采购订单指定结束的要点
采购订单的编制内容(全)
采购订单内容要点一、内容要点质量要求质量是指采购物料所具有的内在质量与外观形态的综合；包括各种性能指标和外观造型，其主要内容有技术规范、质量标准、规格、品牌名等采购价格采购价格是指交易物料每一计量单位的货币数值；其主要内容有价格术语的选用、结算币种、单价、总价等采购数量数量是指采用一定的度量制度对物料进行量化，以表示出物料的重量、个数等；采购数量内容主要包括交料数量、单位、计量方式，必要时还应清楚说明误差范围采购包装采购包装是为了有效地保护物料在运输存放过程中的质量和数量要求，并有利于分拣和环保，把物料装进适当容器的操作；采购包装的工作内容有包装材料、包装方式、包装费用和运输标志等采购装运采购装运是指把物料装上运载工具并运送到交料地点；装运时应注意运输方式、装运时间、装运地与目的地、装运方式、装运通知等要点采购检验采购检验是指按照合同条件对交货进行检查并验收，涉及质量、数量、包装等条款，主要包括检验时间、检验机构、检验工具、检验标准及方法等支付交易支付是指采用一定的手段，在指定的时间、地点，使用确定的方式支付货款，条款中应说明的内容有支付金额、支付方式、支付时间、支付地点等采购保险物料在运输过程中受到损失时，保险公司会依据投保单向企业提供经济上的补偿；采购保险的主要内容包括确定保险类别及其保险金额，指明投保人并支付保险费不可抗力因素不可抗力是指在采购工作执行过程中发生的、不能预见的、人力难以控制的意外事故，致使采购工作中断；不可抗力因素包括适用范围、法律后果、采购双方的权利与义务等二、订单格式订单名称：包括订单的具体内容＋订单类型；订单的头部：包括订单名称、订单编号、采供双方的企业名称、下单时间；订单的正文：包括采购的物料名称与规格、物料的数量条款、物料的质量条款、物料的包装条款、价格条款、运输方式、支付条款、交料地点、检验条款、保险条款、违约责任条款等；订单的尾部：包括订单的分数、生效日期、签订人的签名、采供双方公司的公章等；三、订单编制要求订单填写标准、减少因人为因素导致的错误，填写完毕须认真检查；采购订单使用时必须连续编号，用统一的标准格式填写；因用途不同，通常情况下采购订单分为三联：一联采购部留存，一联财务部存档，一联交供应商。
事关订单成交的五个要点与忌讳
事关订单成交的五个要点与忌讳
万事开头难，尤其在刚入销售这行业之初，处处碰壁，寸步难行。
如何寻找客户如何和客户沟通我就不提了，现在网上一搜就能搜出很多。
我给大家说说我做业务中遇到的一些问题总结出来的经验，共有五点：
1．做事先做人，想要拿下这笔订单，那你先得要客户认可你这人，最基本的一点，就是诚恳。
油嘴滑舌不靠谱的人，你说得再好人家却不相信你，也白搭。
2．给客户打电话之前，你要想好和客户说些什么，要了解一些什么信息，你达到什么样的目的和效果。
想清楚，一次性全部解决。
不要一次问一点，老给客户打电话，这样客户会反感你，这点非常重要。
3．和对方沟通的时候，你先要问明白对方的身份职位，根据对方的身份给对方报价。
是采购给高报点，给客户留下足够回扣，以便攻关拿下订单。
如果是老板的话，那你价格上就的低点，突出产品的质量特点和售后服务赢取订单。
4．在给客户说打电话说些比较敏感的问题时候，得先问对方周围方不方便说话，不要贸然在对方没准备的情况下谈论那些敏感问题，不然对方看你不懂事，你这单子肯定黄了。
问周围方不方便说话，对方做采购的会明白你的意思，不方便的话对方会和你说回头给你电话。
5．知恩图报，客户出力帮你拿下订单，不能没有表示，而且这时间不能太长，迟则生变。
在给对方报完价之后要跟对方打电话沟通，而且要把有些话说得足够透彻，不好含含糊糊。
要让客户知道“你对我们的帮助，我们不会忘记你的”，具体怎么不忘记法，自己看着办了。
最后借用我们领导的两句话，因为价格高不能成交的只是很小的一部分，更多的是看你：“为人”能不能得到对方的认可，“处事”能不能让对方满意”，这才是成交的关键。
采购下单管理制度
采购下单管理制度一、总则为规范公司的采购下单流程，保证采购活动的合法合规，提高工作效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的采购下单活动。
三、采购下单的程序1、接收需求：部门负责人将所需采购物品的需求通过书面形式传达给采购部门；2、制定计划：采购部门收到需求后，根据需求制定采购计划，并确定采购的具体内容、数量、规格等；3、寻找供应商：采购部门根据采购计划，寻找并评估合适的供应商，选择合作；4、提出报价：采购部门向选定的供应商提出采购需求，并要求供应商提供报价单；5、比价审批：采购部门收到供应商的报价单后，进行比价审批，确定最合适的供应商；6、下单购买：采购部门向确定的供应商下达采购订单，并与供应商达成购买协议；7、收货验收：采购部门接收到采购物品后，进行验收，并填写验收报告；8、财务审批：采购部门将采购订单、验收报告等相关文件提交给财务部门进行审批并支付货款；9、归档管理：采购部门对采购相关文件进行归档管理，并定期进行备份。
