通信工程审计-管理办法(试行)
通信工程审计-管理办法(试行)
中国联通固定资产投资项目审计
管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强公司对固定资产投资项目的审计监督与评价，规范投资行为，完善内部控制，提高投资效益，根据
国家基本建设有关法律、法规和公司相关规定以及
《中国联合网络通信集团有限公司内部审计工作规
定》（中国联通集团【2009】623号），结合公司投
资项目管理特点，制定本办法。
第二条本办法适用于中国联合网络通信集团有限公司境内各分、子公司（以下简称：集团公司），中国联合网
络通信有限公司境内各分、子公司（以下简称：有限
公司），集团公司及有限公司总部各部门、各直属单
位（以下简称：总部）的固定资产投资项目审计。本
文中涉及的公司是上述所有机构的总称。
第三条固定资产投资项目审计（以下简称：项目审计）是指公司内审机构按照规定的程序、方法和要求，对公司
管理权限内的固定资产投资项目（以下简称：投资项
目）全过程经济活动的真实性、合法性、效益性以及
内部控制的有效性进行监督和评价的活动，是公司内
审工作的重要组成部分。投资项目是指纳入公司资本
性支出的所有项目，包括工程建设类、更新改造类和
购置类等。
第四条本办法中公司内审机构是指审计部、审计分部及审计部派驻审计处。
第二章项目审计的组织管理
第五条项目审计实行审计业务归口管理，由公司内审机构负责组织实施。内审机构负责人作为项目审计工作的
第一责任人，对所管辖的项目审计工作安排、审计质
量和审计时效负责。
第六条项目审计的组织管理遵循集中与授权相结合，按照投资主体、投资规模及建设单位的不同分级管理。（一）审计部的职责
1、负责制定公司项目审计的相关管理制度，指导、
检查各级内审机构贯彻执行情况；
2、负责组织、实施总部投资，总部实施并核算的项
目审计；
3、负责组织、实施或授权审计分部及派驻审计处组
织、实施总部投资，省级分公司实施并核算、批
复项目投资额在1亿元及以上的项目审计；
4、负责组织、实施或授权审计分部及派驻审计处组
织、实施省级分公司投资并作建设单位、批复项
目投资额在1亿元及以上的项目审计；
5、负责组织、实施或授权审计分部组织、实施总部
审批的局房及相关配套设施建设项目的项目审
计；
6、负责管理总部投资项目委托审计业务；
7、负责组织、实施对各审计分部及派驻审计处的项
目审计质量检查；
8、负责组织、实施对公司所属各单位的投资项目管
理审计及专项审计调查；
9、负责督促有关项目审计意见或建议的整改落实；
10、完成公司交办的其他项目审计事项。
（二）审计分部的职责
1、贯彻执行公司制定的项目审计相关规定，并结合
本地实际情况制订相关实施细则；
2、按照建设管理分工界面，组织、实施项目审计工
作；
3、按照审计部授权，组织、实施对授权项目的审计；
4、按照规定或授权，负责驻地省级分公司投资项目
委托审计业务的统一管理；
5、负责对派驻省级网络公司审计专岗的审计工作
进行指导和监督检查；
6、负责组织、实施对驻地省级分公司各单位的投资
项目管理审计及专项审计调查；
7、负责督促有关项目审计意见或建议的整改落实；
8、完成驻地公司、审计部交办的其他项目审计事
项。
（三）审计部派驻网络公司审计处的职责
1、贯彻执行公司制定的项目审计相关规定，并结合
本单位实际情况制订相关实施细则；
2、根据网络公司的管理特点和要求，对派驻各省级
网络公司审计专岗人员实施专业业务管理；
3、按照建设管理分工界面，组织、实施网络公司实
施建设的项目审计工作；
4、按照规定或授权，负责管理网络公司建设项目委
托审计业务；
5、按照审计部授权，组织、实施对授权项目的审计；
6、负责组织、实施对网络公司各单位的投资项目管
理审计及专项审计调查；
7、负责督促有关项目审计意见或建议的整改落实；
8、完成网络公司、审计部交办的其他项目审计事
项。
第七条根据《中国联通网络公司组建方案》（中国联通集团[2010]254号）的通知要求，省级分公司审计分部
结合当地实际情况在省级网络公司派驻工程审计专
岗，专岗人员负责网络公司建设项目的管理审计和结
算、竣工财务决算审计等工作。审计部和审计分部负
责对网络公司审计工作进行指导和监督检查。
第八条授权审计是指上级内审机构将其负责审计范围内的审计事项授权给下一级内审机构代为实施的审计行
为。授权审计分为阶段授权审计和项目授权审计两种
形式。
（一）阶段授权审计是指被授权方在授权时限内对特指的若干投资项目具有实施审计的权力，授权时限
界满即终止授权。
（二）项目授权审计是指被授权方对指定项目具有实施审计的权力，指定项目审计结束即终止授权。第九条工程审计人员应具备工程概（预）算审核能力、了解工程建设管理和工程财务核算，内审机构应加强对
审计人员的业务培训，提高审计人员的业务能力和专
业水平。
第十条公司内审机构应创造条件，运用先进的技术方法，采用计算机辅助审计方式开展项目审计，利用信息系
统加强对投资项目审计的管理，提高审计质量与效
率。
第十一条未设立内审机构和配备审计人员的单位，由上一级单位内审机构负责组织对其投资项目的审计。第十二条为保证审计质量和审计时限，公司各级内审机构可根据自身审计力量及项目的实际情况，采取自审和
委托社会中介机构审计相结合的方式。北十省原则上
应以公司内审机构自审为主，如需委托审计须经省级
分管领导批准，其余各省可采取委托审计与自审相结
合的方式。
第三章对受托社会中介机构的管理
第十三条对社会中介机构的委托与管理实行“两级管理”
的方式。
（一）总部委托社会中介机构开展项目审计，由审计部统一管理；总部网络公司委托社会中介机构开展
项目审计，由派驻网络公司审计处进行归口管理。
（二）各省级分公司及所属地市分公司委托社会中介机构开展项目审计，由各审计分部进行归口管理。第十四条接受委托的社会中介机构代表公司内审机构实施项目审计，委托方要加强对委托项目组织管理、进
度管理和项目审计的质量控制，委托方根据受托中介
机构出具的审计结果，经过审核确认，形成内审机构
的审计意见送达相关单位。
第十五条社会中介机构的选择应公平、公正、透明和规范。
应由各省级分公司按照相关规定，公开选聘业内信誉
好、服务质量高、恪守职业道德、业绩突出、收费合
理的社会中介机构作为入围备选机构，各省级分公司
在完成中介机构的选聘工作后，应定期将被选聘中介
机构的相关情况向审计部进行报备，各审计分部及省
级网络公司（派驻审计专岗）委托审计业务时应在驻
地省级分公司选定的入围备选机构中选用。派驻审计
处应在集团公司总部选定的入围备选机构中选用。第十六条公司内审机构应制订对受托社会中介机构的管理和考核办法，加强对受托方的管理。实际工作中要
掌控工作进度，协调各方意见，协助解决工作中出现
的困难或问题，督促受托方保证审计质量。
第十七条委托社会中介机构所需的审计费用，按照相关规定在投资项目成本中列支。
第四章项目审计的类型
第十八条项目审计包括项目工程结算审计、项目竣工决算审计、项目管理审计及专项审计调查等类型。
第十九条项目工程结算审计和项目竣工决算审计（一）项目工程结算审计是指投资项目完工通过初验并开通试运行后，内审机构以建设单位提交的工程
竣工资料为依据，对经建设单位审核并报送的工
程结算的真实性及合规性进行全面审查，即对投
资项目实际发生的建安投资等实施的审计。工程
结算审计是竣工决算审计的一部分。
