JRY-ERP-010 工单变更作业流程
详细的工厂ERP运作总流程
採購退貨單 已入庫之需退品
生成紅字 採購入庫單
拒收--廠商补货 拒收--採購單結案
不良品處理單
庫存系統 ==採購入庫單 生單(檢驗單)
生單(採購到貨單)
委外發票 ===專用委外發票(應稅外加) ===普通委外發票(應稅內含) ===運費發票(應稅內含) 生單 ---增加
生單(委外入庫單) 过濾
採購發票 ===專用採購發票(應稅外加) ===普通採購發票(應稅內含) ===運費發票(應稅內含) 生單 ---增加
應付處理
1.應付單據審核----此動作審核結算的採購發票
2.制單(選發票製單) 3.生成記賬憑證
付款單錄入 錄入廠商,金額等 存檔,審核
良品入庫
入不良品倉 庫存系統 ==不合格品記錄 ==不合格品處理
(扣庫存)
銷售退貨 ==退貨單 生單 (發貨單)
銷售系統 === 銷售發貨
發貨單-自动生成销售出库单,仓库审核出库 發貨單回簽
研發樣品領料 等異常領料
庫存系統 1.領料申請單
審核 2.材料出庫單 生單/領料申請單
(藍字)
銷售開票 ==銷售專用發票 ==銷售普通發票
工廠ERP系統操作流程圖
生產需求(生產工單產生)
客戶訂單(外部訂單)
工程部出圖 ERP系統生產制造之 1.存貨檔案建立
===料號建立 2.物料清單維護
===BOM資料建立 3.ECN變更 ===ECN單 存檔.審核.發行
業務轉換外部訂單 為內部訂單
====輸入ERP銷售訂單系統 1.客戶檔案建立 2.報價單建立 3.銷售訂單建立
PMC執行 1.MRP計劃生成---生成生產計劃
---生成物料需求計劃 ---生成委外計劃 MRP計劃維護---修正
ERP系统生产计划操作流程
ERP系统生产计划操作流程
一、订单BOM操作：
1、依次点击：生产管理--技术工程--订单配方更改--订单配方
2、在“配方号”栏输入编码，点击“母件货品”栏右侧“取配方”按钮，点击标准配方，在弹出的窗口搜索需要生产的货品
3、选取标准配方后下方的子件明细栏会自动弹出标准BOM，可以根据实际客户要求进行修改，修改完成后点击存盘
二、制令单的新增修改
1、依次点击生产管理--MRP计划生产--制造规划--制令单，进入制令单新增界面
2、点击窗口上方的“转入”按钮，选择需要生产的销售订单
3、可以在过滤窗口输入单据日期、订单号码等过滤条件，点击“过滤”按钮，再点击“选取”按钮选择过滤出来的销售订单
如果选择销售订单后，下方的原料明细没有出现内容，则表示这个货品没有BOM，需要通知研发部尽快补录
4、根据销售订单要求修改预开工日、预完工日、开工日期，备注栏会自动带入销售订单的备注信息，也可以录入具体的生产要求。
5、检查窗口下方的原料明细是否和实际客户要求一致，如果不一致，可以直接修改原料名称、数量，也可以点击“配方”栏右侧按钮，选择“订单配方”，在出现的过滤窗口搜索选取之前制作好的对应的订单BOM，减少修改的时间
6、制令单信息录入完成后点击“存盘”，再点击“打印”把生产BOM表打印出来交车间进行生产安排和领料。
erp工单管理操作要点
一、工单创建事务代码：IW31 菜单路径：后勤 ->工厂维护 ->维护处理 ->工单->创建1、进入工单创建界面选择输入订单类型以及检修对象（设备或者功能位置，二者选其一）2、点击按钮或按钮或回车，进入“建立一般维护工单:中央表头”出现如下界面输入工单描述\计划员组\维护中心\PM作业类型\基本开始\基本完成日期3、点击“工序”选项卡，进入“工序总览”界面维护工序短文本,如果维护工作中心不同,可修改4、点击“组件”选项卡，进入“组件总览”界面可通过”所描述工厂的物料”查询方式查找物料;如果工序不只一道,还需要选择工序,点击工序清单选择工序回车(物料描述、工厂等信息会自动带过来)，填入所需的物料数量如果所需的物料在系统中查不到，与物资部门确定不在系统管理的非库存物料，则在描述处输入所需要的物料描述，填写需求数量、计量单位（UM）、库存信息（IC），回车，输入采购组和采购组织及预估价格5、点击成本选项卡,计算并查看成本点击计算器按钮,计算该工单所发生的成本6、点击“附加数据”选项卡，进入“表头细节数据”界面选择输入所属的大修项目，7、将用户状态改为“待审”二、工单审批菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要审批的工单审批无误后，将用户状态改为“审批”保存退出三、工单下达菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要下达的工单点击绿色小旗，下达维护结算规则四、工单技术完成菜单路径：单个维护：后勤 -> 工厂维护->维护处理 ->工单->更改，事务代码：IW32 1、通过“订单清单”或者“订单描述”找到需要技术完成的工单点击黑白小旗，做技术完成IW38 查询/修改工单工单管理操作要点1、事务代码：IW31，进入创建工单初始界面订单类型：注意选择合适的订单类型（尤其注意委托类的设备和抢修的情况）接口开发未完成前，非生类的设备需选择检修的设备，生产类的设备由于还没有传过来，选择功能位置创建工单2、回车进入工单维护抬头数据界面：填写工单描述、计划员组、维护中心、PM作业类型、基本开始、基本完成时间3、进入工序界面：维护检修任务的工序4、进入组件界面：维护检修所需材料，需求数量5、进入附加数据界面：维护WBS元素维护用户状态：改为待审6、具有审批权限的领导（通过事务代码：IW32）进入修改工单界面检查工单创建的正确性，如果无误则将用户状态改为“审批”7、检修工作开始时，委外工单操作要点1、IW32将工单下达后RTRL+F11查看凭证流程并记录工序采购申请单号；2、ME54N,找到工序申请，双击后点击F7更改为审批状态；（批准工序外委）3、ME21N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车,选择供应商，选择税码为J0，记录下方生成的一般采购申请号并给领导(1开头的)；4、领导ME29N，将采购申请(小齿轮)拖入购物车后点击批准，批准后将采购订单号给主任，(4开头的)5、ML81N,点击其它采采购订单输入领导提供单号，选中项目点击创建条目单,在下方点击服务选择，选择单项服务点击服务按钮，点击绿色小旗；6、IW32，技术完成工单。
ERP运维管理之变更管理流程设计说明书
华新ERP运维管理之变更管理流程设计说明书慧眼工程华新ERP运维管理体系设计项目版本V2010/05/31作者修订审批目录1 流程目的变更管理流程将通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对ERP生产环境有影响的变更。
主要目的包括：❑ERP部门可以管理和引导用户变更需求❑通过对所有变更的正确评估，可以维护ERP生产环境的完整性❑变更和变更实施得到正确记录，并提供审核依计❑减少或消除由于变更实施准备不当等对ERP环境的破坏作用2 流程主要内容变更管理流程始于变更的接收，结束于变更的实施和回顾。
该流程包含下述主要内容：❑提出变更请求、评估、分类变更申请人提出变更请求，由变更主管负责检查和完善其内容，通过查询配置管理数据库，进行风险等级的初步评估；并尽量提出可能与业务发生的关联的影响，以供决策参考。
变更主管对变更进行分类；如为紧急变更，则按照紧急变更子流程执行；如为简单变更，直接制定变更计划，并安排实施。
❑变更主管负责组织制定变更计划、测试变更主管安排并协调相应资源制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等。
应安排对实施计划进行测试，随后将测试结果、实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等提交给变更经理审核。
❑变更经理评估、审批变更经理接受变更请求，如果确定是紧急变更，则快速完成评估、审批。
对标准变更，确定变更风险等级，审阅变更实施计划、测试计划、回退计划和配置项更新计划，批准或驳回变更申请，如需要更高级别的审批，则根据不同风险级别报批。
❑变更委员会/紧急变更委员会评估、审批变更经理将根据特定的变更请求成立特定的变更委员会，成员包括对该变更的评估和批准提供应有附加价值的技术人员和业务管理人员，审阅工作包括变更的风险、对现有服务的影响、实施计划、测试计划、回退计划和配置项更新计划等，并做出批准与否的决定。
如为紧急变更，则快速完成以上评估、审批。
❑公司审批对于风险等级为“重大”的变更，在变更委员会审批通过后，必须再由变更经理报请至公司管理层审批。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入计划1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”，部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
ERP系统采购订单变更流程[模板]
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版本
