公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则
神州通信集团有限公司辽宁分公司公务交通费报销管理实施细则一、为保证公司正常经营活动，加强工作交通费的管理，使之在合理、节约的原则下，同时保障工作人员的工作需要，结合公司实际情况，制定本实施细则。
二、适用范围：本细则适用于神州通信辽宁分公司所有员工。
三、工作出行交通工具的选择。
1、遵照优先选择乘坐公共交通工具（公共汽车、地铁等）的原则。
2、特殊情况经部门领导同意，可选择出租车或网约车出行。
3、公共交通不便之地和集中出行可选择部门个人自备车。
四、报销方式：实报实销交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关情况。
五、公务交通费报销额度的确定；1、乘坐公共交通工具、出租车或网约车工作出行报销根据出行记录表进行实报实销；2、部门个人自备车工作出行报销根据出行记录表、按2元/公里进行报销金额的确定，停车费实报实销；六、申请报销流程。
1、本部门员工工作出行结束后，须按时填写工作出行记录表。
2、每月初各部门统计本部门所有员工上月发生的工作交通费，并由部门领导对工作出行记录表和工作交通费报销统计表进行签字确认后，报人事行政部统一审批。
3、每月5日前由各部门携带经审批的出行记录表、工作交通费报销统计表和相关票据，按相关财务报销制度进行报销。
七、附则1、本实施细则根据实际情况定期进行修改调整。
2、本实施细则由人事行政部颁布并负责解释。
3、本实施细则从2017年12月1日起执行。
附表1 工作出行记录表附表2 工作交通费报销统计表神州通信集团有限公司辽宁分公司2017年12月1日附表1公务交通费报销登记审批表3部门领导：副总经理：总经理：日期：年月日4附表2公务交通费报销统计审批表5部门领导：副总经理：总经理：日期：年月日6。
交通费用报销管理制度
交通费用报销管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。
本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。
第二条定义1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。
2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地方的行为。
第二章交通费用报销申请第三条申请条件1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。
2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
第四条申请流程1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交给所属部门负责人审核。
2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审核看法，再将申请表提交给财务部门。
3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。
4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。
第五条申请料子1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。
第六条申请审批权限1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。
2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。
第三章交通费用报销核算第七条核算原则1.报销金额应符合企业相关政策规定。
2.报销金额应真实、准确，不得存在虚假、捏造、重复报销等情况。
3.报销金额应合理、合法，符合法律法规的要求。
第八条核算程序1.财务部门收到交通费用报销确认书后，在10个工作日内完成报销款项的核算工作。
2.核算过程包含核对申请料子、费用明细、票据和发票的真实性和有效性，核算报销金额是否符合相关政策要求。
交通费实施方案
为了更好地规范公司的交通费用支出，提高费用使用效率，制定了以下交通费实施方案。
一、交通费用范围。
公司员工在公务出行、加班等工作需要时产生的交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费、私家车使用补贴等。
二、交通费用报销标准。
1.公共交通费用报销标准为实际发生费用，需提供有效票据或发票，如公交车、地铁等。
五、交通费用政策宣传。
公司将通过内部通知、培训等形式，向员工宣传交通费用管理政策和流程，使员工了解并遵守相关规定。
六、交通费用违规处理。
对于违反交通费用管理政策的员工，公司将依据公司规章制度进行相应的处理，包括但不限于责令退回费用、扣发奖金、记过甚至辞退。
七、交通费用实施方案的执行。
本方案自发布之日起正式执行，各部门需严格按照本方案的要求执行，确保交通费用的合理、规范使用。
2.出租车费用报销标准为实际发生费用，需提供有效票据或发票。
3.私家车使用补贴按照实际公里数计算，标准为每公里0.5元，需提供出行路线和行驶里程，由部门经理审核后报销。
三、交通费用报销流程。
1.员工在出行后需及时填写交通费用报销单，详细列明费用发生时间、地点、金额和原因。
2.员工需提供有效的交通费用票据或发票，并在报销单上粘贴或附带。
3.部门经理审核员工的交通费用报销单，并在报销单上签字确认。
4.财务部门根据报销单的审核情况进行费用核算和报销。
四、交通费用管理。
1.公司将建立健全的交通费用管理制度，加强对交通费用的监督和管理。
2.部门经理需对
3.财务部门将加强对交通费用的核算和监督，及时发现和纠正不合规的费用支出。
以上即为公司交通费实施方案，希望各部门和员工能够认真执行，共同维护公司的财务利益和形象。
公务出行交通补贴管理办法