（二）项目竣工决算审计是指投资项目通过竣工验收后，依据建设单位提交的送审资料，对建设单位
编报的竣工决算，即投资项目发生的全部投资（含
建安投资、设备投资、其他投资、待摊投资）实
施的审计。竣工决算审计是确定项目投资额的重
要程序。
（三）确定项目投资额可以通过竣工决算审计一次性完成，也可以通过工程结算审计与竣工决算审计分
两阶段完成。已进行了工程结算审计的项目还必
须完成竣工决算审计，工程结算审计不能替代竣
工决算审计。各级内审机构可根据实际确定工程
结算审计的适用范围。
（四）公司所有投资项目必须经过项目竣工决算审计（单纯购置类除外）。未经审计不得支付项目相关
合同尾款，未经决算审计不得批复项目竣工决算。第二十条项目管理审计是以项目投资全过程的管理行为作为主要审计对象，以评价管理活动内部控制的合规
性和有效性为主要审计目标。根据审计工作需要，项
目投资全过程可划分为项目前期（立项阶段）、项目
中期（实施阶段）、项目后期（验收交资阶段）和后
评价四个主要阶段。在实施项目管理审计时，既可以
将项目投资全过程作为审计对象，也可以将其中部分
内容作为审计对象。
（一）项目前期（立项阶段）审计是对投资项目前期投
资决策过程、项目立项审批、可行性研究报告编
制与批复等工作进行的审计监督与评价。（二）项目中期（实施阶段）审计是对投资项目实施过程中的设计、采购、施工、监理、核算等工作进
行的审计监督与评价。
（三）项目后期（验收交资阶段）审计是对投资项目的验收、资产交付使用、工程结算与竣工决算的编
制、项目档案归档等工作进行的审计监督与评价。（四）项目后评价审计是对投资项目是否遵循公司的相关规定进行了后评价工作以及投资项目实现的效
益性所进行的审计监督与评价。
第二十一条专项审计调查是指由内审机构实施的、对投资活动全过程中需特别关注内容进行调查的活动，具体关
注内容根据公司的实际需要确定。
第五章项目审计的操作方式及流程
第二十二条项目审计包括审计、审签及调查三种方式。
第二十三条审计方式
（一）审计方式的基本流程包括：审计需求与审计计划的提出、成立审计组、确定审计方案、下发审计
通知、审计组进驻现场开展工作、出具审计报告
（征求意见稿）征求被审计单位意见、出具审计
意见书、跟踪审计意见的执行情况和实施后续审
计。
（二）审计工作结束后应出具审计报告与审计意见书。第二十四条审签方式
（一）审签方式是审计方式的一种简化形式，实施审计前无需下发审计通知书，审计结束后无需出具审
计报告与审计意见书，审签工作结果的表现形式
是审签单。审签方式所关注的内容与审计方式相
同。
（二）对建设内容较为简单，设备价款占项目全部投资80%以上的技术改造、设备安装、信息平台、固
定资产购置以及小额客户接入工程，且建设单位
对施工造价管理较为规范、未发现存在较大管理
缺陷的投资项目实施工程结算审计或竣工决算审
计时，公司内审机构可根据实际情况，在确保合
规、真实、准确的前提下采用审签方式。（三）审签项目和小额客户接入工程的具体限额可由各级内审机构在管理权限内根据实际情况及审计风
险自行确定。
（四）若在审签过程中发现存在较大管理缺陷时须出具审计报告与审计意见书。
第二十五条除第二十四条规定的项目外，其他项目均应采取审计方式。
第二十六条审计调查
（一）审计调查的基本流程是审计需求或审计计划的提出、确定调查重点和方案、运用适当方式搜集相
关信息、通过整理分析得出调查结果。
（二）出具审计调查报告。
第六章项目审计质量控制
第二十七条项目审计实行组长负责制。组长负责制订审计方案与审计组成员的分工、掌控现场工作进度、审核审
计工作底稿、协调沟通现场审计情况、组织完成审计
结果文件并对审计质量负责。
第二十八条审计结果文件主要是指审计报告、审计意见书、审签单等，由指定的审计人员编写，经审计组长审核
后提交内审机构负责人或指定专人审定签发。
第二十九条对于委托社会中介机构审计的投资项目，社会中介机构负有直接审计责任，内审联系人对审计报告负
有复核责任，内审机构负责人负有管理责任。
第三十条内审机构应采取相应措施保证项目审计的审计质量。审计部对各审计分部、派驻审计处的项目审计
工作负有指导检查及复审的责任。
第七章项目审计的档案管理
第三十一条项目审计的档案管理是指内审机构对审计档案的建立、收集、整理、保管、移交和借阅等进行管理
的过程，是重要的基础管理工作，内审机构应指派专
人负责。项目审计完成后，项目审计负责人要及时整
理审计档案并存档。未经内审机构负责人批准，不得
擅自外借审计档案。
第三十二条需要收集的档案资料主要包括（但不限于）以下内容：立项文件、可研及可研批复文件、设计及设计
批复文件、概预算文件、合同、竣工资料、验收证书、
工程结算书、竣工决算报表、审计底稿及审计结果文
件、相关部门的确认与反馈意见等资料。
第八章项目审计的统计管理
第三十三条为加强项目审计的基础管理工作，内审机构应按照相关要求建立投资项目审计台账，本着“谁审计谁统
计”的原则，及时对审计事项进行记录。
第三十四条审计分部、派驻审计处应落实责任按月填制项目审计月报，在规定时限内上报审计部。
第三十五条为提高工作效率，内审机构应采用信息化手段加强对审计台账与月报的管理。
第三十六条各级内审机构应加强对统计信息的分析与利用，及时调整审计关注重点，提高审计效果。
第九章项目审计的沟通与配合
第三十七条项目审计涉及的相关部门与单位主要指计划管理部门、财务管理与核算部门、物资采购与管理部门、
项目建设与管理部门、资产使用管理单位等。
第三十八条内审机构应加强与相关部门的交流与沟通，及时了解投资项目的进展情况，在规定时限内，对各相关
部门报送的工程资料进行认真审核，按照国家和公司
的现行规定严格把关。
第三十九条公司各相关部门应按照公司规定的职责将投资项目管理方面的规章制度、固定资产年度投资计划、
项目建设进度等相关文件及信息及时抄送内审机构；
通知内审机构参加相关重要会议，通报项目进度情
况，按照审计需求提供相关计划管理信息、建设实施
信息、财务记录等信息；积极配合审计工作，及时反
馈意见，协调、解决审计过程中出现的难题，为审计
工作顺利完成创造良好环境。
第四十条项目工程结算审计和竣工决算审计采取报审制，即项目建设单位完成项目建设后向内审机构报审。主
要包括以下工作内容：
（一）项目初验并开通使用后，项目建设单位应根据相关规定与要求对施工单位报送的工程结算书进行
预审。如需进行工程结算审计的项目可填写“投
资项目结算审计报审表”（附件1），提交内审机构
审计。
（二）项目竣工验收后，项目建设单位应根据相关规定
与要求，在财务部门的配合下编制工程竣工决算
书，整理、备齐审计所需的完整资料，填写“投
资项目决算审计报审表”（附件2），在竣工验收后
1个月内将报审资料提交内审机构。
（三）内审机构应及时对送审资料进行审核，对资料齐全并符合要求的应予签收，对于资料不完整的可
待建设单位补齐后再予签收。内审机构原则上应
在签收建设单位报审资料后20个工作日内完成
项目审计并提交审计结果，特殊情况如管道建设、
光缆线路工程、土建工程项目或投资额较大且内
容较为繁杂的投资项目可视具体情况酌情调整审
计时间。
（四）项目建设单位应及时提供真实、完整的项目资料，提供必要的工作条件。
（五）项目建设单位应按照内审机构提出的审计意见进行整改，并按要求向内审机构反馈审计意见的执
行情况。内审机构应跟踪审计意见的执行情况，
必要时应实施后续审计。