V1.0
修订日期
采购订单变更流程
流程定义 采购人员针对采购订单数量变更处理
采购部门Biblioteka 采购订单作业 流程1
订单未入库，直接 反审核订单修改
1
(apmt510)
课长或经 理审核
Yes
2
采购单打印 (apmr500)采购单
变更作业
负责单位 修改人员
页次
采购部门 1/1
作业说明
1. 采购员依需求做单价或数量 变更(apmt510)
2. 变更方式： 订单未入库，直接反审采 购订单，更改后重新审核 采购订单 变更采购价格、采购数 量，课长或经理审核
3.采购员将订单导出 PDF 档发 给厂商，针对客户指定厂商， 要求厂商签字盖章回传
供应商回传订单
审核人员：审核日期：
ERP流程操作说明 (1)
一、订单处理流程图二、业务流程的图片操作说明：1、创建订货单―――操作者：业务助理业务员创建的订货单自动显示在“未发布订单”中。
“未发布订单”表示还没有流入生产的订单，只有业务员自己可以看到，其他人不能看到的；在未发布之前业务员还可以进行修改，只有在业务员进行了下面的发布操作之后，订单才会进入评审环节；点击发布按钮之后弹出以下界面：点击“确定”之后，订单自动进入待审批订单中进入审批环节：2、订单审核―――操作者：订单审核员点击评审按钮之后弹出以下界面：订单审核通过之后自动显示在处理中订单中，如下：3、制作工单―――操作者：王燕龙负责制作工单的同事进入系统之后，刚才的订单会显示在“我的任务”一栏，然后就可以打开订单制作工单：通过新建工单的按钮进入以下页面：输入预计开工日和预计完工日之后，通过展料的按钮显示BOM里面的子品，然后选择所需子品所在仓库和库位之后，最后确认所需的子品数量之后就可以提交给工单审核人；订单创建完成之后同样通过订单中的处理订单按钮将订单提交到下一步处理人（江伟）那里，如下图：4、工单审核―――操作者：江伟工单审核者登录系统之后，同样可以在“我的任务”中查看到刚才提交过来的订单，通过查看“流程追踪”中的信息就可以看到当前自己需要处理的工作：例如：江伟打开订单之后看到当前需要自己做的工作是：审批工单，那么江伟就来到：生产管理---工单管理的页面，如下图：通过查看按钮可以打开工单查看详细信息，如下图：通过审批按钮对工单进行审批，如下图：如果审批意见是“同意”，那么工单自动进入“已审批工单”中；如果审批意见是“不同意”，那么工单继续在“待审批工单”中，可以由工单创建者再次进行修改然后重新进行审批；工单审批完之后也要在订单流程里面发消息到下一步处理人，如下图：如果工单审核同意的话就给仓库发消息，安排领料；如果工单审核不同意，就给创建工单的人发消息，让其修改工单；5、生产领料―――操作者：供应部供应部进入系统之后同样在“我的任务”栏可以看到当前需要自己处理的订单，打开订单之后通过“流程追踪”可以看到当前需要自己处理的工作：例如：供应部通过流程追踪可以看到该订单当前需要领料，那么来到“生产管理”-----“工单管理”中，如下图：在“已审批工单”中可以看到每项工单后面都有一个领料操作的按钮，点击之后就进入领料申请的页面，如下图：如果“库存分析”中显示“仓库中没有该供应商的产品”时，那么就需要通知采购部采购，如果仓库有的话可以直接进行领料申请，如下图：输入领料数量之后该领料申请单就进入领料审批；由于领料申请和领料的审批都是由供应部来完成的，所以领料申请完之后不用向下一步处理人发送消息直接进入下一步审批；6、领料单审批发料―――操作部门：供应部同样的在工单管理中，在“待审批领料申请单”中是当前要审批出库的领料单，在审批之前该数据都不会从库存中扣除的，只有进行了审批之后库存数据才会减少。
工单生产作业流程及规定
目的：更为正确合理的归集产品的资料成本一、详细作业流程1. 生管部门依据业务开立的销售订单在ERP系统中成立工单信息并审查，信息包含工单号、产品名称、数目、生产部门、动工日期、竣工日期等信息（如工单上生产部门和实质生产部门不符，请通知项目部门改正后再审查该工单；请注意工单审查日期不可以在动工日期以后）。
2. 生管部门在确立库房有达到生产数目的子件物料库存后，依据计划在 ERP系统中下达工单生产套数指令，同时确立领料日期（为了竣工产品可以均匀分派到资料成本，原则上所有推行工单生产作业一次性领料，如不可以做到一次性领料，请按当日产能配套领料）。
3. 制造部门依据生管部门下达的生产套数指令，在ERP系统中打印领料清单，依据规定的领料日期到仓库领料。
4.仓管部门依据生管部门下达的生产套数指令及领料日期进行提早备料，以达到迅速正确的发料。