四、采购下单的控制要点1、严格遵守公司的采购合同法律法规，规范采购流程，保证采购活动的合法合规；2、坚持公开、公平、公正的原则，严格按照程序进行采购，杜绝腐败行为；3、加强供应商管理，建立供应商信誉评价体系，确保选用的供应商合法合规；4、做好采购物品的进货验收工作，严把质量关，确保采购物品的品质可靠；5、财务部门负责对采购文件、资金报销进行审批，加强财务控制力度；6、定期对采购流程进行内部审计，发现问题及时进行整改，确保采购流程的有效性和合规性。
五、采购违规处罚1、对于严重的采购违规行为，涉及到失职、玩忽职守、贪污受贿、行贿、串通投标等违法行为的，将依法追究相关责任人的法律责任；2、对于一般的采购违规行为，涉及到违反公司规定、损害公司利益、侵犯他人合法权益等不当行为的，将依据公司规定进行相应处罚。
六、其他事项1、本制度自发布之日起，即生效。
2、本制度解释权归公司总经理办公室所有。
采购实施要点范文
采购实施要点范文采购实施是指企业为满足生产经营需要，从外部市场购买物资、设备、服务等资源的过程。
采购实施的目标是确保企业能够获得符合质量、数量和时间要求的物资，同时实现采购成本的最优化。
下面是采购实施的要点：1.确定采购需求：在采购实施前，企业需对所需的物资、设备、服务等进行明确的界定和确定。
这包括物品的具体规格、数量、质量要求等方面的细节，以便在实施采购时有明确的目标。
2.供应商选择与评估：供应商的选择对采购实施的成功与否至关重要。
企业需通过市场调研、供应商询价、评估供应商的声誉、信誉度、价格、交货期等因素，选择合适的供应商进行采购。
3.制定采购计划：采购计划是指在一定时间内，根据采购需求和供应商提供的信息，预测和安排采购活动的具体时间、数量和进度。
制定采购计划可以帮助企业合理安排采购活动，避免因物料不足导致生产中断或库存过高的问题。
4.采购合同签订：在确定供应商后，企业需与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同应包括双方的基本信息、物资的规格和数量、价格、交货时间、结算方式等重要条款，以确保采购的顺利进行。
5.来样确认与验收：在货物交付之前，企业应提前要求供应商提供样品进行确认。
样品的确认可以帮助企业确保货物符合质量和规格要求。
同时，在货物到达后，企业需对货物进行验收，确保货物的质量和数量与合同一致。
6.供应商绩效评估与管理：企业应对供应商的绩效进行评估与管理，及时将供应商的优劣势反馈给供应商。
供应商绩效评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、服务态度等，以确保供应商能够持续提供优质的物资和服务。
7.采购成本控制：在采购实施过程中，企业应通过与供应商的谈判、多家供应商比较等方式，控制采购成本。
同时，采用合理的采购量和库存控制方法，避免不必要的物资积压和资金流失，提高资金使用效率。
8.信息化管理：采购实施过程中，企业应利用信息化技术，建立采购信息管理系统，实现采购需求、供应商信息、订单信息等的自动化管理和信息共享。
采购手册供应链管理要点及流程
采购手册供应链管理要点及流程 第一章 供应链管理概述 ................................................................................................................. 1 1.1 供应链管理的定义与范围 ............................................................................................... 1 1.2 供应链管理的目标与重要性 ........................................................................................... 1 第二章 采购策略与规划 ................................................................................................................. 2 2.1 采购策略的制定 ............................................................................................................... 2 2.2 采购规划的流程 ............................................................................................................... 2 第三章 供应商评估与选择 ............................................................................................................. 2 3.1 供应商评估的指标 ........................................................................................................... 