第十章附则
第四十一条本办法由审计部负责解释。
第四十二条各审计分部、派驻审计处可根据自身具体情况制订实施细则。
第四十三条本办法自发布之日起实施。
附件: 1. 投资项目结算审计报审表
2. 投资项目决算审计报审表
附件1
中国联通投资项目结算审计报审表
本表一式二份，资料明细表为本表附件。
投资项目结算审计所需资料清单
银行审计人员管理办法
**银行内部审计人员管理办法 第一章总则 第一条为保证内控监督工作质量，防范经济案件及重大风险责任事故，及时发现和制止经营管理活动中的违章、违规、违法行为，根据《**银行内部审计工作基本规定》和《**银行内部控制管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于**银行全体审计人员。 第二章责任处罚 第三条审计人员责任处罚的主要形式有： （一）批评教育； （二）通报批评； （三）经济处罚； （四）调离审计岗位； （五）行政纪律处分； （六）解除劳动合同； （七）移交司法处理。 第四条行政纪律处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用查看、开除。 第五条凡有下列行为之一的，应予以处罚： （一）玩忽职守，疏于检查监督，使应该及时发现的违
章、违规、违法现象未能发现造成经济损失的；违反审计工作规定，对应予发现的违章、违规、违法现象未能发现的；主审人违背审计检查方案，对于应该检查的内容放弃检查，致使问题没有及时发现造成严重后果的； （二）所辖区域内行处经营管理混乱、违规事件接连发生，但内部审计部门一年内未进行审计检查的；所辖区域内行处的重大经营风险、违规行为及经济案件被外部监管部门发现，经过董事会认定其内部审计部门有失职行为的； （三）在审计检查工作中发现重大差错、责任事故、违规经营及经济案件等隐瞒不报的；发现被审计行处有经济案件、重大违规经营行为，未提出查处意见造成严重后果或经济损失的； （四）泄露审计检查报告内容和被审计机构商业机密的； （五）凭借专业知识帮助或串通被审计监督对象，编造虚假账务、凭证、报表及其它有关资料并可能影响到审计结论或效果的；直接与被审计监督机构串通编造虚假审计报告或审计结论的； （六）利用职务之便，接受被审计机构的报酬或福利待遇；在被审计机构报销有关费用或为自己、亲友谋取私利，败坏内部审计部门信誉的； （七）审计组成员违规接受审计监督机构馈赠的贵重物
通信工程公司工程质量管理办法
通信工程公司工程质量管理办法（修订版） 目录 第一章质量方针和质量目标 1 第二章质量管理组织机构和职责、权限 2 第一节组织机构 2 第二节职责和权限 2 第三章质量控制要素管理 3 第一节人力资源管理 3 第二节施工机具管理 4 第三节施工方案管理 4 第四节工程材料管理 4 第五节施工环境管理 5 第四章质量培训制度 5 第五章质量检查制度 6 第一节质量检查要求 6 第二节公司质量检查 7
第六章质量问题分类与处理 7 第一节质量问题分类 7 第二节质量问题处理 9 第七章质量考核 10 第八章质量奖惩 11 第一节流程 11 第二节奖励 11 第三节处罚 13 第九章附则 14 第一章总则 第一条为进一步完善公司的管理体系，确保公司总体质量目标的实施和实现，持续增强公司在市场中的竞争能力，坚持以科学管理促品牌建设为出发点，特修订本办法。 第二条公司质量管理方针：以客户需求为导向，推行科学管理模式，增强客户满意，提升企业核心竞争力。 第三条公司质量管理的宗旨，是按照公司质量管理方针的要求实现公司质量目标。公司工程施工质量目标：合同履约率100%，工程数据移交满意度高于96%，客户满意度高于93%。 第四条所有质量管理活动应严格遵守国家法律法规要求。
第五条本办法适用于公司所属各职能部门和生产单位。 第二章质量管理组织机构和职责、权限 第一节组织机构 第六条公司应建立质量管理组织机构，包括： （一）成立由公司总经理、副总经理、职能部门负责人及各生产单位负责人为成员的质量管理组织，研究决策公司质量管理工作。 （二）运营管理部是公司质量管理工作的主管部门，代表公司负责质量管理工作的监督和管理，并设置专职质量管理岗位。 （三）生产单位应根据生产经营特点、规模、人员情况成立相适应的质量管理组织，并设置专职（或兼职）质量管理岗位。 （四）项目部、区域中心和办事处（以下简称项目部）是公司质量管理工作各项规定的直接执行者，应监督、检查员工遵守质量管理工作各项规章制度和操作规程，并设置专职（或兼职）质量检查岗位。 第二节职责和权限 第七条公司管理层负责贯彻落实国家法律、法规要求，制定管理方针、设置管理目标，批准质量管理体系文件，为质量管理体系运行提供资源，确保质量管理体系有效运行。 第八条运营管理部负责组织实施质量管理体系内、外部审核，纠正并预防质量实施过程中的不合格项；参与管理评审，持续改进，保证质量管理体系的有效性；负责公司质量管理工作的监督和控制；负责公司装备、车辆的管理；参加工程质量事故调查分析；制定相关施工规范；处理重要客户投诉。
通信线路工程各岗位职责及管理制度
通信线路工程项目经理岗位职责 1.贯彻执行国家和行业部门法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的各项管理制度。 2.项目经理在工程项目施工中代表公司对施工项目负有全面管理的责任，组织编制项目管理实施规划；对施工项目的质量、工期、成本目标做出规划，绘制展开图；进行目标管理和施工前的各项准备工作；组织人员设计图纸会审，编制施工指导性文件。 3.建立合理有效的项目管理组织机构以及项目的质量管理体系 和安全管理体系并组织实施；根据工程的特点制定相应管理办法和规章制度。选用各专业技术人员组成施工队伍，根据岗位责任制和管理制度，对工程的实施情况进行不定期的检查和抽查，出现问题及时解决。 4.在授权范围内负责与企业管理层、作业层、建设单位和监理工程师等协调、沟通，解决项目中出现的问题。 5.调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；按照有关的标准及设计要求严格把关。 6.以顾客满意为目标，贯彻国家及本地区有关质量管理标准；对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全生产，文明生产。 7.按照公司与建设单位签订的工程施工合同，以及公司的有关规定，负责组织编制竣工资料、工程结算、参加工程验收和工程交接工作；组织工程保修和工程服务工作。
通信线路工程管理人员岗位职责 为建立健全工程队内部管理体制，提高每个管理人员的业务素质、服务质量及管理水平，确保安全文明施工，以满足各个建设单位的需求，特制定以下管理条例，希望大家共同遵守并贯彻执行。 一、遵守社会公德，讲文明礼貌、讲职业道德，坚持贯彻我队“科技创新、质量第一、信誉至上、服务一流”的服务宗旨。严格执行通信行业的保密条例，不得泄露各个运营公司的有关机密。 二、严格执行安全生产规范，做好各项安全措施及安全宣传工作，及时排除安全隐患，将意外事故消灭在萌芽状态，以达到防微杜渐、防患未然之效果。 三、每个管理人员应不断增强服务意识和法制观念，时刻保持文明施工队伍的良好形象。不得以任何理由与建设、监理单位人员发生争吵或进行人身攻击，不得肆意殴打、虐待民工。对他人的人身安全构成威胁且情节严重者将送司法机关追究其相应的法律责任。 四、工程管理人员必须熟悉并掌握通信线路工程的施工规范及验收标准，不断提咼本专业技能，总结历年的施工经验并将其灵活运用在各项施工建设过程中，严格把好质量关，强调施工工艺符合有关规范要求，保证每单项工程的施工质量均达到优良评定。 五、认真地按照“科学管理、精简增效”的方针安排日常工作，实行工序、质量、工艺承包责任制，减少人员怠工现象，加强在工效和进度上的创新管理。 六、继承与发扬勤俭节约、艰苦朴素的优良传统，在确保工程质量、工艺符合规范要求的前提下，坚决杜绝一切形式的铺张浪费现象，做好各种材料在施工使用前的检验工作，认真核对并登记造册，切实做到“帐实相符”，保证工程材料的数量与质量均符合要求，严格把好材料关。