5. 仓管部门的仓管员在接收到制造部物料员打印的领料清单后，依据领料清单上的明细发料，同时仓管部门的帐务员依据领料单上的工单信息一一对应将资料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核（切勿将不一样部门的工单录入到同一张资料出库单中）。
6. 制造部门在生产工单领料达成后安排生产（切勿工单未领料就先安排生产），生产过程中如需超工单补领料，需有关部门人员签核（制造部主管--- 制造部经理 --- 生管课主管 --- 总经理）后，到库房补领料；工单生产达成后若有节余物料，需严格依据工单退想到对应库房，同时实时通知项目部门改正BOM 表用量。
7. 仓管部门的仓管员在接收到签核好的补料单后，依据补料单上的明细发料，同时仓管部门的帐务员根据补料单上的工单信息一一对应将资料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审查；另库房部门的仓管员在接收到制造部门工单退料单后，依据物料信息将所退物料退回到正确的库位中，并改正该物料清点数目，同时仓管部门的帐务员依据退料单上的工单信息一一对应将红字资料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审查。
工单切换作业指导书
履历表批准印1.目的提高生产效率2. 范围成形车间3. 责任者成型车间全员4. 内容4.1工单安排：4.1.1工单经主管签字确认后由文员存入电子档，并找出三点文件夹一起交给领班。
4.1.2领班选定成型机安排换料、换模并确认模具状态（产品编号、日期章等）如与工单不符则通知模修转换。
4.2停机作业：4.2.1取样（作业员）：5模CLOSE样品，1模最终样品。
4.2.2样品保留（中检员）：送CLOSE样品往QC（1模QC检测后返还成型车间保留），SET-UP样品、每班保留品等样品统一收集管理。
4.2.3停机（技术员）：关闭干燥机电源待料杯中的材料做完用PP料清洗螺杆后关闭加热开关，关闭机械手、模温机（用自动排水功能）、负压机（用气枪排水）、真空泵、输送带、热流道温控器等附属设备。
（参照相关作业指导书）4.2.4下模（技术员）：参照〈〈上下模作业指导书〉〉，注意喷防锈剂、模具表面清洁。
4.2.5送模具（技术员）：将模具连同〈〈模具保养修理票〉〉、最终样品、《模具文件夹》（注意〈〈模次管理记录〉〉、〈〈模次保养周期表〉〉的记录）一起送往模修室并放在指定位置。
4.2.6文件管理：组长将三点文件夹、相关表格交于文员存档管理。
4.2.7 6S：技术员将工具和机台上安全门以内的所有产品、料粒、料块、油污、水迹、锈迹、其他杂物等彻底清理干净，作业员将地面上的所有产品、料粒、料块、机台表面和桌子表面油污、抽屉内杂物等清理干净，物料员将料头桶收回、烘料间机台和地面的清理。
4.3换料作业：4.3.1技术员写《加料申请单》领班签字确认再交给物料员。
4.3.2放料：物料员准备好相同料号的料袋待干燥机温度降至60度以下再放料，将料袋封好并称重标示放至指定位置，〈〈加料记录表〉〉上记录放料内容，参照〈〈干燥机清扫作业指导书〉〉将干燥机清扫干净。
4.3.3加料：物料员参照加料作业指导书，注意需将材料吸入干燥机内并调整感应器至约4小时用的料量，确认正常升温后方可离开，在〈〈加料记录表〉〉上详细记录。
ERP客户新增、变更请流程
ERP客户信息新增编号：⏹定义（Definition）客户的基础资料，包含客户名称、地址、联系人、联系方式、开户行、账号、税务登记号码、开票地址及固定电话；营业、税务登记证、组织机构代码、开票资料作为附件提交申请；⏹目的（Purpose）完善和规范客户信息及基础资料，统一从OA提交客户信息申请；⏹步骤（Procedure）☐Step 1：ERP系统里没有的客户，合同签约完成后，系统里需添加.-Who: 营业内勤-When: 在销售合同签订或订单下达前；-由由营业担当从OA提交《ERP客户信息新增申请单》至营业内勤：营业内勤核对确认三证及开票资料是否一致后，提交于财务审核；OA客户申请审批时，所需的资料以电子件作为附件提交审批，☐Step 2：《ERP客户信息新增申请单》的审批-Who: 财务-When: 财务接到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》后-财务收到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日给予审批；审核其资料是否准确；开票资料信息是否齐全；☐Step 3：ERP客户信息新增申请单的维护-Who: 审计-When: 