新版质量手册

承德绿茵食品有限责任公司文件

CLY/QS-2011

质量管理手册

版本：第A版

编制：李方明

审核：杨兴

批准：郭文平

2011年10月1日发布2011年10月1日实施

序号管理制度文本编号页码01质量手册编制说明及引用文件CLY/QS01-201101-01 02颁布令CLY/QS02-201102-02 03任命书CLY/QS03-201103-04 04组织机构图CLY/QS04-201105-05 05质理目标和质量方针CLY/QS05-201106-06 06质量管理手册的控制CLY/QS06-201107-08 07档案管理制度CLY/QS07-201109-11 08质量技术文件管理制度CLY/QS08-201112-14 09质量管理考核制度CLY/QS09-201115-16 10企业部门职责CLY/QS10-201117-19 11关键岗位人员职责CLY/QS11-201120-22 12岗位工作人员任职要求CLY/QS12-201123-24 13从业人员健康检查制度CLY/QS13-201125-26 14人员培训管理制度CLY/QS14-201127-28 15原辅料采购管理制度CLY/QS15-201129-30 16原辅材料进货查验记录制度CLY/QS16-201131-32 17设备管理制度CLY/QS17-201133-34 18计量器具和检验仪器管理制度CLY/QS18-201135-36 19卫生管理制度CLY/QS19-201137-42 20生产过程质量控制办法CLY/QS20-201143-45 21关键控制点管理制度CLY/QS21-201146 22产品留样制度CLY/QS22-201147-48 23检验管理制度CLY/QS23-201149-51 24化验室管理制度CLY/QS24-201152-53 25不合格品控制制度CLY/QS25-201154-57 26产品防护工作程序CLY/QS26-201158-59 27销售管理制度及销售记录管理制度CLY/QS27-201160-61 28产品交付及售后服务管理制度CLY/QS28-201162-63 29消费者投诉受理制度CLY/QS29-201164-66 30产品召回制度CLY/QS30-201167-69 31产品标识管理制度CLY/QS31-201170-71 32厂区卫生管理制度CLY/QS32-201172-72 33物资库房管理制度CLY/QS33-201173-73 34产品库房管理制度CLY/QS34-201174-74

目录

35产品装卸管理办法CLY/QS35-201175-75 36产品运输管理办法CLY/QS36-201176-76 37有毒化合物管理办法CLY/QS37-201177-78 38食品添加剂管理制度CLY/QS38-201179-79 39企业自责制度CLY/QS39-201180-81 40食品质量安全管理制度CLY/QS40-201182-84 41食品安全风险监测信息收集制度CLY/QS41-201185-86 42突发食品质量安全事件应急预案CLY/QS42-201187-89

质量手册编制说明及引用文件版本A修订0

一、手册编制依据：

本手册依据《食品卫生法》、《产品质量法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《生产许可证审查细则》的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。

二、说明：

1.本手册由总经理批准颁布执行。

2.手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人

不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。

3.手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

三、引用文件：

1.《食品卫生法》

2.《产品质量法》

3.《食品质量安全市场准入审查通则》

4.《食品生产加工企业必备条件现场审查表》

5.《生产许可证审查细则》

颁布令版本A修订0

各部门：

本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合公司实际情况编制本手册，本手册是公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。

总经理：

批准日期：2011年10月1日

质量负责人任命书

为了贯彻质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命杨兴同志司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下：

