2018内部审计年终个人总结范文
内部审计个人年终工作总结范文6篇
内部审计个人年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过不断的努力和学习，我不仅在业务能力上有所提升，还在团队协作和沟通能力上取得了明显的进步。
以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。
一、工作背景与目标公司内部审计部门的目标是确保公司财务报告的准确性、合规性和完整性，以及评估和改进公司的内部控制体系。
在过去的一年中，我主要参与了公司的年度财务审计、专项审计以及后续的审计跟踪工作。
二、主要工作内容1. 参与年度财务审计：我对公司的年度财务报告进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保了财务报告的准确性。
同时，我还对公司的会计政策、估计和假设进行了审查，确保其合规性和合理性。
2. 专项审计：根据公司的需求，我还参与了多个专项审计项目，包括收入确认、成本控制、关联方交易等。
在专项审计中，我深入分析了公司的业务流程和内部控制，发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
3. 后续审计跟踪：对于在审计中发现的问题，我积极参与了后续的审计跟踪工作。
通过跟踪审计，我确保了公司针对审计发现的问题采取了有效的整改措施，并实现了持续改进。
三、工作成果与亮点在过去的一年中，我取得了以下工作成果和亮点：1. 提高了审计效率：通过优化审计流程和方法，我提高了审计效率，减少了审计时间。
同时，我还积极应用信息技术手段，实现了审计工作的信息化和自动化。
2. 发现了潜在风险：在专项审计中，我发现了一些潜在的风险点，如收入确认的合规性、成本控制的合理性等。
这些发现为公司提供了改进的机会，避免了可能的经济损失。
3. 促进了公司内部控制体系的完善：通过年度财务审计和专项审计，我对公司的内部控制体系进行了全面的评估和改进。
目前，公司的内部控制体系已经更加健全和完善。
四、经验教训与改进措施在工作中，我也遇到了一些挑战和困难。
首先，由于审计工作的复杂性和多样性，我需要不断学习和更新自己的专业知识。
公司内部审计工作总结范文（三篇）
公司内部审计工作总结范文随着企业竞争的日益激烈和市场环境的不断变化，公司内部审计在企业管理中的作用日益凸显。
公司内部审计是指由企业内部的专业审计人员对企业的运营、财务、风险管理等方面进行全面和深入的审查和评估，以确保企业的运营合规、风险控制和内部控制的有效性。
本文将对我公司过去一年内部审计工作的情况进行总结和分析。
一、审计项目内容及进展情况１．财务审计今年，我公司着重对财务体系进行了审计，主要包括财务报表准确性、会计制度遵守情况、财务信息披露合规性等方面。
通过审计，我们发现了一些问题，比如某些资产的账面价值与实际价值存在差距、业务部门对财务报表的核对不够仔细等。
我们立即采取了相应的改进措施，并对相关人员进行了培训和督导，以确保财务信息的准确性和可靠性。
２．运营审计今年，我们着重对公司的运营活动进行了审计，包括生产过程、供应链管理、销售渠道等方面。
通过审计，我们发现了一些问题，比如生产工艺存在瑕疵、供应商的交货及时性不稳定等。
我们与相关部门进行了沟通，并建立了改进措施的执行计划，以确保公司的运营活动顺利进行。
３．风险管理审计今年，我们加强了对公司风险管理体系的审计，主要包括风险识别、评估及防范措施的有效性等方面。
通过审计，我们发现了一些风险存在的问题，比如某些关键岗位的职责划分不明确、内部控制机制不完善等。
我们积极与相关部门合作，制定了相应的风险管理计划，并对相关人员进行了培训和辅导。
二、审计工作中的亮点和不足１．审计工作的亮点今年，在审计工作中，我们注重发现问题、解决问题和提出建议。
我们通过深入了解企业的运营情况和财务状况，通过细致入微的审计程序和方法，发现了一系列与企业发展和风险防范相关的问题，并提出了相应的改进意见和建议。
这些建议得到了企业高层的重视，并在一定程度上促进了企业运营的改善和发展。
２．审计工作的不足在审计工作中，我们发现了一些不足之处。
首先，我们在审计项目的选择和排期方面存在一定的盲目性和局限性，导致一些重要的审计项目没有得到充分的审查和评估。
内部审计年度个人总结范文（五篇）
内部审计年度个人总结范文一、工作概述在过去的一年内，我在公司内部审计部门担任审计师一职，全面负责公司内部审计工作。
通过对公司各个部门的审计，我对公司的运营情况有了深入的了解，并提出了一系列的改进意见。
下面是我对过去一年的工作进行全面总结和总结。
二、工作成果1. 完成了年度审计计划。