银行电子设备固定资产管理办法模版
银行电子设备固定资产管理办法 第一章总则 第一条为了加强全行计算机设备固定资产管理，提高固定资产使用效益，提高全行计算机设备管理工作的科学化、规范化水平，特制定本办法。 第二条计算机设备固定资产的管理和使用本着艰苦朴素、勤俭节约的精神，贯彻统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。各单位应指定专人负责管理工作，保证我行固定资产的安全和完整。 第三条计算机设备包括终端、打印机、UPS等外围设备，路由器、防火墙等网络通信设备，各种计算机等。 第四条总行信息技术委员会负责制定我行计算机应用发展总体规划，并确认计算机设备的选型。 第二章计划管理 第五条信息技术部依据全行计算机应用发展总体规划，制定全行计算机设备需求计划。信息技术部会同有关部门，依据设备需求计划制定计算机设备资金需求计划，并纳入我行财务预算。 第六条对于临时性设备采购，由使用部门申请后，经计划财务部及总行领导审批通过后，由信息技术部联系中标厂商进行采购。 第三章选型、购置管理 第七条信息技术部在组织软硬件技术人员对计算机设备进行测试、评定的基础上，由信息技术委员会按照产品优秀、服务优质、价格优惠的原则和市场变化情况确定、调整设备选型（包括设备型号、参考价格、供货厂商等内容）。 第八条信息技术部必须按照信息技术委员会确定的选型结果，结合自身业务需求和计算机应用的实际情况，选购我行的计算机设备。 第九条总行统一组织、实施的计算机项目所需计算机设备和大批量购置的计算机设备采取招标、投标的办法。 第十条计算机设备到货后，由信息技术部对设备数量、外观及技术参数进行核对验收，验收合格后由总行库管人员办理入库交接手续。对于验收不合格的计算机设备，信息技术部门应妥善处理并及时办理退货、换货手续。 第十一条计算机设备折旧提足后，本着节约的原则，无重大故障，保养维修后继续使用。出现重大故障，无维修价值的采取报废更新。 第四章设备申请及实物管理第十二条各单位因办公需要申请电子设备固定资产，应提出设备需求的书面申请，并填写《固定资产申请表》，提交计划财务部审批，经计划财务部及总行领导审批通过后，向总行库管人员办理计算机设备出库手续。 第十三条发放计算机设备时，要办理计算机设备出库手续，总行库管人员应会同领用单位经办人对实物逐件清点，由领用单位经办人签字确认。 第十四条计算机设备的调配需经信息技术部门同意。计算机设备进行调拨时，需填制固定资产调拔单，由调出、调入单位加盖单位公章，信息技术部批准后送交财务部门进行账务调拔。 第十五条信息技术部每年应与各使用单位核对计算机设备配备明细表，确保账实相符。
银行个人贵宾客户服务管理办法模版
个人贵宾客户服务管理办法 编制部门： 版次号： 生效日期：xx年06月16日
目录 修改与审批记录 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。第一章总则. (3) 第二章组织职责 (3) 第三章VIP客户的管理 (3) 第四章VIP卡管理 (4) 第五章贵宾客户服务 (5) 第六章附则 (5) 附件： (5) 附件1.《银行贵宾客户优惠服务明细》 (6) 第一章总则 第一条为进一步规范和加强银行（以下简称“本行”）的个人贵宾客户
管理工作，贯彻“以客户为中心”的经营理念，实现个人客户差异化营销和分层管理，制定本办法。 第二条银行个人贵宾客户，是指符合本行个人贵宾客户评定标准，具有一定经济基础和社会地位，信用度高，对银行业务发展产生较大贡献或重大影响的个人客户。 第三条VIP卡，是指为个人贵宾客户所发放的银行卡，是贵宾客户的身份象征。它除具备借记卡的基本功能外，还包含服务优惠、投资理财等增值服务功能的高端借记卡。银行VIP卡分为金卡、白金卡和钻石卡三种。 第四条个人贵宾客户服务实行“客户自愿、重点发展、为客户保密”的原则，为符合评定标准的个人贵宾客户发放相应的VIP卡，作为享受VIP服务的依据。 第五条本办法适用于银行所有机构和网点。 第二章组织职责 第六条总行是个人贵宾客户管理的主责部门，负责全行客户服务资源的组织和VIP客户的管理。 第七条其他涉及个人银行的相关部门负责利用本部门的业务资源，为个人贵宾客户提供本部门业务的优质服务。 第三章VIP客户的管理 第八条银行全行的VIP客户评级量化标准由总行统一制定。 第九条总行将通过客户关系管理系统的客户评级功能为个人客户进行评分，分值达到30分及以上的客户即可为银行个人贵宾客户。各机构可根据分值与客户级别对应关系，在征得客户同意的前提下为其申请对应的VIP卡。对应关
银行审计人员工作总结三篇(完美版)
银行审计人员工作总结三篇 篇一 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下： 一、加强学习，不断提高自身素质。 按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工
作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。 （一）认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 （二）求真务实、尽职尽责，做好检查工作。 认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。 三、回顾检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、针对以上问题，今后的努力方向是： 一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。
(完整word版)通信线路工程各岗位职责及管理制度
通信线路工程项目经理岗位职责 1．贯彻执行国家和行业部门法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的各项管理制度。 2．项目经理在工程项目施工中代表公司对施工项目负有全面管理的责任，组织编制项目管理实施规划；对施工项目的质量、工期、成本目标做出规划，绘制展开图；进行目标管理和施工前的各项准备工作；组织人员设计图纸会审，编制施工指导性文件。 3．建立合理有效的项目管理组织机构以及项目的质量管理体系和安全管理体系并组织实施；根据工程的特点制定相应管理办法和规章制度。选用各专业技术人员组成施工队伍，根据岗位责任制和管理制度，对工程的实施情况进行不定期的检查和抽查，出现问题及时解决。 4．在授权范围内负责与企业管理层、作业层、建设单位和监理工程师等协调、沟通，解决项目中出现的问题。 5．调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；按照有关的标准及设计要求严格把关。 6．以顾客满意为目标，贯彻国家及本地区有关质量管理标准；对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全生产，文明生产。 7．按照公司与建设单位签订的工程施工合同，以及公司的有关规定，负责组织编制竣工资料、工程结算、参加工程验收和工程交接工作；组织工程保修和工程服务工作。