公务出行交通补贴管理办法
为贯彻落实公司相关制度要求，扎实推进公司公务用车制度改革工作，完善配套措施，倡导市场化、货币化公务出行保障方式，进一步提高办公效率，节支公务交通成本，结合公司实际，制定本办法。
第一条适用范围
本办法适用于公司本部副职及部门员工。
第二条补贴标准
第三条计算方式
依据公司人力资源部核定的考勤计算。
当月出勤时间低于满勤30%的，按实际出勤天数补贴；高于满勤30%低于50%的，享受50%补贴；当月出勤时间高于满勤50%的，享受100%补贴。
第四条发放方式
公务出行交通补贴按年度计算的补贴标准内据实报销，报销票据须符合财务规定且与交通费用相关。
以部门为单位，每半年报销一次。
第五条其他要求
1.执行本办法后，一般公务活动不再派遣公务用车，以社会化、货币化方式保障
公务出行。
2.执行本办法后，不得既享受公务出行补贴，又提供公务用车保障。
3.如遇职务调整（以正式文件发布日期为准），当月享受补贴标准不变，次月调整。
4.如因正常工作调整，可依据考勤在原单位报销。
5.本办法自发布之日起开始执行。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。
第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。
第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。
第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。
第二章交通费用报销流程第一节出差申请第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。
第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定填写费用预算。
第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况决定是否批准出差申请。
第二节出差报销第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。
第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。
第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。
第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行说明。
第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。
第三章交通费用管理第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用的标准和范围。
第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公共交通工具出行。
第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。
第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。
第四章附件附件一：出差申请表附件二：交通费用报销申请表第五章法律名词及注释⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范公司内部交通费的使用和管理，提高公司运营效率，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司全体员工，在公司经营范围内发生的交通费支出。
第三条交通费指员工在公务出行或公司相关活动中发生的车辆租赁、公共交通费、加油费等费用。
第四条公司将根据需要设立交通费专项预算，用于支付公司内部交通费用，具体预算金额由财务部门确定。
第二章交通费申请与报销第五条员工在进行公务出行或公司相关活动前，需准备交通费申请报告，报告内容包括出行目的、出发时间、预计费用等。
第六条交通费申请报告需提前提交给所属部门主管，经主管审核同意后，方可进行出行安排。
第七条出行结束后，员工需填写交通费报销申请表，附上相关费用凭证，并经所属部门主管审核后，提交财务部门。
第八条财务部门收到交通费报销申请后，将核对凭证与申请表，如符合规定，则安排相应费用的报销。
第三章交通费的管理目标第九条公司的交通费管理目标是提高交通费使用效益，控制不必要的费用支出。
第十条公司将加强对交通费的审计与监督，确保费用的合理性与合法性。
第十一条公司将鼓励员工使用公共交通工具出行，减少公司的用车需求。
第四章管理措施与奖惩机制第十二条公司将组织岗位相关培训，提高员工对交通费管理的意识与知识。
第十三条员工在交通费使用中，应遵守公司的相关规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第五章附件附件一：交通费申请报告样本附件二：交通费报销申请表样本注释：1.公务出行：指员工因工作需要，进行公务活动所产生的出行行为。
2.公司相关活动：指公司组织的与业务相关的各类活动，如会议、培训、拓展等。
交通费管理办法
交通费管理办法第一章总则为规范和管理交通费的使用和报销，提高交通费使用的效率和合理性，保证财务预算的合理运用，制定本办法。
第二章适用范围本办法适用于单位内所有人员在执行公务期间产生的交通费用的管理和报销。
第三章交通费的范围和标准第一节交通费的范围交通费包括公共交通费、汽车费、出租费以及其它与出差、公务行为相关的费用。
第二节交通费的标准1. 公共交通费：按照实际发票金额报销，需提供发票原件。
2. 汽车费：根据实际行驶里程和油价计算，按照预设标准报销。
3. 出租费：按照市场行情以及出差距离进行综合考虑，报销金额不得超过实际费用。
4. 其它费用：出差期间因公务需要产生的其它交通费用，需提供合理的费用明细和相关证明材料。