1.确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需要；

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意见；

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

承德绿茵食品有限责任公司

批准日期：2011年10月1日

任命书

公司各部门，各车间：

为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：

段文革同志为生产部厂长，负责车间全面生产管理工作；

刘云华同志为供销部经理，负责整个原材料供应、销售工作；

李方明同志为质检部经理，负责产品检验及产品质量的监督及控制工作；

张立奎同志财务部经理，为负责整个公司的财务管理及运行工作。

各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。

本任命自即日起生效。

承德绿茵食品有限责任公司

批准日期：2011年10月1日

组织机构图

版本

A

修订

总经理

生产部质检部办公室

质量负责人

化验室

车

间

供销部原料库

成品库

质理目标和质量方针版本A修订0

一、质量方针：

依靠资源，积极创新，努力开拓市场；

诚信守约，和谐发展，打造行业品牌。

二、质量目标：

产品出厂合格率达100%，顾客满意率达98%。

三、说明：

1.质量方针的内涵：

1)企业依靠当地的原料资源，通过引进新型设备和工艺，不断开发新产品，以适应市场的需求，

满足更广泛的消费群体，以此扩大销售市场。

2)诚信是企业发展的基础，和谐才能促进发展。企业在发展中不断追求完美，利用自身优势拓

展市场网络，努力打造行业内的新品牌。

2.质量目标的衡量方法：

1)产品合格率以产品的最终检验结果进行统计；

2)顾客满意率以产品的销售数量与退货率进行综合评定。

一、目的：

规范本企业《质量管理手册》的编写、审核、批准、实施、宣贯、发放、回收、修改和作废程序，确保企业质量管理体系持续有效地运行。

二、范围：

《质量管理手册》编写、审核、批准、实施、宣贯、发放、回收、修改和作废。

三、职责：

1)质量负责人负责组织编写《质量管理手册》。

2)总经理负责《质量管理手册》的审核和批准。

3)办公室负责《质量管理手册》的印制、发放、收回、宣贯、记录等日常工作。

四、工作程序：

1.《质量管理手册》的编写

《质量管理手册》由质量负责人负责组织编写。

2.《质量管理手册》的内容

1)质量方针和目标、部门职责；

2)质量管理体系要求的所有管理制度。

3.《质量管理手册》的审核和批准

总经理按《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》的要求，并结合公司实际，对《质量管理手册》进行审核、批准后，发布实施。

4.《质量管理手册》的印制、发放与回收

1)由办公室根据公司的需求进行印制

2)由办公室编制分发号，发放给中层及以上管理人员，对领用人员进行登记。

3)质量管理手册持有者应妥善保管，不得丢失或转借，离开工作岗位或调离公司时应将所持手

册交回办公室，并办理注销登记。

4)需要向用户或有关单位提供手册时，必须向办公室提出申请，经总经理批准，由办公室进行

登记后，方可提供非受控的质量手册。

5)办公室按年度检查质量管理手册的保管和使用情况。

5.《质量管理手册》的宣贯

质量手册经批准发布实施后，办公室制定宣贯计划并实施。

1)通过培训公司员工充分了解质量管理手册的内容，熟悉公司的质量方针、质量目标及各项管

理制度。

2)每年新上岗的员工，由所在部门根据自身的工作职责，对质量管理手册的有关内容向新员工

进行宣贯。

3)员工培训后要进行考核，并通过考核合格。

6.《质量管理手册》的修订

1)如有下述情况之一时，质量管理手册应进行修订：

a)质量管理手册在实际运行中某些规定己不能适应工作需要，或在实际运行中有不完完善之处；

b)机构及职能变动影响质量手册的实施；

c)上级主管部门的新规定或法律、法规有变动，本质量手册内容与上述规定矛盾时；

d)上级部门对公司进行检查、验收时，对质量手册提出修改意见。

2)修订程序：

a)由质量负责人汇总、整理修改意见，提出修订方案，报总经理批准后，实施修改；

b)修改后由办公室通知手册持有者更换修改页；

c)当质量体系发生较大变动时，《质量管理手册》应换版，重新批准发布，收回旧版手册换发

新手册。

一、目的：

对于食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有效版本。

二、范围：

适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。

三、职责：

办公室负责公司内食品安全管理体系文件的控制。

四、工作程序：

1.文件的分类和编号

1)文件分如下几类：

a)质量管理手册

b)支持性文件：配方、检验文件、作业指导书等。

c)外来文件：外来的标准、资料。

d)质量记录。

2.文件的编制

1)质量管理手册由质量负责人负责组织编制。

2)公司支持性文件由各部门主管负责组织编制。

3.文件的审批

1)所有文件在编制完毕后，必须进行审批。

2)质量管理手册由质量负责人审核，总经理批准。

3)支持性文件由部门主管审核，总经理批准

4.文件复制和存档

1)食品安全管理体系文件由办公室复制并存档，负责建立《文件和资料一览表》。

5.文件和资料受控规定

1)公司内质量管理手册为受控文件，由办公室负责控制，并在文件和资料上加盖“受控”及分

发号。

2)公司内支持性文件为受控文件，由技术部负责控制，并加盖“受控”及分发号。

3)公司内外来文件为受控文件，由办公室负责控制，并加盖“受控”及分发号。

6.文件的发放

1)文件经批准复印后，凡受控文件由办公室文件管理员按批准的发放范围(包括顾客和供方)

