iso程序文件范本
iso程序文件范本
iso程序文件范本随着信息技术的飞速发展，各行各业都离不开软件的应用。
在软件开发过程中，为了确保软件质量并提高效率，ISO国际标准组织提出了一系列的标准和规范。
ISO程序文件范本就是其中之一，它为软件开发过程提供了一种规范化的组织结构和内容。
一、引言引言部分是ISO程序文件范本的首要部分。
在这一部分，我们需要明确说明该程序文件的目的、背景和适用范围。
同时，还需要简要描述开发的软件系统的特点和需求。
二、术语和定义在软件开发过程中，术语的定义是非常重要的。
这一部分用于明确程序文件中所使用的术语及其定义，以确保各个参与者对术语的理解一致。
三、程序文件管理程序文件管理是软件开发过程中不可或缺的一环。
在这一部分，我们需要说明程序文件的版本控制、变更管理和文档的发布流程。
同时，还需明确各个角色在程序文件管理中的职责和权限。
四、需求分析需求分析是软件开发过程中的关键一环。
在这一部分，我们需要详细描述需求分析的步骤和方法。
同时，应该明确规定需求分析的输出物和验收标准。
另外，还需明确需求变更的管理和评估机制。
五、设计与开发设计与开发是软件开发过程中的核心环节。
在这一部分，我们需要明确规定软件设计的方法和工具，以及开发的流程和要求。
同时，还需明确开发过程中的质量控制和代码托管的规定。
六、测试与验证测试与验证是确保软件质量的重要手段。
在这一部分，我们需要明确规定测试的种类、方法和工具，以及验证的流程和要求。
同时，还需明确测试用例的编写规范和测试结果的评估标准。
七、文档编制文档编制是软件开发过程中的重要环节。
在这一部分，我们需要明确各类文档的编写要求和格式规范，以及文档的存档和归档机制。
同时，还需明确文档编制的时间节点和责任人。
八、培训和交付培训和交付是软件开发项目的最终目标。
在这一部分，我们需要明确培训的内容和方式，以及交付的标准和流程。
同时，还需明确培训和交付的时间安排和责任人。
九、风险管理风险管理是软件开发过程中必不可少的一环。
ISO程序文件(DOC 87页)
50
21
QEM/MZD221-2003
纠正和预防措施管理程序
A/0
52
22
QEM/MZD222-2003
环境方针管理程序
A/0
54
23
QEM/MZD223-2003
环境因素鉴定管理程序
A/0
56
24
QEM/MZD224-2003
环境法规及其他法制与评价管理程序
A/0
60
25
QEM/MZD225-2003
4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。
4.3、文件的编写、收集
4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制；
4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制；
4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组织各有关部门编制；
b）现状分析；
c）实施办法（包括：负责人，措施，以及指标的分解）；
d）评价（包括：评价内容，评价方法，评价人）。
4.5.3、计划制订后，经总经理批准初稿。
4.5.4、实施中出现异常时，应采取纠正预防措施。
4.5.5、管理者代表应将质量环境目标实施结果向管理层通报，并提交管理评审会议。
4.6、持续改进
环境目标指标管理程序
A/0
63
26
QEM/MZD226-2003
环境管理方案管制程序
A/0
65
27
QEM/MZD227-2003
废水管理程序
A/0
68
28
QEM/MZD228-2003
废气管理程序
A/0
70
29
QEM/MZD229-2003
ISO：版质量管理程序文件范本
ISO：版质量管理程序文件范本————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2上海****有限公ISO9001:2015程序文件文件编号：QMS/CX G/0受控状态：分发号：编制：日期：2015.10.08审核：日期：2015.10.08批准：日期：2015.10.082015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39上海****有限公司文件号：QMS/CX.01文件控制程序版次A/0页次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
品质管理ISO程序文件【模板范本】
关键工序管理办法1、目的通过对关键工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定的合格状态。
2、适用范围适用本公司确定的所有关键工序控制。
3、术语3.1 关键工序：指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。
3。
2工序质量控制点（已建成质控点）：指制造现场在一定的时期和条件下，对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及影响因素等采取特殊的管理措施和方法，实行强化管理，使工序处于良好的控制状态，保证其达到规定质量要求.4、职责4。
1 质检科为关键工序质量控制的归口管理部门.4.2 技术科负责关键工序的设立,并做好关键工序能力分析。
4。
3 制造部负责各个关键工序设备工装的重点控制与管理。
4。