通信线路工程管理人员岗位职责 为建立健全工程队内部管理体制，提高每个管理人员的业务素质、服务质量及管理水平，确保安全文明施工，以满足各个建设单位的需求，特制定以下管理条例，希望大家共同遵守并贯彻执行。 一、遵守社会公德，讲文明礼貌、讲职业道德，坚持贯彻我队“科技创新、质量第一、信誉至上、服务一流”的服务宗旨。严格执行通信行业的保密条例，不得泄露各个运营公司的有关机密。 二、严格执行安全生产规范，做好各项安全措施及安全宣传工作，及时排除安全隐患，将意外事故消灭在萌芽状态，以达到防微杜渐、防患未然之效果。 三、每个管理人员应不断增强服务意识和法制观念，时刻保持文明施工队伍的良好形象。不得以任何理由与建设、监理单位人员发生争吵或进行人身攻击，不得肆意殴打、虐待民工。对他人的人身安全构成威胁且情节严重者将送司法机关追究其相应的法律责任。 四、工程管理人员必须熟悉并掌握通信线路工程的施工规范及验收标准，不断提高本专业技能，总结历年的施工经验并将其灵活运用在各项施工建设过程中，严格把好质量关，强调施工工艺符合有关规范要求，保证每单项工程的施工质量均达到优良评定。 五、认真地按照“科学管理、精简增效”的方针安排日常工作，实行工序、质量、工艺承包责任制，减少人员怠工现象，加强在工效和进度上的创新管理。 六、继承与发扬勤俭节约、艰苦朴素的优良传统，在确保工程质量、工艺符合规范要求的前提下，坚决杜绝一切形式的铺张浪费现象，做好各种材料在施工使用前的检验工作，认真核对并登记造册，切实做到“帐实相符”，保证工程材料的数量与质量均符合要求，严格把好材料关。
通信工程建设资料管理办法
北京网桥通信工程监理有限公司通信建设工程监理资料管理制度 编制： 审核： 批准： 编号： 生效日期：
北京网桥通信工程监理有限公司 通信建设工程监理资料管理制度 一、目的： 为加强通信工程建设监理资料的管理，做好资料的编写、归档、保管、查询工作，保证工程质量的追溯。 二、编写依据： 根据国家有关通信工程建设的法律、行政法规，结合通信工程建设的特点，制定本办法。 三、适用范围 适用于本公司通信工程建设监理资料的管理。 三、资料的覆盖范围： 3.1法规类文件： 国家有关通信工程建设监理的法规、行业有关通信工程建设监理的法规、地方法规、中华人民共和国信息产业部的相关规定（包括通信工程质量监督管理规定、通信建设工程监理管理规定、国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定、通信网全程和网间通信质量技术要求等）。
3.2 内部文件：包括质量管理体系文件、环境管理体系、制度、规范、计划、大纲等。 3.3监理记录：包括工程监理的各类报告、各类监理会议纪要、旁站记录、平行检验记录、验证记录、各种监理凭证等。 3.4 证件类：资质或资格证书。 4、法规类文件管理： 4.1 监理部负责收集法律法规文件。并对法律法规文件的适用性进行评价。 4.2 将收集的法律法规文件报主管领导审批，编制法律法规文件目录，归档。文件目录有文件名称和编号。 4.3监理部根据法律法规文件的内容，确定发放范围，进行发放。保留法律法规文件的发放记录。 4.4法律法规文件的获取途径 A）通过标准书店购买、B）通过通信网络下载、C）通过北京移动通信获取。 4.5法律法规文件的更新 4.5.1 监理部每半年通过获取途径，收集法律法规文件的更新信息，及时获取并更新。
银行自助设备业务管理办法
xx银行自助设备业务管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范自助设备业务管理，提高自助设备运行效率，有效防范业务风险，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》、中国银监会《电子银行业务管理办法》、中国银联《银行卡联网联合业务规范》、《xx 银行现金清分和冠字号码留存管理办法》、《xx银行冠字号码查询涉假纠纷处理操作细则》、《xx银行固定资产管理办法》及个人金融部涉及多家供应商的设备集中采购规则的有关规定，结合我行实际需要，特制定本办法。 第二条自助设备业务管理坚持“统一规划、统一标准、统一流程”的原则，以实现管理规范化、操作标准化、选型科学化、布局合理化。 第三条本办法适用于我行自助设备业务服务和管理。 第二章基本规定 第四条自助设备业务是指通过自动柜员机、多媒体自助终端、货币兑换机、自助开卡机、远程视频柜员机（VTM）等自助设备，运用计算机、通信等技术手段为客户提供存取款、查询、转账、支付结算、修改交易密码、IC卡电子现金及行业应用、货币兑换、开卡、电子渠道签约、投资理财等各类自助式金融服务的电子银行业务。 第五条自助设备业务运营管理包括业务维护、设备配置、结账加钞管理、密码钥匙管理、账务差错处理、吞卡处理、设备上下线及业务资料管理等工作。 第六条自助设备按服务类型分为现金类自助设备（以下简称现金设备）和非现金类自助设备（以下简称非现金设备）。现金设备是指自动取款机、自动存款机、存取款一体机等包含现金功能的自助设备，非现金设备是指多媒体自助终端、自助充值机、自助缴费机等不包含现金功能的自助设备。 第七条自助设备按安装场所可分为在行式和离行式。在行式自助设备是指在银行网点内运行的自助设备，包括布放在网点营业区域内的自助设备和集中布放于自助服务区的自助设备。自助服务区与网点营业区相连、具
通信工程施工-管理办法
通信工程施工管理办法 为了使公司工程管理规范化、效率化，更好的提升工程质量和服务质量，为落实公司全员质量、环境、职业健康安全管理机制，更好地加强公司的工程施工管理，改善和提高服务水平，确保施工质量和经济效益，达到业主满意，使施工管理程序化、规范化，以适应市场经济的发展,特制定本施工管理办法如下： 一、施工管理宗旨： 一切为了业主、一切为了工程、一切为了效益。 二、施工组织管理 公司成立工程管理中心，下设施工队、接续组、材料主管、资料室及项目经理。 1.各岗位职责： 工程管理部职责 ⑴、认真贯彻落实国家有关法律、法规及通信行业各项标准、规章制 度，执行公司各项生产管理制度。 ⑵、贯彻落实各项质量管理措施，落实质量责任，加强施工现场的质 量管理，搞好施工队伍员工的教育培训，提高企业员工技术素质，促进施工技术水平的提高。 ⑶、搞好公司的安全教育工作，贯彻安全第一，预防为主的方针，提 高员工安全意识，增强员工安全防范能力。督促各项目部落实安