发至规定的部门和人员，并填写《文件和资料发放记录》并在备注栏里标明受控。

2)有效文件应盖有红色“受控”和“分发号”标识。具体编号见《文件发放编号表》

3)公司内不得使用没有红色“受控”标识的受控文件复印件，一经发现立即收回并报告总经理,

追查有关人员责任。

4)当文件破损严重影响使用时，应到文件管理员处办理更换手续。交还破损文件，换发新文件，

新文件的分发号仍沿用原文件分发号，破损文件立即销毁。

5)当受控文件丢失后，文件持有人应作检讨，文件管理员在补发文件时应给予新的分发号。

6)并在原领用栏备注中注明“丢失”。

7.文件的修改

1)食品安全管理体系文件的修改由提出修改部门填写《文件更改通知单》，提出修改建议，经

原审批部门（人）审批后实施。

2)技术文件的修改，由技术部审核，公司总经理批准。

3)文件更改实施由文件管理员负责进行，依据《文件更改通知单》上要求进行划改、更换。

4)文件修改多次后或者一次修改内容较多时，由文件管理部门换版重新印发。

5)质量管理手册的版本按大写英文字母顺序排列，即A版换版为B版、C版……程序文件每修改

一次即在修改页上注明修改内容，修改号从1开始。

8.文件的收回和归档

1)作废或失效的文件由文件管理部门按文件发放记录从持有者处全部收回，并在《文件和资料

发放记录》中立即标注“作废收回”。在文件上加盖红色“作废”印章。

2)作废文件需保存时，由文件管理员在文件上加注“保存资料”后存档。

9.文件的保管和借阅

1)直接引用的各类外部文件（如标准等），由文件对口管理部门主管批准后方可使用，文件的

发放按6条执行。

2)直接引用的各类外部文件（如标准等），特殊情况需经总经理批准。

3)需临时借阅文件的人员，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，但必须按规定及时归还。

4)公司持有文件的人员调离工作岗位时，文件持有人应按文件发放登记表将所持文件交还文件

管理部门。

5)各部门人员负责对领用文件的保管，建立部门的《受控文件和资料一览表》，防止文件的丢

失、破损和误用。

一、目的：

规定对与质量管理体系有关的文件进行有效控制的要求，以确保所有文件的有效性及与质量管理体系有关的场所都能及时获得并使用相应文件的有效版本，防止失效或作废文件的误用。

二、范围：

适用于本企业质量管理体系涉及的所有文件。

三、职责：

1)总经理负责批准发布《质量管理手册》等文件，

2)质量负责人负责审核相关文件。

3)办公室负责文件控制，组织编制《质量管理手册》等文件，并对现有体系文件进行归口管理。

4)各部门负责本部门相关支持性文件的编制、使用和保管。

四、工作程序：

1.体系文件的分类与编制

1)质量管理体系文件分类：主要有《质量管理手册》，支持性文件（包括各类管理规定、标准

和作业文件等）和记录。

2)本企业文件的状态分为受控与非受控两种。受控文件加盖“受控文件”标识，非受控文件可

不进行标识。

2.文件的编写、审批

1)为保证文件的适宜性，所有与质理管理有关的文件在发布前均应得到审批。

LY-01-06

2)《质量管理手册》由办公室组织编写，支持性文件（包括各类管理规定、操作规程、标准和

作业文件等）由各相关部门组织编写各类文件经质量负责人审核，总经理批准。

3)必要时，如文件内容不符合实际运行需要，应对文件进行评审与更新，重新发布时需按相应

权限再次批准。

3.文件的发放

1)为确保所有质量管理能得到相应的现行有效文件支持，办公室应在文件的最后明确规定该文

件的发放范围。

2)办公室负责该文件的发放工作。

3)文件领用人领用时在《文件领用登记表》上签名领取。

4.文件的更改

1)文件需要更改时，由更改人提出，并填写《文件更改申请通知单》，对重要的更改还应附有

充分证据。产品或工艺设计更改应符合本企业实际。

2)文件的更改批准后，由该文件发放部门实施更改，按《文件更改审批知单》的更改内容对发

放的所有文件进行更改，更改时还应对文件的修订状态进行标识，同时在文件的“更改登记栏”内注明更改日期、更改记号及更改人。更改内容较多的可采用换页或附页的形式，但必须注明更改记号。

3)文件更改后，应由总经理批准。

5.文件的换版

1)出现下述情况之一要进行换版，换版文件需再次得到批准。

a)文件经多次更改。

b)文件需进行大幅度修改。

c)文件有效运行一年以上，并且管理评审提出需要修改时。

d)其他情况需要换版时。

2)原版文件作废，换发新版文件；作废的文件由办公室按《文件发放/领用登记表》收回并记录，

办公室填写《作废文件（记录）登记表》，经办公室负责人批准后统一销毁，销毁的方式为烧毁或用碎纸机粉碎，并由办公室监督销毁。

6.外来文件的控制

1)外来文件包括：国家标准、行业标准、地方标准、国家法律法规等。

2)各部门需要使用的外来文件，均由办公室统一购买、登记，并加盖“受控文件”标识后，交

由各部门使用。

3)办公室应及时了解外来文件的最新版本，并及时更新。质量负责人视情况在内部审核时检查

各部门所使用的外来文件是否为有效版本，是否及时更换过期文件，并做好检查记录。

一、目的：

为了深入贯彻企业的质量方针，确保质量目标的实现及各项制度的贯彻实施，增强企业员工的质量意识和责任感，促进企业产品质量的提高，建立质量考核制度，本着科学、公正的原则，对产品生产的全过程及各岗位进行全面的考核。