我根据公司的风险扫描和审计需求，制定了年度审计计划，并在年度审计计划执行过程中，及时调整和安排了资源，确保了全部的审计工作能够按时完成。
2. 完成了公司各个部门的审计。
在过去一年里，我按照公司审计标准和要求，对公司的各个部门进行了全面的审计。
通过审计，我发现了一些存在的风险和问题，并提出了相应的改进意见和建议。
3. 提出了改进意见。
在过去一年里，我向公司的管理层递交了多份审计报告，详细列出了各个部门存在的问题，并提出了相应的改进意见。
这些改进意见被公司的管理层高度重视，并在接下来的工作中得到了有力的推进。
4. 实施了审计后跟踪。
审计后跟踪是我在过去一年内的一个重要工作内容。
我对之前提出的改进意见进行了跟踪，并及时向管理层反馈了改进的情况。
通过审计后的跟踪，我发现了一些改进措施的不足之处，并及时采取了相应的措施予以改进。
三、工作经验1. 全面了解公司运营情况。
通过对公司各个部门的审计，我对公司的运营情况有了深入的了解，包括公司的组织结构、管理制度、经营状况等方面的情况。
这使我能够更好地把握审计的重点和方向。
2. 熟练掌握审计方法和技巧。
通过对公司的审计工作，我熟练掌握了一系列的审计方法和技巧，如风险评估、数据分析、现场检查等。
这些方法和技巧的灵活运用，提高了审计的效率和准确性。
3. 团队协作能力。
在过去一年里，我参与了多个审计项目，并与团队成员紧密合作，共同完成了审计任务。
通过与团队成员的沟通和协同，我提高了自己的团队合作能力，并学会了如何与团队成员协调和合作。
4. 分析和解决问题的能力。
在审计工作中，我经常需要分析和解决各种问题。
内部审计年终个人工作总结报告（四篇）
内部审计年终个人工作总结报告一、工作内容概述本年度，我在公司内部审计部门担任审计人员的岗位，负责对公司各项业务活动的合规性、风险控制能力和内部控制体系的有效性进行审计评估。
在工作中，我主要开展了以下几个方面的工作：1. 审计计划编制和执行：根据公司内部控制标准和风险评估结果，编制年度审计计划，并按照计划开展各项审计工作。
在执行过程中，我注重与被审计部门的沟通与协调，确保审计进展和结果的准确性和可靠性。
2. 内部控制评估：针对公司各项业务活动，我深入了解流程和制度，并根据公司内控标准，评估其合规性和有效性。
对于存在问题的环节和环节，我及时提出并推动相关部门改进措施，及时消除潜在风险。
3. 业务风险评估：我积极参与公司各项业务活动的风险评估工作，通过了解和分析市场环境、行业竞争和公司内外部的风险因素，为公司提供有针对性的风险管理建议。
4. 审计报告撰写：在每次审计完成后，我及时将审计结果和发现的问题整理成报告，并向公司管理层提供具体的改进意见和建议。
确保审计结果的全面性和准确性。
二、工作中的收获与问题在本年度的审计工作中，我取得了一些积极的成果和收获，也遇到了一些问题和挑战。
1. 收获：（1）提高了审计技能和业务水平：通过每次的审计工作和专业知识的学习，我不断提升了审计技能和业务水平，更好地理解了公司的运营机制和业务流程。
（2）加强了与被审计部门的沟通和协调能力：在与被审计部门的沟通与协调中，我学会了倾听和理解他人的意见和需求，提高了团队合作能力。
（3）培养了独立思考和问题解决能力：在审计过程中，我学会了独立思考和分析问题的能力，解决了一些复杂业务和内部控制问题。
2. 问题与挑战：（1）时间管理能力有待提高：由于审计工作的繁琐性和复杂性，我在一些紧急任务的处理和时间安排上存在一定的困难，需要进一步提高时间管理和工作效率。
（2）沟通与协调能力仍有局限：在与一些困难部门的沟通与协调中，我发现自己的表达和沟通能力还不够充分，需要加强与团队和上级的沟通与协调。
2018审计个人工作总结
2018审计个人工作总结2018年对于我来说是一个充实而又挑战的一年。
在这一年里，我作为一名审计员，经历了各种各样的工作任务和挑战，也取得了一些成绩和进步。
以下是我对2018年审计个人工作的总结。
首先，2018年是我作为一名审计员的第三个工作年限，我在这一年里逐渐适应了审计工作的节奏和方式，对审计的一些基本流程和方法也有了更深入的理解和掌握。
在不同项目的工作中，我能够更加独立地完成工作任务，不断提升审计专业知识和技能，也更加熟练地运用相关的审计工具和软件。
其次，2018年是我参与了一些大型审计项目的一年，这不仅增加了我的工作量，也提升了我的工作经验和能力。
在这些项目中，我不断学习和成长，通过与同事和领导的合作，不断提高审计工作的效率和质量，也更深入地了解了客户的商业模式和运营情况。
这让我在审计工作中更加深入地了解了企业的内部管理和运营情况，也在实际工作中提高了我的审计技能和经验。
最后，2018年也是我面临各种挑战和困难的一年。
在日常的审计工作中，我遇到了不少技术和专业问题，也面临了一些客户的挑战和质疑。