4 质检科负责关键工序计量器具的重点控制与管理.4.5 质检科负责对各关键工序的日常监督检查。
4。
6 各车间做好各自关键工序的现场控制与管理，并做好日常记录及定期统计分析。
5、内容与要求5。
1 由技术科根据关键工序及其他工序现状设置必要的质控点。
5。
1.1 质控点的设置原则5.1.1.1 具有关键质量特性的工序5。
1。
1.2 工艺上有特殊的要求,且对下道工序有重大影响的工序。
5。
1。
1。
3 内、外部质量信息反馈中出现不合格品较多的工序5.1。
1.4按5.1。
1.1、5。
1.1。
2条设置的质控点应长期控制；按5.1。
1。
3条设置的质控点属动态控制，若连续三个月达到规定质量要求并保持稳定，可予以撤消转入正常管理。
5。
1.2 质检科负责编制“质量控制点明细表”，并对其实行动态管理,其动态管理信息应及时传递有关部门.5。
2 质控点的控制要求5.2。
1 质控点控制文件的编制5。
2。
1。
1 质检科负责组织编制质控点“检验指导书"。
5。
2.1.2 制造部负责编制质控点“设备操作规程”5.2。
1。
3 制造部负责编制质控点检测、计量设备周期定检台帐5。
2.1.4 5.2。
1.1—5.2。
1。
3控制文件必须体现质控点的特殊控制要求精神.5。
最新ISO9000质量手册及程序文件范本 GB T 19001-2016 ISO 9001：2015
最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。
依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。
经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。
公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。
手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。
手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。
本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。
ISO程序文件
设计人员在跟模过程发现问题，如实记录在《模具设计任务书》相关栏中，作为参考资
料存档，防止不合格品流入下道工序。
6.2.1.3 在模具制程中，检验各工序发现不合格品时，按《不合格品控制程序》作业，并填入
《模具制作流程卡》。针对严重不合格应及时知会模具品管部按《纠正及预防措施程
序》执行。
6.2.1.4 现场管理人员巡查时，发现违章作业及不合格品，应及时对相关人员进行纠正及指导。
5.2 首件检验：产品批量生产之前，对第一件产品质量要求进行的检验。
5.3 自检：作业员对自己作业的品质，按质量要求进行自主的检验，以确保作业品质符合要求。
5.4 互检：本工序作业员对上工序作业的品质进行检验。发现异常及时反馈和纠正。
5.5 巡检：由品管部 IPQC 按规定的时间间隙对各工序的作业品质进行抽样检验。
复检，并将复检结果记录于《IQC 进料检验报告》上。
6.2 制程检验
6.2.1 模具制程检验
6.2.1.1 领料时，组长\制模师傅要对物料进行自检，核对其名称、规格、数量等内容，防止物
料误用。
6.2.1.2 在模具制程中，各工序作业员须按《作业指导书》的要求进行自检，并将制程中产生的
错误（包括工程图纸原因、加工原因）如实填写在《模具制作流程卡》备注栏中；工程
送 模具品管部□
工程部□ 工模部□
部 塑胶品管部□
注塑部□ 喷印部□
门 持有人编号:
拟制 审核 批准
日期 日期 日期
莱芜绿得表面工程有限公司
LAIWULVDEBIAOMIANGONGCHENGYOUXIANGONGSI
检验和试验控制程序
文件编号：QP-品-001
版本：A 版 制订：2008.01.01 修订：2 次 发行：2008.01.01 页次：第 1 页 页数：共 5 页
ISO体系程序文件完整版
4.4.3 4.4.4
文件控制中心根据“文件分发清单”的总份数进行复印，在复印文件 上加盖“受控文件”印章。 文件控制中心文件管理员把文件分发给有关部门，并在“受控文件收 发记录”上做好记录，有关部门文件管理员在“受控文件收发记录” 上签收。
4.4.5 4.4.6
受控文件的原稿存放在文件控制中心。 当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印， 应填写“文件领用申请表”，经部门负责人及此文件的签发人或相关
·1·
程序文件 标题： 认证标志控制程序
文件编号：QP-0103 版 号：A/0 页 码 2/4
尺寸 A A1 B B1
表 1-1(CCC 标志) 准规格认证标志的尺寸 单位：mm 规格 ф1 号 ф2 号 ф3 号 ф4 号 ф5 号 8 7.5 6.3 5.8 15 14 11.8 10.8 30 28 23.5 21.5 45 42 35.3 32.3 60 56 47 43
程序文件 标题： 记录控制程序
文件编号：QP-0102 版 号：A/0 页 码：2/2