全生产措施。 ⑷、负责公司所有施工项目竣工资料的编制及工程预决算的编制，负 责公司各项施工合同的起草签订。 ⑸、负责办理工程材料的领用、调配及管理。 ⑹、负责项目工程图纸会审及施工组织设计的编制工作，并组织工程 项目的投标工作。 ⑺、负责对项目施工过程的工期、质量、成本、安全进行全面控制。 ⑻、掌握和了解各项目部施工项目的进度情况，全面督促、指导各项 目的质量安全和现场文明施工的管理工作。 ⑼、负责组织对在施工地进行安全生产文明施工检查或专项检查，对 检查中发现的问题，及时予以指导，提出整改方案，必要时进行分析研究，制定纠正预防措施。 ⑽、负责建立公司完成施工任务情况台帐，编制公司内部年、季、月施工工作量报表，年、季对公司施工完成情况进行分析。 ⑾、负责组织项目验收，并参与公司重点工程回访工作，掌握收集工程回访及保修情况。 ⑿、认真完成各项报表的填制工作。 ⒀、完成公司领导交办的其它工作。 项目经理岗位职责 ⑴、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制
农村商业银行电子设备管理办法
农村商业银行电子设备管理办法 73号（4月1日） 第一章总则 第一条为了加强江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）电子设备的购置、维护、维修、调配、报废等行为的管理，发挥电子设备的使用效能，根据省联社及《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》、《江苏农村商业银行股份有限公司固定资产和低值易耗品管理办法》的有关规定，依据“集中统一、分级管理、分级负责”的原则，结合本行实际情况特制定本办法。 第二条本办法所指电子设备是指总行机关、各支行（部）业务及管理所用设备，包括： 1.硬件系统：主机、打印机、终端、磁带机等设备。 2.供电系统：不间断电源（UPS）、蓄电池等供电设备。 3.网络系统：路由器、交换机、防火墙、调制解调器等数据传输控制设备。 4.电子银行系统：自动柜员机（ATM）、制卡机等专用设备。 5.其它设备：用于检测、维修的设备、机房场地设施及领导交办的其它设备等。 第三条本办法所指“集中统一、分级管理、分级负责”是指： 1.全辖电子设备由本行科技部与相关部门统一购置、统一调配、统一管理。
2.总行各部、室所用设备由各部、室管理。 3.各支行、营业部所用设备由各支行、营业部管理。 第四条本办法适用于本行机关各部、室及辖内各分支机构。 第二章科技部职责 第五条根据总行制定的费用管理办法的要求，制定全年电子设备预算。 第六条负责全辖电子设备购置报告的初审、提交及电子设备维护，确保业务正常开展。 第七条依据固定资产、低值易耗品管理办法要求建立登记簿。 第八条负责协调各支行、部、室富余电子设备的调配。 第九条负责各网点改造时线路规划及设备的安装、调测。 第十条定期对全辖电子设备的使用状况进行巡查。 第三章各支行、部、室职责 第十一条负责对本部门所使用的电子设备的管理。 第十二条电子设备使用中发现的故障应及时向科技部反映。 第十三条非本部门人员不得操作本部门的电子设备。 第十四条需新增设备，应事先向科技部申请。 第四章购置管理 第十五条电子设备的选型及购置由总行统一管理。科技部负责审核各支行、部的采购需求及设备选型，报批后由总行相关部门统一购置。
银行客户投诉管理制度
客户投诉管理制度 第一条为规范我司客户投诉管理工作，提高投诉处理工作效率，保障客户投诉得到及时有效处理，维护我司的良好形象，特制定本办法。 第二条本办法中所称的客户投诉，是指我司工作人员在为客户办理业务过程中，客户对工作人员的服务态度、服务质量以及对我司所提供的业务产品、业务流程、服务环境、服务设施设备等不满意，通过我司各受理电话、各部门、客户意见簿、服务质量监督员、新闻媒体、举报信件等渠道向我司提出的现场或非现场意见、建议或投诉。 第三条本办法适用于我司所有从业人员。 第四条各一级支行、营业部（以下简称一级行部）设置“客户援助电话”，银行卡（电子银行）部设置“客服热线”，人力资源部设置“服务监督电话”，各受理电话公布于营业网点，明确专人负责，保证24小时接听客户投诉。形成客户援助电话、客服热线、服务监督电话三级联动的格局，各级电话均可接听客户投诉，并做好相关记录，及时反馈至服务监督电话。 (一）客户援助电话：负责接听客户投诉，处理本级客户投诉。 (二）客服热线：负责接听客户投诉，将客户投诉转至客户援助电话或服务监督电话处理。 (三）服务监督电话：负责接听客户投诉，处理全行客户投诉，酌情回访客户。 第五条客户投诉按照业务类别实行“对口处理、分工负责”的管理体制。 (一）总行人力资源部负责全行客户投诉的指导、协调、督促等工作，总行优质服务工作领导小组具体负责全行客户投诉的调查、甄别和处理工作。 (二）总行各部室负责本条线业务范畴的客户投诉的协调处理工作。 (三）一级行部为本级服务管理部门，负责对客户投诉涉及相关部门、网点关系的协调，并全程督促相关部门、网点在时限内进行处理。 (四）各营业网点负责处理职责范围内、相关部门或通过服务监督电话和客服热线转接、信访等客户投诉的调查和协助处理工作。 (五）对客户投诉涉及纪检监察室处理的内容，由总行纪检监察室负责调查
农村商业银行内部审计工作办法
农村商业银行内部审计工作办法 66号（3月30日） 第一章总则 第一条为促进农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）进一步加强内部审计工作，建立和维护健全有效的内部审计工作体系，有效发挥审计监督职能，根据银监会《银行业金融机构内部审计指引》、《加强农村信用社稽核工作指导意见》和省联社《省农村信用社内部审计工作暂行办法》等有关文件规定，结合本行实际，特制定本办法。 第二条内部审计工作是一种独立、客观的稽查、监督和评价活动，是本行管控机制的重要组成部分，是依法合规经营、实现健康发展的重要保证。 第三条内部审计工作通过对经营活动、内部控制、风险状况以及管理情况等进行系统、规范的检查、监督和评价，促进我行规范经营行为，有效防控风险，提高管理水平，实现安全、规范、有序运行和稳定、持续、健康发展。 第四条本行审计工作实行董事长负责制，业务上接受省联社审计部门的指导。 第五条认真执行国家法令、法规，坚持实事求是原则。 第二章审计部门和人员 第六条本行的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计工作体系。 第七条本行独立设置稽核部并按照员工总数不低于1.5%
的比例配备审计人员。 第八条审计人员应具备相应的专业从业资格: （一）专业水平。具备审计、金融、财会等相关专业大专以上学历或具备审计师、会计师、经济师及以上专业技术职称，掌握与农村商业银行内部审计工作相关的专业知识，熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。 （二）从业能力。具备两年以上金融从业经验，熟悉农村商业银行各项业务；稽核部总经理应具有六年以上审计、财会、信贷或支行管理等相关工作经历，并取得审计师或会计师、经济师及以上专业技术职称。 （三）道德及职业准则。具有正直、客观、廉洁、公正的职业操守。审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系，可能影响工作公正开展时，审计人员应当主动回避。审计人员对监督检查过程中获得的秘密，负有保密的义务。 第九条审计人员需参加由省联社统一组织的任职资格考试，取得任职资格证书。 第十条审计人员待遇应不低于本行其他部门同职级人员平均水平。 第十一条审计队伍应保持相对稳定，稽核部总经理的调整应及时向省联社报备。 第十二条审计人员应参加后续培训，提高素质，鼓励取得审计师、会计师等相关业务职称和注册会计师等执业资格。 第三章审计工作职责与权限 第十三条稽核部负责对本行辖内业务经营、财务会计、内控、预算管理等各项经营管理活动开展审计监督以及对本行重要