二、范围：

适用于供应、销售、生产、检验及其他与产品质量有关的部门。

三、考核内容：

企业各岗位的质量目标完成情况和顾客投诉、反馈意见，以及日常的检查结果作为重点考核内容。

四、考核办法：

质量负责人按月统计相关质量数据、检查结果，按季度汇总考核，依据考核奖惩措施对相关部门、人员实施奖惩。

五、考核奖惩措施：

1.物资采购、贮存质量考核

1)供销部在采购工作中应严格按《原辅材料采购质量管理制度》规定，评价、确定合格的供应

商，正确制定原辅材料的采购计划，合理的使用本企业的流动资金，维护企业利益，确保采购的原辅材料的质量满足本企业生产合格产品的需要，防止不合格原辅材料投入使用。

2)供销部在采购原辅材料时，应按有关国家标准或技术部门提供的质量标准进行采购，违规者

处以100～500元的罚款。

3)物资保管部门对检验室没有出据检验报告、也未见到领用部门办理的紧急放行手续就擅自入、

出库的，处以物资保管部门100元的罚款。

4)物资保管人员按有关规定定期检查库房内的原辅材料，发现损坏、变质、超过保质期的产品

及时报告有关部门，进行妥善解决。如发现问题不报告，对最终产品质量造成影响，对有关责任入处以100元的罚款。

5)企业对原材料采购部门和物资保管部门各岗位的质量目标完成’隋况和责任落实情况较好的

部门和员工，给予100～200元的奖励。

2.生产过程质量考核

1)生产部门应根据食品的质量安全要求和蜜饯生产工艺的要求，严格遵守生产过程质量管理制

度和企业的各项规章制度，严格按照岗位职责和作业指导书进行操作，防止不合格原辅材料投入使用，确保产品达到相关标准要求，防止不合格品的产生。

2)当政府主管部门对公司的产品进行监督检查时，如检测结果不合格，应对责任人给予200～

500元的处罚，并及时整改。

3)生产车间不得隐瞒质量事故。事故发生后应及时采取迅速有效措施，并及时通知领导及有关

职能部门。

4)生产车间应生产出安全、优质的产品，检验部门对各种产品进行检验，相关指标未达到标准

要求，按情节轻重对车间处以100～500元的罚款。

5)生产车间应按国家有关规定标明生产日期、保质期或有效食用期。如标识不符合有关规定，

对责任人给予10～100元的罚款。

6)产品销售过程中出现投诉事件，属于生产人员的责任，出现一起，按情节轻重处以50～100

元的罚款。

7)生产人员未执行生产工艺操作规程，发现一次处以10元罚款。

3.产品质量考核

1)质量检验部门应严格执行本企业原辅材料验收制度和成品检验制度，认真按照国家产品检验

标准和作业指导书进行操作，确保检验数据准确、可靠，并对检验数据的科学性和公正性负责。承担因故意行为或工作不认真导致数据失真，使企业购入不合格原辅料用于生产或造成企业不合格产品出厂的责任，并视造成损失的轻重给予100～500元的处罚，严重者辞退。对工作突出，对企业全年质量目标完成好的部门和人员，视情况给予500～1000元的奖励。

2)质量负责人，每日对各部门的相关岗位检查一次，发现问题，立即纠正，并填制《质量检查

记录》，月末汇总，作为季度考核的一项。

3)每个季度考核结束，质量负责人依据考核结果提出奖惩措施，报总经理批准实施。

4)企业参照此考核制度对未规定的其他质量事故进行处罚。

一、办公室职责：

1)负责公司与外部各部门和内部各部门的综合协调、行政管理工作。

2)当好领导的参谋，为公司发展建言献策。

3)负责组织指导文件、规章制度等文字材料的起草和印制。

4)负责公司的各种会议、活动的筹备、组织、实施。

5)负责公司基础设施的建设和工作环境的管理与维护。

6)制定职工年度培训计划，并按计划组织实施。

7)负责公司各种证照、人员资质证书的办理及公章的保存。

8)负责各种文件、记录的归档管理。

9)负责搜集国家的相关法律法规及相关的政策信息。

10)负责公司的安全保卫及后勤工作。

二、供销部职责：

1)负责按公司要求组织相关部门对供应商进行评价。

2)负责编制采购计划及实施，对采购的物资实施监督和控制。

3)签定采购合同，按合同及相关标准进行采购。

4)负责销售合同的签定，按合同及客户要求进行发货。

5)负责售前、售中、售后服务。

6)搜集物资、产品市场的相关信息并及时反馈。

7)负责采购物资、销售产品的退回、召回。

8)做好物资、产品的贮存管理。

三、生产部职责：

1)负责编制生产计划并实施。