相关的质量记录如需发放，相关部门文件管理员依据《文件控制程序》 的相关规定执行。 4.4 4.4.1 4.4.2 质量记录的管理规定 质量记录按类别装订成册，并在封面上标明质量记录的名称、编号等。 各类记录均应保存在适当的档案柜中，防潮、防变质，且便于存取。 查阅规定 质量记录原件不准外借，装订成册的记录原则上不准拆出，特殊情况由 相关部门负责人批准后，方可拆出。需查阅者，经相关部门负责人批准 后方可查阅。 4.4.3 保存期 文控中心负责空白表格的管理，各类质量记录原则上规定一年以上的保 存期，具体保存期规定见《质量记录一览表》。 4.4.4 质量记录的处理 质量记录不得任意更改、涂抹、复印或销毁。如质量记录的规定保存期 限已过，由相关部门文件管理员填写“质量记录处理申请单”经相关部 门负责人审批后方可进行处理。 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 支持性文件 《文件控制程序》 《质量记录一览表》 记录 质量记录处理申请单 质量记录归档清单 质量记录借阅登记册
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ISO体系程序文件完整版工艺前言文件版本号:A/0建议批准系统:批准:批准:日期:日期:日期:日期:分发日期:受控印章:发布日期:年月日标题:程序文件控制程序文件号:QP-0101版本号:A/0页码:1/4 1目的控制与质量系统相关的文件和材料(包括确保质量管理系统的计划和运行所需的外部文件)并确保所有相关地方使用的文件版本有效适用范围适用于与质量体系相关的文件和数据的控制3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7总经理负责发布质量手册的职责管理者代表负责审查质量手册。
程序文件的发布文件控制中心负责公司管理体系文件的分发和管理技术质量部负责技术文件和资料的编制、分发和管理。
每个部门的经理负责审查本部门的文件。
分管副主任负责各部门文件的审批。
每个部门管理员负责本部门的文件编号和文件管理。
新工序文件的登记4 4.1 4.1.1文件编制者从部门文件经理处获得文件编号。
4.1.2文件管理员应按《企业代码规则》的规定对新文件进行编号，并填写《质量管理体系文件清单》，记录文件标题和文件编号等。
4.2文件的编制4.2.1质量手册和程序文件应由管理者代表编制4.2.2技术质量部负责组织相关部门编制技术文件，包括产品标准、技术图纸、工艺文件、采购规范、工艺规范、测试和检验要求等。
4.2.3其他管理文件由相关部门组织编制-1标题:程序文件控制程序文件编号:QP-0101版本号:A/0页码:2/4 4.3 4 . 3 . 1 4 . 3 . 2 4.3 4.3 4.3 4 . 3 . 5 4 . 3 . 5 4 . 3 . 6 4 . 4 4 . 1a . b .文件批准的质量手册应由管理者代表审核并由总经理批准程序文件由部门级以上领导会签，指定人员审核，管理者代表批准。
技术文件由技术质量部经理或其指定人员和副经理审核批准。
检验方法标准和检验规范由技术质量部编制，由技术质量部负责审批，由副总批准。
其他部门级管理文件由相关部门负责人审核，并经部门分管副主任批准。
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ISO程序文件范本
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主题：程序文件（标题）
1. 引言
在本程序文件中，涵盖了组织（名称）的ISO体系标准的要求和规定。
该文件是为了
确保我们组织能够遵循和实施ISO标准的各项要求而制定的。
2. 目的
本程序文件的目的是为了指导组织的各个部门和员工在日常业务中遵循ISO体系标准，以确保产品和服务的质量、环境、安全等方面的要求得到满足，并持续改进组织的绩效。
3. 范围
本程序文件适用于组织所有部门和员工，涵盖以下ISO标准：
- ISO 9001：质量管理体系
- ISO 14001：环境管理体系
- ISO 45001：职业健康与安全管理体系
4. 责任与职权
4.1 部门经理负责确保部门的活动符合ISO标准的要求，并且制定相应的程序文件和工作指导书。
4.2 质量部门负责监督和协调组织实施ISO 9001要求，并提供培训和辅导。
4.3 环境健康与安全部门负责监督和协调组织实施ISO 14001和ISO 45001的要求，并提供培训和辅导。
4.4 所有员工都有责任遵守ISO标准的要求，积极参与体系的实施和持续改进。
5. 过程流程
以下是ISO体系实施的主要流程：
5.1 计划：根据ISO标准的要求，制定实施计划和目标，并建立相应的程序和指导文件。
5.2 执行：按照程序文件的要求，执行相关工作，并记录相关数据。
5.3 检查：进行内部审核和评估，确保体系的有效性和符合性。
5.4 改进：根据内部审核和评估的结果，及时纠正和改进体系。
6. 文件控制
本程序文件由质量部门负责控制，确保文件的版本和发布的一致性。
如有任何修改或更新，质量部门会通知相关部门并进行相应的培训。
7. 培训和意识提升
组织将通过内部培训和外部资源提供相关的ISO标准培训，以提高员工对ISO标准要求的理解和遵守程度。
8. 监督与审核
定期进行内部审核和管理评审，以确保ISO体系的有效性和符合性，并及时纠正和改进各项工作。
9. 术语和定义
本程序文件中的术语和定义遵循ISO标准的术语和定义。
10. 附录
本程序文件的附录部分包含了与ISO标准相关的具体要求和解释说明。
11. 引用文件
本程序文件中引用的文件列举了与ISO标准相关的其他文件和资源。
以上为ISO程序文件的范本，具体内容和要求根据组织实际情况进行调整和补充。
请根据实际需要对程序文件进行修改和完善，以确保组织能够有效遵守和实施ISO标准的要求。