公司生产部门采购订单表格
公司订单生产经营管理制度
公司订单生产经营管理制度一、总则1.1 目的和范围本制度适用于公司订单生产经营管理，旨在规范订单生产流程，提高生产效率和质量。
1.2 遵守性所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反制度将受到相应的纪律处分。
二、订单接收与审核2.1 订单接收1.所有订单必须由销售部门统一接收，订单信息必须准确完整。
2.销售部门将订单及时转交生产部门。
2.2 订单审核1.生产部门负责审核订单内容，确保订单与产品生产要求匹配。
2.如发现订单错误或不合适，生产部门需及时与销售部门沟通并提出修改建议。
三、生产计划制定3.1 制定生产计划1.生产部门根据接收的订单和公司生产能力制定详细的生产计划。
2.生产计划需包括生产时间、人员配置、原材料采购等内容。
3.2 生产计划调整1.如有订单变动或生产情况发生变化，生产部门需及时调整生产计划。
2.调整后的生产计划需要经过相关部门审核并确认。
四、生产执行4.1 生产准备1.生产部门负责准备生产所需的设备、人员和原材料。
2.确保生产环境清洁整洁，符合安全生产要求。
4.2 生产过程1.严格按照生产计划进行生产，确保产品质量和生产进度。
2.如有问题需要及时报告主管部门并采取相应措施解决。
五、质量控制5.1 质量检验1.每个生产环节都需进行严格的质量检验。
2.合格产品才能进入下一生产环节。
5.2 不合格品处理1.发现不合格品需立即停止生产并进行原因分析。
2.检讨问题后纠正不良现象，确保下次生产符合质量要求。
六、订单交付与结算6.1 产品交付1.生产部门完成生产后，将产品交付销售部门进行订单配送。
2.质量问题和异常情况需及时报告销售部门。
6.2 订单结算1.销售部门根据订单要求进行结算，确保结算账目准确无误。
2.结算完成后，相关部门需对订单数据进行汇总和分析。
七、保密事项7.1 保密责任1.所有员工需对订单信息和公司机密保密。
2.禁止私自泄露订单信息，一经发现将受到严厉处罚。
八、附则8.1 本制度解释权本制度的解释权属于公司管理层。
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
企业日常采购清单【范本模板】
企业日常采购清单【范本模板】
1. 目录
- 1.1 采购物品名称
- 1.2 采购数量
- 1.3 采购单价
- 1.4 总价
- 1.5 采购日期
- 1.6 供应商信息
2. 采购物品名称
- 物品名称：请填写拟采购的具体物品名称，如：笔记本电脑、办公椅、打印纸等。
3. 采购数量
- 数量：根据实际需求填写采购物品的数量。
4. 采购单价
- 单价：填写拟采购物品的单价，单位为元。
5. 总价
- 总价：采购数量乘以采购单价得出的结果，单位为元。
6. 采购日期
- 日期：填写拟进行采购的日期。
7. 供应商信息
- 供应商名称：填写拟采购物品的供应商名称。
- 联系人：填写供应商的联系人姓名。
- 联系填写供应商联系人的电话号码。
- 邮箱地址：填写供应商的邮箱地址。
示例：
请根据实际情况填写以上表格，以便更好地进行企业日常采购管理。
采购管理必备表格
NO编制部门: 批准:用料计划表(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-OG采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-OG采购预算表采购预算表制表部门: 预算期间: 单位：元审批: 制表人:采购申请单XFGFCGBG-00采购申请单请购请购部门日期交货地点号码单据分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
制表人: 电话:采购变更审批表|编号: 申请日期: 年月日采购开发周期表编号:修订日期：部门:编制日期:编制: 审核: 批准: 表单编号:制表人: 电话:XFGFCGBG-00请购单请购单请购单位: 请购日期: 年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-00临时采购申请单临时采购申请单NO:申购人申请部门申购日期申购物资品名申购原因:审批意见:签名：日期:XFGFCGBG-01采购订单采购订单米购进度控制表米购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类: 跟催员:XFGFCGBG-01到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-01采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-01采购追踪记录表米购追踪记录表XFGFCGBG-0佼期控制表交期控制表月日至月日XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表XFGFCGBG-01不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期: 年月曰XFGFCGBG-02损失索赔通知书日向贵公司采购之下列货复印本 份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额,公司:损失索赔通知书NO品: ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂商祺!