2 3.2 供应商选择的方法 ........................................................................................................... 3 第四章 采购合同管理 ..................................................................................................................... 3 4.1 采购合同的签订 ............................................................................................................... 3 4.2 采购合同的执行与监控 ................................................................................................... 3 第五章 供应链风险管理 ................................................................................................................. 3 5.1 供应链风险的识别与评估 ............................................................................................... 3 5.2 供应链风险的应对策略 ................................................................................................... 4 第六章 物流与配送管理 ................................................................................................................. 4 6.1 物流管理的要点 ............................................................................................................... 4 6.2 配送管理的流程 ............................................................................................................... 4 第七章 库存管理 ............................................................................................................................. 5 7.1 库存控制的方法 ............................................................................................................... 5 7.2 库存优化的策略 ............................................................................................................... 5 第八章 供应链绩效评估 ................................................................................................................. 5 8.1 供应链绩效评估的指标 ................................................................................................... 5 8.2 供应链绩效评估的方法 ................................................................................................... 5
采购订单作废的说明-概述说明以及解释
采购订单作废的说明-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分主要介绍采购订单作废的背景和作用。
可以按以下方式编写：概述采购订单作废是指撤销一个已经发出并且尚未完全履行的采购订单的过程。
在商业活动中，采购订单作废是相对常见的一种情况。
当供应商无法按照原有的协议和合同条件提供所需商品或服务时，或者需求方不再需要该采购订单中的商品或服务时，就需要进行采购订单的作废。
本文将深入探讨采购订单作废的原因、影响及其必要性和注意事项。