收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》后-维护前，系统查询一下，此客户系统里是否已经存在，如果已经存在就不能再添加，如果不存在，需从CRM产生，需要确保CRM与ERP的代码一致，不可重复；-具体维护是：首先新增一个客户，然后填写客户的代码及基础信息：客户名称、地址、联系人、开户行、银行账号、税务登记号码、开票地址及电话；客户分类选填：直销/代理/内部往来；如果是直销客户则不用填写；-审计人员在收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日内维护完成；□Step4：基础信息维护完成-Who：审计-When：基础信息维护完成-审计人员基础资料填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；明细所需提供的资料：a：营业执照b：税务登记证c：组织机构代码d：开票资料（客户需盖公章）e：发票寄送地址；所有的附件件需加盖公章；ERP客户信息变更编号：⏹定义（Definition）客户营业执照、税务登记证、开票资料等发生变更需及时更新ERP基础数据；变更与新增的原则：1.营业执照与税务登记证同时发生变更，视同客户新增；2.两证中一证发生变更，视同客户信息变更；⏹目的（Purpose）完善和规范客户信息及基础资料，强调及时性，未及时变更信息，将导致发票错误或存在法律风险；⏹步骤（Procedure）☐Step 1：ERP系统里的客户，.-Who: 营业内勤或售后内勤-When: 客户信息有变更后-客户信息有变更后由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》-由营业内勤审核通过后，提交于财务审核；☐Step 2：审批流程-Who: 财务，-When: 收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后-财务收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后，在半个工作日内给予审批；核对变更前后的区别，（如果客户营业执照和税务登记同时变更，需考虑AR余额处理货或签署“三方协议”）；-.☐Step 3：维护-Who: 审计人员-When: 收到财务提交的《ERP客户信息变更申请单》后-审计收到《ERP客户信息变更申请单》，半个工作日内进行维护客户变更信息；根据提供的变更部分内容进行修改维护；-□Step4：基础信息维护完成-Who：审计人员-When：基础信息维护完成后-审计人员基础资料信息填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；变更的内容需要提交客户的相关信息，复印件盖章或证明；。
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权责部门
作业说明 1、生产制造需求 a）生产根据车间性能、效率和其他特殊原因变更不同工作中心和生产 数量。 B）仓库根据库存数据和使用范围，变更材料规格。 （注：车间工作中心的变更有两种情况， 1：仓库已发料后，需要变更工作中心的，首先生产部需通知仓库进行 系统退料流程，材料不用退回仓库。工单信息变更后，仓库在根据新 的工单进行系统发料流程。 2：在仓库未发料的情况下，需变更信息的可直接变更工单，变更后第 一时间通知相关部门即可。） 2、变更工单数据：生产部依生产实际需求输入工单变更单，变更原工 单相关数据，需注明原因。
生產二處
发行单位
核准
审核
编撰者
文件等级
发行日期
1、生产部 仓库
2、录入 工单变更
2单：由生产部列印生产工单凭证。
4、传
4、生产部
4、传递：变更后的工单信息需要第一时间通知相关部门。
6.内容： 6.1 签核流程： 需求部门提变更数据---生产部录入变更工单---列印变更后工单---传递 7.相关文件： 8.相关窗体：厂内工单。 版本 修订纪录 修订日期 生效日期 版本 修订纪录 修订日期 生效日期
编号
文件名称
1.目的：
工单变更作业流程
版本 页次
用于变更工单数据信息以达到符合生产的目的 2.适用范围： 适用于生产厂内工单变更作业，生产部、仓库遵照执行 3.权责部门： 生产部：负责变更原工单数据、列印、传递新工单、回收原工单。 仓库：负责提供变更材料信息，接收新工单进行备料。 4.名词定义： 工单变列：用于工单已发料或已生产需变更材料、规格等相关栏位 5.作业流程： 流程图