围 (6)

2引用标准 (6)

3术语 (7)

4质量环境管理体系 (7)

4.1 总要求 (7)

4.2 文件要求 (8)

5管理职责 (10)

5.1管理承诺 (10)

5.2以顾客为关注焦点 (11)

5.3管理方针 (12)

5.4策划 (12)

5.5职责、权限与沟通 (15)

——组织架构图15 5.6管理评审 (23)

6资源管理 (24)

6.1资源的提供 (24)

6.2 人力资源 (24)

6.3基础实施 (24)

6.4工作环境 (25)

7产品实现 (25)

7.0产品实现流程图25 7.1产品实现的策划 (27)

7.2与顾客有关的过程 (27)

7.3设计和开发 (30)

7.4采购 (30)

7.5生产和服务的提供 (32)

7.6监视和测量装置的控制 (35)

8测量、分析和改进 (36)

8.1总则 (36)

8.2监视和测量 (37)

8.3不合格品的控制 (42)

8.4数据分析 (44)

8.5持续改进 (45)

9附录 (48)

管理方针

*管理方针*

公司最高管理者积极倡导全员参与并承诺：

遵守法律法规、预防控制污染

尽量减少排放、节约善用资源

提高环保意识、持续改善环境

提供优质产品、按期准时交货

不断积极改善、满足顾客需求

志源保持有效之管理体系符合ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002与ISO14001:1996标准要求

所有公司之员工须明白管理方针，并付出最大努力去达到管理方针之目的

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批准

董事总经理

1、范围

1.1总则

本手册根据公司的管理方针、目标和ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002及ISO14001:1996标准要求规定了管理体系条款和各项质量/环境活动的要求，作为公司所有质量/环境管理活动的准则和纲领性文件，必须遵照执行；同时本手册也作为公司向顾客提供合格产品的证实性文件。

1.2应用

本《管理手册》适用于志源实业有限公司在塑胶及配套产品方面的生产和服务。

1.3删减说明

XXXXXX有限公司在塑胶及配套产品生产方面均无设计，故ISO9001：2000&ISO/TS16949:2002中的产品设计条款予删减

2、引用标准

2.1 ISO9000:2000 管理体系—基本原理和术语（质量保证术语idt

ISO9000:2000）。

2.2 ISO9001-2000 idt ISO9001-2000 管理体系——要求。

2.3 ISO 14001:1996环境管理体系－规范及使用指南。

2.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织

实施ISO9001:2000的特殊要求

3、术语

3.1本手册采用ISO9000-2000&ISO/TS16949:2002管理体系——基本原理和术

语中规定的术语和定义。

4、管理体系

4.1总要求

本公司按ISO9001-2000&ISO/TS1649:2002标准及ISO 14001:1996要求，建立管理体系，并编制《管理手册》、《程序文件》和相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足顾客的需求和期望。为了达到上述目的，公司建立的管理体系必须：

4.1.1通过对管理体系的策划，确定本组织所要控制的过程和过程间的相互

关系及其在管理体系中的作用。

４.1.2通过管理方针的制定和进行目标管理，明确各部门在各过程中的职责和控制要求。

４.1.3为了确保这些过程的有效运行，公司必须制定相关程序、标准作业指导书和管理制度。

４.1.4公司提供充分的人力资源、生产环境、设备、测量工具，并通过顾客满意度调查、市场调研、内部沟通等方式，保证管理体系运行所需的

资源和信息。

4.1.5公司通过对顾客的调查、内审、管理评审、过程及产品质量的监测等手

段来测量和监视这些过程的有效性。

4.1.6公司通过对监测数据的分析，对不合格采取纠正预防措施，以不断改进

组织的

管理体系，不断满足顾客需求。

4.1.7公司的外包过程可通过《管理手册》和《程序文件》中的相关条款，对

其实施识别和控制措施。且确保控制外包过程不能免除对符合所有客

户要求的职责.

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司的管理体系文件应包括：

a.管理手册

b.程序文件（详见附录《程序文件清单》）

c.支持文件

d.质量/环境记录

4.2.2管理手册

手册的目的是描述公司的运作，管理方针和质量目标及环境目标﹑指标及对客户的承诺。本公司按照ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002质量管理体系要求与ISO 14001:1996环境管理体系规范及使用指南，并结合公

司具体情况编制了公司管理手册。

4.2.3文件控制

本公司制定了《文件和资料控制程序》，以保证与管理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。

4.2.3.1文件的批准和发布

a．所有文件的批准和发布，按《文件和资料控制程序》执行。

b．《管理手册》、管理方针和质量目标﹑环境目标﹑指标：由管理者代表审核，总经理审批后发放。

c．《程序文件》：由相关部门编写，管理代表或付总经理以上人员批准后发放。

d．各类支持文件：由相关部门编写，部门经理或主管审核批准后发放。

e．外来文件的发放：由相关部门确认后发放。具体执行《文件和资料控制程序》

4.2.3.2凡管理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，并建立

最新文件一览表。作废文件应按原发放范围回收。

4.2.3.3文件应保持清晰、整齐、易于识别。

4.2.3.4对于外来技术文件如顾客提供的图纸、规格书等，由文控中心负责发

放和回收。

4.2.3.5文件的发放和收回，要由文控中心负责登记和标识，以便能及时从发

放和使用地点撤出失效文件。

4.2.3.6当上述文件需要修改，应按评审意见进行修改完成并确认后，重新批

准发放。

4.2.3.7 所有文件的更改执行《文件和资料控制程序》，文件更改的审批权

和制定的审批权相一致。

4.2.3.8由管理者代表于每次管理评审中应评价管理系统文件的有效性。

4.2.3.9 工程部按照《文件和资料控制程序》的规定，对所有收到的顾客工

程标准/规范及按顾客时间进度要求的更改及时评审（评审时间不超

过两周），并及时发放、实施;

4.2.3.10 顾客的工程更改在本公司生产中实施的日期由工程部标识并记录于

相关的工程更改通知单上予以保存；

4.2.3.11由工程更改引起相关文件的变化，如PPAP文件、图纸、作业指导书

等，工程部和相关部门应及时更新这些文件。

具体执行《文件和资料控制程序》CYSP-0501

4.2.4记录的控制

为了对记录进行控制和管理，提供管理体系符合要求和有效运行的证

据，并实施有效的追溯，本公司制定了《记录控制程序》。

4.2.4.1记录的形式：书面形式；

4.2.4.2记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置按《记录控制程序》

执行；