但通过与同事和领导的讨论和交流，我逐渐解决了这些问题，也更好地应对了客户的不同需求和情况。
这些都让我在审计工作中有了更深刻的理解和认识，也提升了我的沟通能力和解决问题的能力。
总的来说，2018年是我审计工作成长和进步的一年。
在这一年里，我不仅积累了丰富的审计经验，也取得了一些成绩和进步。
同时，我也意识到在未来的工作中，我还需要不断提升自己的专业知识和技能，不断学习和改进自己的工作方式，才能更好地适应和应对未来工作的挑战。
希望在2019年，我能够继续努力，更加出色地完成审计工作，也为公司的发展和客户的利益做出更大的贡献。
2018年对我来说是一个充实且充满挑战的一年。
作为一名审计员，我收获了很多宝贵的经验和教训，也不断提升自己的专业素养和工作能力。
在这一年里，我参与了多个审计项目，包括对大型企业和中小型企业的审计工作。
内部审计个人年终总结模板6篇
内部审计个人年终总结模板6篇第1篇示例：内部审计个人年终总结一、总结回顾在过去的一年里，作为公司内部审计部门的一员，我经历了许多挑战和收获。
通过对公司内部各项制度和流程的审计工作，我在不断地学习和提升自己的专业能力的过程中，取得了一定的成绩。
回顾过去的工作，我对自己的表现感到满意，同时也意识到在未来的工作中还有很多需要改进和提高的地方。
二、工作成果在本年度的内部审计工作中，我主持了多个审计项目，包括财务制度审计、公司资产管理审计、风险管理审计等。
通过对公司各个部门和业务流程的审计，我发现了一些存在的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
在一些重要项目中，我能够准确把握关键风险点，为公司的决策提供了有力的支持。
我还参与了公司内部培训工作，为其他部门的员工提供了相关的培训和指导。
通过与其他部门的合作，我得到了更深入的了解，也为自己的职业发展打下了坚实的基础。
三、发展规划在未来的工作中，我将继续努力提高自己的审计专业水平，不断学习和积累经验。
我计划参加相关的行业培训和证书考试，提高自己的专业认可度和竞争力。
我也会积极主动地与公司其他部门合作，加强沟通和交流，更好地为公司的发展贡献自己的力量。
在职业发展方面，我会定期进行自我评估，总结经验和教训，及时调整工作计划和目标。
我也会保持积极进取的态度，拓展自己的职业领域和视野，争取在未来的工作中有更大的发展空间。
四、工作心得通过一年的内部审计工作，我深刻体会到了专业知识和实践经验的重要性。
只有不断提升自己的专业能力和素质，才能适应公司的快速发展和变革。
我也意识到，要想在内部审计领域取得成功，需要不断学习和进步，勇于面对挑战和困难，善于总结经验和教训。
只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
五、总结我在本年度的内部审计工作中取得了一定的成绩，也积累了一些经验和教训。
在未来的工作中，我将继续努力提高自己的专业水平和综合素质，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
同时也希望能够得到公司领导和同事们的支持和认可，在共同努力下实现个人的职业梦想和公司的战略目标。
内部审计个人年终总结模板7篇
内部审计个人年终总结模板7篇第1篇示例：内部审计个人年终总结模板尊敬的领导：值此年终，我谨对本年度内部审计工作进行总结，并提出个人的工作计划和目标，希望领导能给予指导和支持。
一、年度工作总结本年度，我所负责的内部审计工作一直保持着高效、严谨和专业的态度。
以下是我个人的年度工作总结：1. 完成了所有定期内部审计的工作任务，包括财务审计、运营审计、风险管理审计等。
并且及时发现了一些潜在的问题，提出了改进意见，为公司经营和管理提供了有力的支持。
2. 参与了几起重要的内部调查工作，对公司内部违规行为进行了深入的分析和调查，为公司的合规经营和风险控制提供了重要的参考和建议。
3. 积极参与了公司内部审计培训，并取得了相关资格证书。
不断提升自己的内部审计专业技能，为今后的工作奠定了更坚实的基础。
4. 与其他部门的沟通和协作能力得到了进一步的提升，能够更好地与各部门协调工作，为公司的整体利益着想。
5. 个人工作态度积极，团队协作意识强，得到了上级及同事的一致好评。
二、个人不足与改进计划在本年度的工作中，我也发现了自己的一些不足之处，主要包括：1. 对于一些复杂问题的分析能力和应对能力还有待提高，需要进一步学习和提升自己的专业知识和技能。
2. 对于内部审计相关法规法律的了解不够深入，需要加强相关知识的学习，提高自己的合规意识。
3. 在工作沟通和协调方面还存在一些不足，需要更加灵活和有效地与其他部门进行沟通和协作。
为了弥补这些不足，我制定了以下改进计划：1. 继续参加内部审计和相关领域的培训，不断提升自己的专业水平和技能。