通过了解采购订单作废的整个过程和涉及的要素，我们能够更好地理解采购订单作废对供应链管理和企业运营的重要性。
在接下来的章节中，我们将首先介绍采购订单的定义和作用，以便读者对采购订单的一般概念有一个清晰的了解。
然后，我们将深入探讨采购订单作废的原因和影响，帮助读者更好地理解为何会发生采购订单作废，以及对供应链和企业的影响。
最后，我们将就采购订单作废的必要性和注意事项进行总结，为读者提供一些建议和指导。
通过本文的阅读，读者将能够全面了解采购订单作废的概念、原因、影响以及必要性和注意事项。
这将有助于读者在实践中更好地处理采购订单作废的情况，提高供应链管理和企业运营的效率和质量。
文章结构部分的内容如下：1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，首先会对采购订单作废的概述进行介绍，包括其定义和作用，以及本文的目的。
接下来，在正文部分，将详细探讨采购订单作废的原因和影响。
首先，会对采购订单的定义和作用进行解释，以便读者对其有一个全面的了解。
然后，会分析采购订单作废的原因，例如供应商无法按时交货、质量问题等。
接着，会讨论采购订单作废所带来的影响，包括经济损失、供应链延迟等方面。
最后，在结论部分，将总结采购订单作废的必要性和注意事项。
会强调采购订单作废对于维护供应链的重要性，并提供一些执行采购订单作废时需要注意的事项，以帮助读者进行实际操作。
通过以上文章结构的安排，读者可以清晰地了解采购订单作废的背景和重要性，掌握采购订单作废的原因和影响，并了解如何在实际操作中正确使用和注意采购订单作废。
采购实施要点
采购实施要点1．采购的基本程序（1）编制采购计划；（2）确定合格供应商；（3）采购申请；（4）询价及报价评审；（5）召开供应商协调会及签订采购合同；（6）催交、检验、运输；（7）物资交接及收尾服务。
2．采购计划项目采购计划是保证工程建设在合理工期内完成的重要工作。
项目采购经理负责组织编制项目设备材料采购计划，经项目经理批准后实施。
（1）编制依据项目总承包合同；工程总承包企业有关采购管理的程序和制度；项目总进度计划；项目设计进度；设备制造周期(即实际制造周期加上材料运输时间)；业主提供的购置设备、材料的资金计划；采购部的人力负荷以及供应商接受任务的能力。
（2）编制内容项目采购计划编制依据。
总承包项目概况。
项目采购原则，包括策略及管理原则，进度、费用、质量和安全等的控制原则。
项目采购任务的范围和内容，总承包企业与业主以及施工负责人在目采购任务方面的分工及责任关系。
采购进度的主要控制目标和要求，长周期设备和特殊材料采购的计划安排。
采购费用控制的主要目标、要求和措施。
采购质量和HSE控制的主要目标、要求和措施。
业主对项目采购工作的特殊要求，以及总承包企业对业主要求的意见和拟采取的措施。
项目采购部及项目经理部其他相关人员应严格按采购计划开展工作。
项目经理和采购经理应对采购计划的实施情况进行监控。
3．采买采买是指项目采购部从接到请购文件起到发出采买订单止的过程，包含的工作如下。
（1）确定合格供应商项目采购部应从业主批准的供应商名录中选择供应商，并检查其市场准入证；未包含在供应商目录中的供应商，需提交一份技术商务支持文件，经项目经理审查，提交给监理并经由业主批准。
（2）采购申请对于重大和关键设备材料，项目采购部准备一份“采购申请”，详细说明所需采购材料、设备的技术要求、所需数量、检查要求和供应商资料，采购申请的材料准备齐全后向监理及业主提交审批。
（3）询价及报价评审项目采购部对经监理及业主审批的采购申请中的材料、设备向供应商发出询价文件。
项目采购实施要点
项目采购实施要点一、采购实施要点本项目需要采购的材料及设备种类多，数量大。
各项材料、电气设备的采购是保证项目工期及质量的重中之重。
采购的关键程序包括：采购计划的制定、材料及设备质量标准的确定、供应商的选择、材料及设备的到场。
1、根据招标文件及设计文件的要求，切实做好材料及设备采购计划及材料及设备采供标准。
2、根据计划对材料及设备供应渠道、供应价格及供应方式进行调研，提出调查报告和相关建议交设计施工总承包项目经理部审核。
组织评价供应单位，形成《合格供应单位名册》，与选定的合格方谈判，确定供应方式、结算方式、价格等，签订材料设备供应意向协议书。
3、切实做好材料及设备采购管理材料及设备采供工作是一个繁琐而细致的工作，要从采供人员管理、计划管理、过程管理、供应单位管理、质量管理、验收管理等方面做好细致的管理，才能确保材料及设备采供工作的顺利完成。
二、采购的进度控制1、明确采购计划与需求（1）需求分析：在项目初期，深入与项目团队、设计单位及最终用户沟通，明确项目所需材料、设备、服务的详细规格、数量及技术要求，形成清晰、准确的采购需求清单。
（2）制定采购计划：基于采购需求，结合项目整体进度计划，制定详细的采购时间表，包括采购批次、预计交货期、关键节点等，确保采购活动与项目进度相协调。
2、动态监控采购进度（1）建立进度跟踪系统：利用项目管理软件或ERP系统建立采购进度跟踪系统，实时记录采购订单的状态（如询价、报价、合同签订、生产、运输、到货验收等）。
（2）定期审查：设立定期（如每周/每月）进度审查会议，对比分析实际进度与计划进度的差异，及时识别潜在的延误风险。
