差旅报销单(电子模板)
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公共交通费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
总计费用为：XXX元。
请注意，我已经附上了相关的发票和收据作为费用的凭证。
我已经仔细核对了费用明细，确保其准确性和合理性。
希望人力资源部门能够尽快审核并批准我的报销申请。
如有任何需要补充的信
息或需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持。
此致，
XXX。
差旅报销单(完美版)
XXXXXX公司
差旅费报销单
报销部门： 序号 起日 1 2 3 4 合 计
￥
报销人： 止日 出差地 出差事由 交通工具 金 额
申请日期：
交通费市内交通费住宿费 招待费通讯费 其他
合计
附 件
张
报销金额：人民币（大写）
(大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整) 领款人签字： 审 申请人签字： 高级运营总监签字： 部门主管/负责人： 批 财务部审核：
XXXXXX公司
差旅费报销单
报销部门： 序号 起日 1 2 3 4 合 计
￥
报销人： 止日 出差地 出差事由 交通工具 金 额
申请日期：
交通费市内交通费住宿费 招待费通讯费 其他
Hale Waihona Puke 合计附 件张
报销金额：人民币（大写）
(大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整) 领款人签字： 审 申请人签字： 高级运营总监签字： 部门主管/负责人： 批 财务部审核：
差旅费报销单(word打印版)
市内交通费
伙食补助费
其他费
共附单据张
合计
月
日
起点
月
日
终点
人数
金额
人/天
金额人/天Biblioteka 金额人/天金额
摘要
金额
小计
实报金额（大写）：万仟佰拾元角分￥：
单位领导：分管领导：证明人：
差旅费报销单
填报日期：年月日
部门
出差人
事由
起止时间及地址
往返交通费
住宿费
市内交通费
伙食补助费
其他费
共附单据张
合计
月
日
起点
月
日
终点
人数
金额
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计
实报金额（大写）：万仟佰拾元角分￥：
单位领导：分管领导：证明人：
差旅费报销单
填报日期：年月日
部门
出差人
事由
起止时间及地址
往返交通费
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交我所属团队的差旅费报销单。
以下是详细的差旅费用明细：
1. 出差人员信息：
- 姓名：XXX
- 职位：XXX
- 出差日期：XX月XX日至XX月XX日
- 出差地点：XXX城市
2. 交通费用：
- 往返机票费用：XXX元
- 出租车费用：XXX元
3. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
4. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
5. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用为：XXX元。
请财务部门尽快审核并报销以上费用。
附上相关的发票和费用明细，以便核对。
感谢财务部门的支持与合作！
此致，
人力资源行政专家
XXX。
差旅费用报销单据excel模板
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
出差费用报销单模板A4打印版
出差事由
出发日期
2020/1/26 0:00 回程日期
差旅费-住宿费
款项明细
差旅费-交通费 其他
出差费用报销单
（请返还公司后10个工作日内提交）
版本号：2021.12
出差地点
同行人员
2020/1/29 0:00 出差天数
3天
金额:人民币
1.00 2.00 3.00
请填写币种 汇率： 1.0000
00 申请人所在部门: 费用所属部门:
单 位：元
备注 请填写部门名称 请填写部门名称
项 目 名 称:
请填写项目名称
其他需说明事 项：
合计(TOTAL)
减: 已借备用金/员工借款 净额：(应付）/应收公司
申请人
总计：
大写金额： 部门负责人批准
6.00
6.00
陆元整 财务审核
请填写币种
壹元整
1.00 收款人： 银行名称：
1.00 银行卡号： 签收（现金）：
财务总监批准
张三 ××银行××支行
董事长批准
电话: 日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
无票据差旅费报销单EXCEL模板
餐补
合计 报销金额 总经理： 人民币 （大写） 出纳： 预借金额 补领金额 退还金额 报销人：
差 旅 费 报 销 单
姓名： 出发 月 日 时 地点 月 到达 日 时 地点 项目: 差旅费 人 数 事由： 无票据报销项目 金额 报销日期 其他补助 天数 项目 年 月 金额 日
餐补
合计 报销金额 总经理： 人民币 （大写） 出纳： 预借金额 补领金额 退还金额 报销人：
差 旅 费 报 销 单
姓名： 出发 月 日 时 地点 月 到达 日 时 地点 项目: 差旅费 人 数 事由： 无票据报销项目 金额 报销日期 其他补助 天数 项目 年 月 金额 日
餐补
合计 报销金额 总经理： 人民币 （大写） 出纳： 预借金额 补领金额 退还金额名： 出发 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 项目: 差旅费 人 数 事由： 无票据报销项目 金额 报销日期 其他补助 天数 项目 年 月 金额 日
公司差旅报销单
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 往返机票费用：人民币5000元
- 出租车费用：人民币500元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币2000元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：人民币100元
- 午餐费用：人民币200元
- 晚餐费用：人民币300元
4. 其他费用：
- 会议费用：人民币1000元
- 通讯费用：人民币200元
总计费用为：人民币9300元。
附上相关费用的发票和收据，请财务部门核实并进行报销。
如有任何需要补充的信息，请及时与我联系。
谢谢您的合作。
此致，
[您的名字]
人力资源行政专家。
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差旅报销单(电子模板)
概述
本文档旨在提供一份差旅报销单的电子模板，方便员工填写和提交报销申请。
报销单内容
以下是差旅报销单的必填内容：
1. 报销人姓名：请输入报销人的姓名。
2. 部门：请输入报销人所属的部门。
3. 费用类型：请选择报销的费用类型，如交通费、食宿费等。
4. 日期：请填写报销的日期。
5. 出差事由：请简要说明出差的目的和原因。
6. 出差地点：请填写出差的具体地点。
7. 报销金额：请填写报销的具体金额。
8. 附件：请上传相关的费用票据或凭证。
注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供所需的附件。
2. 报销金额必须与附件所示的票据金额一致。
3. 所有费用必须符合公司差旅政策的规定。
4. 报销单需经直接主管审批后方可提交财务部门处理。
如何使用
1. 在电子模板上填写所需的信息。
2. 将相关的附件上传至指定位置。
3. 将填写完整的报销单提交给所在部门的直接主管进行审批。
4. 审批通过后，将已审批的报销单提交给财务部门进行处理。
结论
使用本差旅报销单电子模板，可以方便员工填写差旅报销申请，并确保报销过程符合公司的规定与政策。