3. 自主学习和了解相关法规法律，提升自己的合规意识和风险防范能力。
三、明年工作计划和目标明年，我将继续努力，完成好本职工作的也立下了以下个人工作计划和目标：2. 全面了解并深入研究公司的业务流程和财务制度，为公司的风险控制和内部管理提供更具价值的建议和支持。
3. 积极参与公司内部业务发展规划和战略制定，为公司的发展提供更多的内部审计支持和保障。
内部审计年终个人总结范文（6篇）
内部审计年终个人总结范文一、个人情况总述回首过去的一年，我作为内部审计团队的一员，我全身心地投入到工作中，充分发挥自己的优势和专业知识，积极参与各项审计项目，并取得了一定的成果。
在这一年的工作中，我明确了自己所从事的工作具有的重要性和责任感，更加深入地了解了内部审计的核心价值和方法，对自己的工作能力和职业素养有了一定的提升。
二、工作成果总结1. 完成了多个审计项目在过去的一年里，我积极参与了多个审计项目，包括财务审计、合规审计、风险管理审计等。
通过对公司的不同业务领域进行全面的审计，我帮助公司识别了一些潜在的问题和风险，并提出了一些建议，为公司的决策提供了有力的参考。
2. 提升了审计技能和专业知识为了更好地完成工作，我积极参加各种培训和学习，提升了自己的审计技能和专业知识。
通过学习国内外相关法规、行业标准，我更加熟悉了审计的理论知识和方法，并能够灵活运用于实际工作中。
3. 加强了沟通和协调能力作为内部审计团队的一员，我不仅需要与公司内部各个部门进行沟通和协调，还需要与外部的审计师和合作伙伴进行合作。
通过与各方的交流和合作，我不断提升了自己的沟通和协调能力，能够更好地与他人合作、解决问题。
三、存在的问题和不足虽然在过去的一年里取得了一些成绩，但我也意识到自己存在一些问题和不足之处，需要不断地提升和改进。
主要问题如下：1. 综合分析能力有待加强在实际工作中，我发现自己在综合分析能力方面还有所欠缺。
有时候在面对复杂的问题时，我容易陷入细节而忽略了整体的分析和判断。
因此，我需要在今后的工作中积极提升这方面的能力，学习更多的分析方法和技巧，以便更好地把握问题的本质。
2. 缺乏主动性和创新意识在一些审计项目中，我发现自己缺乏主动性和创新意识。
有时在面对问题时，我会局限在已有的框架中，缺少开拓思路和尝试新方法的勇气。
因此，我需要在今后的工作中加强对新问题的研究和思考，积极探索新的解决方案，提高自己的主动性和创新能力。
内部审计年度个人工作总结范文7篇
内部审计年度个人工作总结范文7篇第1篇示例：内部审计年度个人工作总结一、工作概况本年度，我主要负责公司内部审计工作，内容涉及财务审计、业务风险排查、内部控制审计等方面。
我认真执行审计计划，及时发现问题，提出改进建议，为公司决策提供参考依据。
在审计工作中，我尽力做到客观公正，严格执行审计规范，确保审计工作的准确性和有效性。
二、工作成绩1.财务审计方面，我按照审计计划，对公司财务数据进行了全面审计，准确地列出了收支明细，核实了账目准确性，为财务决策提供了可靠数据支持。
2.业务风险排查方面，我着重关注了公司的业务流程和操作风险，提出了相关的风险预警和应对措施，有效地保护了公司的资产安全。
3.内部控制审计方面，我对公司内部控制制度进行了全面审计，发现了一些不规范的操作和制度漏洞，及时提出了改进建议，帮助公司提高了内部管理水平。
三、存在问题虽然在本年度的工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题亟待改进。
审计工作中缺乏对公司业务的深入了解，缺乏与业务部门的有效沟通，造成了一些重要信息的遗漏。
我将在未来的工作中加强业务学习，积极与业务部门合作，提高审计工作的全面性和准确性。
四、改进措施为了提高审计工作的质量和效率，我将采取以下改进措施：1.加强业务学习，深入了解公司业务，提高审计水平。
2.加强与业务部门的沟通和合作，及时掌握业务动态，确保审计工作的全面性。
3.不断学习新知识，提高审计技能和专业水平，为公司的发展贡献聪明才智。
五、总结本年度的内部审计工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
我将在未来的工作中不断努力，积极学习，提高自身的审计水平，为公司的健康发展贡献自己的力量。
希望公司领导和同事们能够继续支持我，共同努力，共同成长。
以上就是我对本年度内部审计工作的总结，谢谢大家的支持和关注。
愿我们在未来的工作中携手并进，共同创造美好的明天！第2篇示例：内部审计年度个人工作总结近一年来，我作为公司内部审计员，从事内部审计工作。
内部审计年终个人总结精编（六篇）
内部审计年终个人总结精编在过去的一年里，我担任公司内部审计部门的一名审计员。