3、构建沟通协调渠道（1）建立多方沟通机制：与供应商、设计单位、施工单位建立紧密的沟通联系，确保信息传递畅通无阻。
（2）设立专项协调小组：针对采购过程中出现的重大问题或跨部门协作难题，设立专项协调小组，快速响应并解决问题。
4、加强考核与激励机制（1）建立考核体系：制定明确的采购绩效考核指标，如交货准时率、质量合格率、成本控制等，定期对采购人员进行考核。
材料设备采购进度计划控制措施
材料设备采购进度计划控制措施1.1.采购进度计划管理原则和范围本工程物资采购进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。
工程建设物资采购进度计划管理范围：即从工程项目准备工作开始，至物资采购完工报告被批准结束。
在此期间工程需用所有物资的采购、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。
1.2.采购进度计划管理的依据（1）业主审定批准的设计部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件；（2）业主设计、采购、工程进度计划等文件；（3）经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。
1.3.采购进度计划的内容物资采购计划的内容根据计划的类型有不同的内容，主要包括以下内容：项目，物资名称，单位，数量，技术规格书数据单（清单）提交时间、发标时间、评标时间、供货厂商、合同签订时间、返设计资料、供货期限、物资到场的开始结束时间等采购周期、运输发站、到站地点、调拨领用单位等。
1.4.采购进度计划的责任划分（1）项目采购部负责工程所需设备、材料的订购、催办、监造、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采购活动。
负责根据EPC项目总体工程计划编制采购的总体实施计划；负责协调、控制采购进度，并编制采购订单状态报告及物资接收报告等。
（2）计划工程师负责根据批准的采购总体实施计划审核采购实际进度，并根据已完成的采购进度计算已完成的采购进度计划百分比，以达到控制采购进度和掌握采购工作量完成情况的目的。
计划工程师要对采购进度进行经常性的审核评估，使采购的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划，同时按项目要求提供各种采购进度报告。
1.5.采购进度计划的控制方法控制采购进度的基础资料是设备和材料订购、加工、运送等各种活动记录的数据和相关文件信息。
通过掌握的采购活动记录来计算采购完成情况，每一个采购活动计算结果可用一个百分数来表示其完成的实物百分比权重，而累计的总值就构成采购完成的权重总的百分比。
国内采购订单收货流程
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM 厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图3 / 343.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
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深度剖析采购订单指定结束的管理要点
【IT168 专稿】采购订单指定结束作业是ERP系统中一个必不可少的作业。可以这么说，有了这
个作业，才使得采购订单管理更加顺畅。特别是利用采购订单指定结束作业来应对一些采购管理
上的突发事件，更是游刃有余。笔者今天就针对这支作业，分析其背后的业务逻辑以及管理要点。
希望借此帮助大家提高对这个作业的控制力度。
一、 为什么要有这支作业？
在现实工作中，ERP系统的采购订单指定结束作业非常有用。它主要是用来处理一些意外事
件。虽然说是意外，但是在采购管理中却又时常发生。
一是解决一些采购订单的尾数问题。在采购管理中，尾数问题很难采购员头疼。在下采购订
单时，可能是考虑了损耗率的关系，有时会采购订单上的下单数量就可能为1001套。但是，供应
商在发货的时候，由于包装或者生产线的限制，可能只给企业送了1000套的原材料。此时，在采
购单上就会有1套的尾数。由于考虑了损耗，所以通常情况下这1套的尾数就不会再向供应商要。
那么这1套的数量就时刻挂在那边了。采购原每次从系统中导采购订单未结案报表时，这些尾数
订单也会显示出来，需要手工的过滤。这显然非常的麻烦。若有指定结束作业的话，那么采购员
就可以定期使用指定结束作业，把这些尾数订单结束掉。
二是针对一些突然更换供应商的行为。有时候，采购员把订单下给供应商之后，由于某些原
因，供应商会回应无法生产或者无法及时交货。此时，采购员就可能转下给其他的供应商。为此，
采购员就需要把这采购单指定结束到，然后转下给其他的供应商。此时，也需要用到这个指定结
束作业。另外，有时候因为生产计划或者销售订单取消了，若供应商还没有开始生产，则采购员
也可能需要指定结束采购订单，以免造成不必要的库存。
三是中断供应商的送货。如在供应商分批交货中，由于供应商某批次的产品可能有质量问题
而且暂时无法解决，为此，企业就有权利终止这张采购订单。为了控制这些原材料后续企业无法