通信项目工程验收管理方案计划办法
中国移动江西公司通信工程验收 管理办法 中国移动通信集团江西有限公司 二〇一一年六月
目录 第一章总则 第二章管理职责 第三章项目验收的范围及依据第四章项目验收的组织 第五章初步验收 第六章试运行 第七章竣工验收 第八章附则
第一章总则 第一条通信工程验收是项目基本建设程序的重要环节。为规范通信工程验收的组织管理，明确验收工作要求和通过标准，严把 工程质量关，根据国家、工业和信息化部有关政策法规以及 《中国移动通信工程验收管理办法》、《中国移动通信工程质 量管理办法》、《江西移动固定资产投资项目总体管理要求（暂 行）》、《中国移动江西公司工程建设档案管理办法》等管理办 法要求，结合实际情况，特制定本办法。 第二条本办法使用范围为中国移动通信集团江西有限公司（以下简称“省公司”）、所属各地市分公司（以下简称“市分公司”）。第三条本办法适用于除局房土建项目外的所有通信工程项目（包括核心网、无线网、数据网、接入网、新业务网、传送和IP承 载网、IT支撑系统业务、支撑系统类项目、管理信息系统类 项目、数据业务类项目、以及通信配套等）的验收管理，省 公司和市分公司依照本办法开展验收相关工作。集团公司投 资工程项目（TD、村通项目等）的验收可参照本办法进行。 第二章管理职责 第四条按照“统一领导、分级管理”的原则，通信工程验收工作实行省、市二级管理。省公司通信工程验收的牵头部门为网络
部，通信工程验收组织部门为网络部、业务支撑系统部、信 息化办公室、数据通信部、增值业务中心、客户服务呼叫中 心、网络管理中心、网络优化中心。 第五条省公司工程验收组织部门职责： （一）负责落实集团公司或有限公司关于一干通信建设项目验收的相关工作。 （二）负责全省通信工程验收管理，制定工程验收管理制度、各专业验收规范，并监督执行。 （三）按省公司部门职责分工，各验收组织部门负责组织省本部相关工程建设项目以及集团主管、省公司主管工程建设项目的验收。集团主管、省公司主管工程建设项目验收流程见附录1、附录2。 （四）按省公司部门职责分工，各验收组织部门负责省本部相关工程建设项目以及省公司主管工程建设项目的验收批复，集团公司主管的工程建设项目由集团公司统一批复。 第六条市分公司职责： （一）贯彻执行省公司验收管理制度以及验收规范要求，规范验收管理，严把工程质量关。 （二）负责落实集团主管、省公司主管工程建设项目的具体验收工作，并按要求上报验收报告。 （三）负责组织市管工程建设项目的验收及批复。对于市管工程项目可参照省公司主管项目制定验收流程。
通信工程施工管理办法
通信工程施工管理办法 一：施工管理宗旨： 一切为了业主、一切为了工程、一切为了效益。 二：施工合同签订与管理 1．管理部负责施工项目的组织实施、监督、检查和施工合同的管理存档。 2．场经营部承揽施工项目签订的施工合同,应将其正本移交给工程管理部组织实施和存档管理。 3．合同内容应包括：分包施工项目内容、工程量、工程价款、施工质量、进度、安全等方面的要求。合同书须由双方代表签字并加盖公司合同印章方为有效。 三：施工组织管理 1. 做好施工前的准备工作 （1）建立项目负责人（工地代表）制度，开工前，该项目负责人对项目施工全过程的现场管理工作。 （2）该项目负责人开工前应认真审核施工图设计文件，如发现漏项、差错等问题应及时向工程管理部反映，以便在设计会审时提出解决。 （3）该项目负责人开工前应详细了解施工现场情况，着重掌握工程概况以及设备、材料的到货情况和施工现场的准备情况。 （4）开工前应认真检查施工机具、仪表现状，确保其处于良好的安全使用状态。 （5）工程施工人员必须按照施工合同工期（业主的具体要求）或工程管理部要求的日期进入工地。 2、施工阶段的现场管理 （1）项目负责人应于开工后三个工作日内填报开工报告。 （2）要加强施工现场管理，搞好场容、场貌工作，做到文明施工、规范施工。要遵守业主的有关规章制度，施工现场应做到布局合理、工具器材摆放有序、路沟畅通、环境卫生整洁。应做到日清日洁。 （3）施工中应严格执行公司“安全施工管理办法”中的各项规定，施工现场应设有明显的安全标志，在道路上进行施工时应穿戴有醒目色彩的安全标志服、标志帽。机房内应严禁吸烟和注意安全使用电器。 （4）项目负责人应将工程情况汇总后在每周五12：00前上报施工周报。每月28日前上报施工情况月报表。项目经理应记录施工日志。 （5）项目负责人要主动与业主取得联系，及时商定工程设计变更和做好隐蔽工程检查及签证工作，并按规定及时填报相关报告和表格，做好工程交接及结算工作。 （6）施工期间应注意做好工程技术资料的收集和整理工作，为编制竣工技术文件打下基础。竣工技术文件的编制必须符合部颁各专业“竣工技术文件编制办法”的要求及规 格，做到整齐、完整、准确、及时。 （7）工程完工后应对工余料（拆旧料）进行清点、整理并向业主办理移交。移交时应由双方共同进行清点，双方代表要在交接单上签字，并加盖业主方公章。包工不包料的工程，可按原领取材料数量减去实际用量及合理损耗后来确定工余料的数量。包工包料工程的工余料（拆旧料）应由专人清点整理，入库前应填写“工余料清单”并备案。 3、施工项目验收阶段
电子银行业务管理办法
电子银行业务管理办法 (中国银行业监督管理委员会令2006年第5号) 《电子银行业务管理办法》已经2005年11月10日中国银行业监督管理委员会第40次主席会议通过。现予公布，自2006年3月1日起施行。 主席刘明康 二○○六年一月二十六日 电子银行业务管理办法 第一章总则 第一条为加强电子银行业务的风险管理，保障客户及银行的合法权益，促进电子银行业务的健康有序发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称电子银行业务，是指商业银行等银行业金融机构利用面向社会公众开放的通讯通道或开放型公众网络，以及银行为特定自助服务设施或客户建立的专用网络，向客户提供的银行服务。 电子银行业务包括利用计算机和互联网开展的银行业务（以下简称网上银行业务），利用电话等声讯设备和电信网络开展的银行业务（以下简称电话银行业务），利用移动电话和无线网络开展的银行业务（以下简称手机银行业务），以及其他利用电子服务设
备和网络，由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务。 第三条银行业金融机构和依据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》设立的外资金融机构（以下通称为金融机构），应当按照本办法的规定开展电子银行业务。 在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他金融机构，开办具有电子银行性质的电子金融业务，适用本办法对金融机构开展电子银行业务的有关规定。 第四条经中国银监会批准，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，向中华人民共和国境内企业、居民等客户提供电子银行服务，也可按照本办法的有关规定开展跨境电子银行服务。 第五条金融机构应当按照合理规划、统一管理、保障系统安全运行的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。 第六条金融机构应根据电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系，设立相应的管理机构，明确电子银行业务管理的责任，有效地识别、评估、监测和控制电子银行业务风险。 第七条中国银监会负责对电子银行业务实施监督管理。 第二章申请与变更 第八条金融机构在中华人民共和国境内开办电子银行业务，应当依照本办法的有
