合同订单评审流程图
8合同订单评审控制程序
⑶若交货日期未规定，则认为要求的交付日为订单接到之日起的一周内。
D、对于客户的询价或招标，通常以报盘或投标的形式回复，以达成销售协议或合
同。
⑴在准备报盘之前，部门主管必须审查客户的要求，以验证规定要求是否完整
和清楚，同时注意是否有任何特殊的报盘要求。若此时发现有矛盾之处或模棱两可的地方，则应与客户及时联系。
3.3代工部：负责代工产品合同/订单接受、登记。
3.4营销部、同际贸易部、代工部各组织相关部门对合同/订单的交付期、价格、交
付方式、付款方式等内容进行评审。
4、流程图
无
5、工作程序
5.1合同的签订
所属部门负责对合同评审，确定合同意向，并在合同上签字。
5.1.1合同下的订单接收
订单由所属部门指定人员将订单登记，并进行评审。
合同/订单评审控制程序
1、目的
规定合同/订单评审的系统和方法，并明确相应职责和权限，以保证按期交
付，满足客户要求。
2、范围
本程序适用于所有常规产品的客户合同/订单和定做产品的客户合同/订单。
3、职责
3.1营销部门：负责内销产品合同/订单的接收、登记。
3.2国际贸易部：负责出出口产品合同/订单接受、登记。
⑵ 所有报盘或投标在报出前必须由总经理批准。
5.3产品目录的评审：
当公司决定推出新产品或淘汰旧产品时，营销部应及时将“供货通知”或“暂停供货通知”传递至公司各相关部门。
营销部应在每月初对“华美产品目录”进行核查，将新增的产品、淘汰的产品分别作出不同的标识，并传真或电邮至各相关部门。
5.4订单更改及修订
同意，则取消订单。
5.5订单评审记录
5.5.1合同/订单评审及交货能力的验证结果满意后，评审人员在《订单/合同评审
合同订单评审控制程序4
文件编号
WB-PD-03-07
合同/订单评审控制程序
版本号
A
修订号
00
文件类型
程序文件
生效日期
2004.4.1
管理部门
销售部
页码
4/5
5.1.1.1销售部收到客户(含口头、电话、传真)订单后,先与成品仓联系,是否有足够数量的存货,若有则就产品型号、数量、价格、结算方式、交货地点等要求与客户达成口头一致，再将（口头、电话、传真）订单转化为本公司的《订货单》交销售部经理或总经理审批后，回复客户，客户确认后签字传回，交生产部安排发货。
产品颜色、运输、安装等要求与客户达成一致，填写《订货单》由销售部经理或总经理
签批意见后，与设计方案及定做产品图纸一起传真给客户签字确认后回复，合同评审合
格后，在订货单和购销合同上盖上“合同评审合格”印章，交生产部安排生产。
5.2工程订货合同评审:
销售部收到工程订货合同时,必要时请设计部根据工程面积图设计方案,合同中若有
5.1.1.2若无足够的存货,先与生产部联系,明确交货期等事项,与客户达成一致后,填写《订货单》,
由销售部经理或总经理代表签批意见,传真给客户签字确认后传回,交生产部安排生产.
5.1.2定做产品定货:
销售部收到客户订做产品订货时,先交审计核算价格,必要时附客户提供资料(图片、图
纸等).再与生产部方式、交货地点、
交生产部安排生产。
5.3销售部在客户确认时,定型产品必须由客户预期付30%订金,定做产品必须预付订金50%,待
订金电汇底单传真过来可安排生产。
拟制
审批
定做产品,交给财务部核算价格,再与生产部联系明确交货期等事项,就产品型号、数量、
合同审批工作流程及流程图
合同审批工作流程及流程图
1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作，公司分管领导审核，总经理审批。
5.流程说明
0）开始事件
1）公司合同承办人根据项目情况和招投标结果，编制合同文本，填写合同审批表，网上提交资料，交给信华公司总经理。
2) 公司总经理审核合同文本，签署意见，通过提交财务部，
未通过返回合同承办人。
3) 财务部主任审查合同，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司主管副总经理审核。
4) 公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。
5) 当合同达到一定额度上报公司法律顾问，公司法律顾问审核后，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理审批。
6）公司总经理审批，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本。
7）公司正式签订合同。
8）结束事件。
6.流程关键控制点
1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。
7.流程图
合同审批工作流程图
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合同审查管理流程(附图)
合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下)二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员.电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改);3）合同申请人联系方法。
4) 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字. 5）如涉及到金额(包括收入、支付、分成）,应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。
3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到财务部确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。
定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改.5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。
如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。
上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。
三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章,原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替.3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成)，应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。
4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后,在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签.5、按合同金额及其他管理规定,请相应权限领导在用章申请表上签字批准。