收货，采购员就需要利用指定结束作业，把采购订单指定结束掉。如此，在ERP系统中，就不能
够再根据这张采购单来进行收货。
可见，采购订单手工指定结束作业，在日常工作中还是很有用武之地。
二、 简述手工指定采购订单的工作原理。
为了管理采购订单的状态，在采购订单头与订单行中都有一个字段（如状态码），专门用来
控制采购订单。通常情况下，这个字段有三个字母构成，分别为N（未结案）、Y（正常结束）、
y（指定结束）。若采购订单行的采购订单数量大于已收数量，则默认情况下状态码为N；若采购
订单行的采购数量小于等于已收数量时，则这个状态码会自动变为Y，即表示采购订单已交付完
毕。而弱遇上一些如上所述的意外事件，手工指定结束采购订单的话，则此时这个状态码就会变
为y，表示不是正常结束。有些ERP系统是用阿拉伯数字1、2、3来表示这三个状态。当采购订
单中所有的行项目状态为正常结束或者手工结束后，采购订单头的状态码也会自动改变。
当采购订单单头或者行项目的状态码为Y或者y时，收货单就不能够再根据这些采购项目收
货，而采购订单变更单也不能够再变更这些内容。也就是说，指定结束的效力与正常结束的效力
是相同的。
三、 指定结束作业的难点。
虽然说，指定结束作业要比一些物料需求计划简单许多，但是，要做好这个作业的话，仍然不
是一件容易的事情。笔者在项目实施过程中，经常会发现用户因为这个作业的误操作，而给其他
员工带来了不必要的麻烦。为此，笔者列举一些这支作业运行中常见的错误，希望大家引以为戒。
常见错误一：只需要结束某一行却结束了整张采购订单。
有时候，一张订单中可能有多个采购项目。而采购员本意是只想结束其中的某一个项目。如采
购员下单后发现某个半成品生产可能准备自己做，在征得供应商的允许下，就取消了这个半成品
的采购。但是，不影响这个采购订单中的其他项目。可是，有些采购员由于不熟悉这个作业或者
因为粗心的缘故，就把整张采购订单结束掉了。此时，这张采购订单下的所有项目其状态码都变
为了y，无法再进行后续的操作。
其实，在ERP系统中，指定结束作业包括两部分内容。一是整张采购单都没有用来，需要全
部结束掉；二是只是针对采购订单中某个行进行项目进行的操作。把采购单中某个行项目指定结
束掉，不会影响其他采购行项目。所以，无论是在对员工进行培训，还是员工在实际操作中，一
定要选择合适的操作模式。千万不要误操作，只需要结束某个行项目但是却把整张采购订单结束
掉了。这需要引起用户的高度警觉。
常见错误二：想进行逆向操作。
如笔者碰到一个用户，由于其一不小心，把一张本不应该指定结束的采购订单指定结束掉了。
他就问我，能否进行逆向操作，即重新把这张采购订单的状态改为未结案。由于种种限制，这种
逆向操作是不允许的。
上面笔者说过，指定结束与正常结束具有同等的效力。若结束后，仍然允许用户把订单状态改
为未结案，那么就可能会造成一些管理上的漏洞。如采购员可以在正常收货后更改采购订单的数
量或者采购价格，从而跟供应商同流合污，从中收取非法利益。为了企业资金的安全，这些操作
在ERP系统都是被禁止掉的。也就是说，只要采购订单的状态为Y或者y，无论是采购订单头又
或者是采购订单行，都无法再将其改为N。这是出于管理控制的需要。这也是在警示采购人员，
在指定结束采购订单时一定要慎重。除非有百分之百的把握，否则不要指定结束采购订单。这个
作业的逆向操作是行不通的。据笔者所知，大部分的ERP系统都是类似设计的。如易飞ERP系
统或者最大的开源ERP系统Compiere等等，都是这么设计的。对于结束或者关闭的采购订单，
都无法再对其进行更改。
常见错误三：删除采购订单与采购订单指定结束效果是不同的。
若需要取消采购订单，往往有两种方式。第一种方式直接删除。若采购订单还没有涉及到收货，
也没有指定结束掉，则可以在ERP系统中把已经审核了的采购订单重新打开，然后进行删除操作。
第二种方式是指定结束。当然，采购员觉得某张采购订单不需要时，也可以直接把采购订单指定
结束掉。
这两种操作表面上看起来，效果差不多。其实，其后续影响是不同的。
如果把采购订单撤销审核后直接删除的话，那么这个删除操作会更新其采购计划中的采购码。
在采购计划中，有一个字段为采购码。若这个码为Y，就表示这个采购计划已经安排采购。下次
再根据这个采购计划生成采购单时，这个项目将不会被重新采购。若这个码为N时，则表示还没
有进行采购。若依据这个采购计划生成采购订单时，这个项目将会在采购订单中显示。若对采购
订单进行删除，则会更新采购计划中的采购码，从Y变为N。而现在采购员的本意是以后也不需
要采购了。若直接采取删除操作，则采购员下次仍然可以进行采购。显然，这给日后的操作留下
了一些安全隐患。而采购员采取指定结束作业的话，就不会更新采购计划中的采购码。
另外，对采购订单进行删除也有一些限制条件。如采购订单中已经有部分收货，而采购员想取
消未收货的项目。但是，因为采购订单的某个项目已经收过货，为了业务的安全，所以这张采购
订单是不允许撤销审核的。为审核的状态下，采购员也就不能够删除其他的行项目。
为此，采购员要尽量采用指定结束作业来取消采购订单，而不是采用删除操作。即使采购订单
没有审核的情况下，若确定以后不需要采购，则最好先把采购订单审核掉，然后进行指定结束处
理。这可以在最大程度上保障业务的连续性与安全性。