某银行内部最新审计管理办法(8个doc)5
内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有： 1.设立审计部，配置若干专职人员； 2.附属财务部，设专职审计人员； 3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。 公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。 第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。 第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。 第五条内审人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。 第六条内审人员依法行使职权，受法律保护，任何部门、个人不得阻挠和打击报复。 第三章审计对象、范围和依据 第七条内部审计的对象： 1.公司各职能部门、员工； 2.公司全资子公司、分公司、控股公司； 3.公司参股企业的派驻人员； 4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。 第八条内部审计范围： 1.与财务收支有关的经济活动； 2.财务计划的执行和决算； 3.公司资产的使用、管理及保值增值情况； 4.基建工程预、决算的真实合法性； 5.国家财经法律、法规执行情况； 6.公司领导离任的经济责任； 7.管理活动、行政活动； 8.其他认定事项。 第九条内部审计依据： 1.国家法律、法规、政策； 2.公司规章制度； 3.公司经营方针、计划、目标； 4.其他有关标准。 第四章审计种类和方式
第十条公司内部审计包括： 1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。 2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。 3.专项审计。包括： （1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。 （2)效益审计。在财务收支审主计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。 （3)任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。 （4)审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。 第十一条公司内部审计方式有： 1.报送（送达）审计。 被审单位接到审计通知书，应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。 2.就地审计。 审计人员到被审单位进行审计，后者提供必要的工作、生活条件。 第五章内部审计和内容 第十二条内部审计的内容包括： 1.财务计划及其预算的执行的决算； 2.固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预处算、决算、竣工、开工审计； 3.资产管理情况； 4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性； 5.内部控制制度的健全、严密、有效性； 6.重要经济合同、契约的签订； 7.各部门、下属企业领导离任审计； 8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果； 9.配合国家审计机关和审计（会计）师事务所，对公司、有关部门的审计； 10.其他交办审计事项； 11.向总经理室、审计机关报送审计工作计划、报告、统计报表等资料。 第六章内部审计的主要职权 第十三条内部审计行使下列职权： 1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议； 2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计； 3.要求被审单位及时提供计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料； 4.检查被查计单位的凭证、帐簿、报表、资产； 5.对有关事项调查，有权要求有关单位和个人提供证明材料； 6.提出改进管理、提高效益的建议； 7.对违反财经法规行为提出纠正意见； 8.对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议； 9.对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告； 10.对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任；
通信工程安全施工管理办法示范文本
通信工程安全施工管理办 法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
通信工程安全施工管理办法示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为加强通信建设工程安全生产监督管理，明确 安全生产责任，防止和减少生产安全事故，保障人民群众 生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、 《建设工 程安全生产管理条例》、《生产安全事故和调查处理 条例》等法律、法规，结合通信建设工 程的特点，制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内从事公用电信网新建、 改建和扩建等活动及实施通信建 设工程的安全生产监督管理，须遵守本规定。 第三条通信建设工程安全生产管理，坚持安全第一，
预防为主的方针。发生生产安全事故，必须查清事故原因，查明事故责任，落实整改措施，做好事故处理工作，并依法追究有关人员的责任。 第四条基础电信运营企业（以下简称“建设单位“）、通信工程勘察设计企业（以下简称“设计单位“）、通信建设监理企业（以下简称“监理单位“）、通信工程施工企业、通信信息网络系统集成企业、通信用户管线建设企业（以下合称“施工单位“）等单位，必须遵守安全生产法律、法规和本规定，保证通信工程建设安全生产，依法承担安全生产责任。 第二章监督管理职责 第五条工业和信息化部和各省、自治区、直辖市通信管理局负责公用电信网通信建设