在这段时间里，我经历了许多挑战和成长，也取得了一些令人骄傲的成绩。
在此，我将总结我在过去一年中的工作经验，并提出一些个人的反思和未来的发展计划。
首先，我希望总结一下过去一年中我参与的一些重要审计项目。
在这些项目中，我负责了对公司各个部门的审计工作，包括财务、风险管理、合规性以及运营流程等。
通过对各个部门的审计，我能够对公司业务的全面了解，并找出存在的问题和潜在的风险。
在某些审计项目中，我还提出了一些建议和改进措施，帮助公司改善业务流程和内部控制。
其次，我想总结一下我在过去一年中取得的一些成就。
首先，我成功地完成了所有分派给我的审计任务，并按时提交了审计报告。
在审计过程中，我运用了一些先进的审计方法和工具，例如数据分析和流程图绘制，提高了审计工作的效率和准确性。
其次，我在与公司各个部门的沟通和协作方面取得了很大进展。
我积极与部门负责人和员工合作，了解他们的业务流程和风险管理措施，并收集相关的审计证据。
最后，我还参加了一些内外部的培训课程，提高了自己的专业知识和技能。
在过去一年的工作中，我也遇到了一些挑战和困难，例如项目的时间压力和跨部门合作的困难。
然而，我通过有效的时间管理和团队合作，成功地克服了这些困难，并取得了良好的工作成绩。
此外，我还深刻认识到内部审计工作的重要性和挑战性。
作为一名审计员，我需要不断学习和更新自己的知识，以应对不断变化的业务环境和风险。
针对过去一年的工作经验，我总结了一些个人的反思和未来的发展计划。
首先，我希望进一步提升自己的专业知识和技能。
我计划参加更多的培训课程，了解最新的审计理论和实践，并运用到实际工作中。
其次，我希望加强与公司各个部门的沟通和协作。
我将积极主动地与部门负责人和员工合作，建立良好的工作关系，并促进信息的共享和沟通。
最后，我计划积极参与公司内部的改进项目和倡议。
我希望通过提出建议和改进措施，为公司的持续发展做出贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018内部审计年终个人总结范文
XX年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司XX年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就XX年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
XX年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
XX年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
XX年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深
入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对XX年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
XX年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
XX年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
XX年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。
XX年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。
为集团降低了工程造价，节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。
审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。
审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
XX年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。
针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。
坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②XX年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
怎么样?这篇XX内部审计年终个人总结范文是不是可以帮到您！想要了解更多相关内容，请关注最新上半年审计工作总结范例
精选上半年审计工作总结的报告。