第四章交通费报销程序第一节交通费报销申请1. 参与交通费报销的人员应在出差任务完成后的15个工作日内向单位报销部门提交交通费报销申请，申请表格应包括出差地点、日期、费用明细等项。
2. 交通费报销申请需附上相关发票、证明材料等。
第二节交通费报销审核1. 单位报销部门应在收到交通费报销申请后的5个工作日内进行审核。
2. 审核时需核对申请表格与相关材料的一致性，如发现问题需及时向申请人进行沟通并解决。
第三节交通费报销审批1. 经单位报销部门审核通过后，需提交给相应的财务部门进行审批。
2. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内进行审批，若审批通过则进行付款操作。
第四节交通费报销付款1. 交通费报销付款应按照申请人提供的银行信息进行转账。
2. 财务部门应在审批通过后的15个工作日内完成付款。
第五章交通费管理的责任第一节单位负责人1. 单位负责人应加强对交通费管理办法的宣传和执行。
2. 对交通费管理存在的问题，单位负责人应及时进行整改。
第二节相关人员1. 参与交通费报销的人员应按照办法规定的流程和标准进行操作。
2. 对于交通费管理中的不规范行为，相关人员应配合单位的改进措施进行整改和整顿。
第六章附则本办法由单位财务部门负责解释和修订，自颁布之日起生效。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则标题：公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费管理是公务人员在执行工作任务时产生的交通费用支出，为了规范公务人员的交通费用支出，提高财务管理效率，制定了公务交通费管理实施细则。
本文将详细介绍公务交通费管理实施细则的具体内容。
一、交通费用的范围和标准1.1 具体范围：公务交通费用包括公务人员因执行工作任务而发生的交通工具费用、通讯费用、停车费用等。
1.2 标准规定：根据不同工作任务的性质和地点，制定相应的交通费用标准，确保公务人员的交通费用支出合理合法。
1.3 报销规定：公务人员应按照规定的交通费用标准填写报销单，并提供相关的票据和证明材料，经审核后方可报销。
二、交通费用的管理流程2.1 申请流程：公务人员在出差或执行工作任务前，应提前向主管部门提交交通费用申请，经审批后方可出行。
2.2 报销流程：公务人员在完成工作任务后，应及时填写交通费用报销单，并将相关票据和证明材料交给财务部门进行审核和报销。
2.3 监督管理：主管部门应加强对公务交通费用的监督管理，确保交通费用的使用符合规定，避免出现浪费和滥用的情况。
三、交通费用的限制和禁止3.1 限制规定：公务人员在执行工作任务时，应遵守交通费用的限制规定，不得超出规定的标准和范围。
3.2 禁止行为：公务人员不得私自使用公务交通费用，不得为他人报销或冒领交通费用，不得利用公务交通费用谋取私利。
3.3 处罚措施：对于违反交通费用管理规定的公务人员，将按照规定进行相应的处罚，包括扣发工资、停职检查等。
四、交通费用的监督和审核4.1 监督机制：建立公务交通费用的监督机制，定期对公务人员的交通费用支出进行审计和检查，确保资金使用的合法合规。
4.2 审核程序：财务部门应对公务人员的交通费用报销单进行严格审核，确保报销的费用符合规定标准，并及时核销。
4.3 反馈机制：公务人员和主管部门应建立反馈机制，及时处理交通费用管理中出现的问题和矛盾，保障公务活动的顺利进行。
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公务交通费管理实施细则
一、背景介绍
公务交通费管理是指对公务出行中产生的交通费用进行规范、合理的管理和使用。
为了提高公务交通费管理的效率和透明度，制定本细则，明确公务交通费管理的具体要求和流程。
二、管理范围
本细则适合于所有行政机关、事业单位、企事业单位等使用公共经费的单位。
三、费用报销标准
1. 公务交通费用包括交通工具费用、过路过桥费、停车费等相关费用。
2. 具体费用标准根据所在地区的实际情况和相关政策进行确定，需遵守国家有
关规定和单位内部制度。
四、费用报销流程
1. 出行申请：公务出行前，公务人员需填写出行申请表，包括出行事由、时间、地点、交通工具等信息，并经相关领导审批。
2. 费用报销：公务人员出行结束后，需填写费用报销单，详细列明交通费用的
金额、发票等相关信息，并附上相关凭证。
3. 费用审核：费用报销单由财务部门进行审核，核对费用的合理性和准确性。
4. 费用支付：经审核无误后，财务部门将费用支付给公务人员，支付方式可以
是直接转账或者发放现金。
五、费用管理要求
1. 公务人员在出行过程中应严格遵守交通规则，不得违章乱纪。
2. 公务人员应尽量选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，避免频繁出行。
3. 公务人员应妥善保管相关发票和凭证，确保费用的真实性和合法性。
4. 相关部门应定期对公务交通费用进行监督和检查，发现问题及时处理并追究
责任。
六、责任追究
1. 对于违反本细则的行为，将依照像关法律法规和单位内部制度进行处理。
2. 对于故意虚报、套取公款等严重违规行为，将追究相关人员的责任，并依法
追究法律责任。
七、细则宣传和培训
单位应加强对公务交通费管理细则的宣传，提高公务人员对相关政策和规定的
知晓率。
并定期开展培训，提高公务人员的管理水平和责任意识。
八、细则的执行和修订
本细则由单位财务部门负责执行，如有需要，可以根据实际情况进行修订和完善，并报相关部门备案。
九、附则
本细则自发布之日起正式执行，对之前已发生的公务交通费用按照原有制度执行，但需遵守本细则的相关要求。
以上即为公务交通费管理实施细则的具体内容。
本细则的制定旨在规范公务交
通费的管理和使用，提高经费使用效率和透明度。
各单位应严格按照本细则的要求执行，并加强对公务人员的培训和宣传，确保细则的有效实施。
同时，相关部门应
加强监督和检查，发现问题及时处理。
惟独通过全面落实本细则，才干有效提升公务交通费管理的水平和质量。