有限公司采购部本公司于XFGFCGBG-021价、议价记录单比价、议价记录单I日期:承办人: 主管: 核准:XFGFCGBG-02供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号: 产品名称: 填表日期:审核: 拟制: 批准:XFGFCGBG-02价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量供应商原单价现单价价格记录价格变动原因备注采购经理审核意见: 总经理审核意见:签名:日期:签名:日期:XFGFCGBG-02采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-02采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人: 日期:XFGFCGBG-02采购成本比较表米购成本比较表XFGFCGBG-02洪应商资料一览表供应商资料一览表XFGFCGBG-02供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称:□ 了解□可以□不可以□需设法弥补项目调查项目内容了解程度状况材料 零件 确认 品质 验收 管制 1 .您对开发部门样品确认流程是否了解?□不了解□请求当面沟通了解□ 了解2.您对本公司开发部门认定之材料交货依 据的规格及样品是否了解?3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用？ 1 .您对本公司品管部质检验标准与方法是 否了解?2. 3.□不了解□请求当面沟通了解□有保留□未保留□请求当面沟通了解□ 了解□不了解□请求当面沟通了解米购 1.贵公司目前产量足以应付本公司需求合同 吗？2.3.□ 了解请款流程售后服务建议事项1 •您对本公司的付款条件、手续是否了□不了解解？□请求当面沟通了解2.3.1•您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管?2.3.您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。
生产型企业订单交付作业流程
生产型企业订单交付作业流程1.销售团队接收订单：销售团队负责接收客户的订单，并核实订单的明细和要求。
他们与客户进行沟通，确保订单中所列的产品、数量、交付日期等信息准确无误。
2.订单处理：销售团队将订单传递给生产计划部门进行处理。
生产计划部门根据订单要求，制定生产计划并安排生产资源。
他们评估库存状况，确定是否需要采购原材料或组装零部件。
3.采购原材料：4.生产加工：一旦原材料到达，生产部门将确保按照订单要求开始生产。
他们安排设备、人员和生产线，组织生产过程，并确保按时完成生产任务。
质量控制人员负责监督生产质量，确保产品符合规定的标准。
5.产品组装或加工：如果产品需要组装或加工多个零部件，装配部门将负责将这些零部件组装在一起。
他们按照装配说明书进行操作，并进行质量检查以确保装配正确。
6.产品检验和测试：生产完成后，质量控制部门将检验和测试产品的质量和性能。
他们使用各种检测设备和工具来进行质量控制，并对产品进行必要的调整和维修。
7.产品包装和标记：一旦产品通过质量检验，包装部门将负责将产品进行包装和标记。
他们使用适当的包装材料，根据客户要求标记产品，以确保产品安全运输和正确识别。
8.订单交付：完成包装和标记后，配送部门将安排产品的交付。
他们与物流公司合作，将产品安排到客户要求的目的地。
他们确保产品的准时交付，并与客户进行沟通，提供交付日期和跟踪号码等信息。
9.订单收款：在产品交付完成后，财务部门将与客户确认订单的完成，并通知客户进行付款。
他们负责确保订单款项的及时收到，并记录订单的收款情况。
10.售后服务：此外，企业还应该建立监控订单交付流程的控制系统，以确保订单在每个阶段的执行情况和交付的准确性。
通过不断优化流程和加强内部沟通，企业可以提高订单交付的效率和客户满意度。
订单管控制度范本
订单管控制度范本一、目的为确保公司对顾客订单的准确理解、及时响应和高效执行，提高订单处理效率和服务质量，降低因订单处理不当导致的业务风险，特制定本订单管控制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有内外部订单的管理，包括销售订单、采购订单、生产订单等。
三、术语和定义1. 订单：顾客或供应商提出的明确需求，要求公司在一定时间内提供产品或服务的书面文件。
2. 订单管理：对订单进行接收、评审、分配、执行、跟踪和反馈的过程。
3. 订单状态：订单在处理过程中的不同阶段，如待评审、进行中、已完成、已取消等。
四、职责与分工1. 销售部门：负责接收顾客订单，进行订单评审，确保订单要求的准确性，并将评审后的订单传递给生产部门。
2. 生产部门：负责根据订单要求制定生产计划，安排生产，并确保产品质量。
3. 采购部门：负责根据生产计划采购原材料和包装材料，并确保物料的质量和交货期。
4. 物流部门：负责安排运输方式，确保产品按时送达顾客手中。
5. 财务部门：负责订单的结算和款项收取。
五、订单处理流程1. 订单接收：销售部门通过电话、邮件、传真等方式接收顾客订单，并填写《订单接收表》。
2. 订单评审：销售部门将《订单接收表》传递给生产、采购、物流等相关部门，各部门根据自身职责进行评审，确保订单的可执行性。
3. 订单分配：销售部门根据评审结果，将订单分配给生产、采购、物流等相关部门。
4. 订单执行：各部门根据分配的订单，进行生产、采购、物流等活动，确保订单的按时完成。
5. 订单跟踪：销售部门负责跟踪订单的执行情况，确保订单按时完成。
6. 订单反馈：销售部门将订单执行结果反馈给顾客，处理顾客的投诉和建议。
六、异常处理1. 订单变更：如顾客要求变更订单，销售部门应重新进行订单评审，并通知相关部门。
2. 订单取消：如顾客要求取消订单，销售部门应与相关部门沟通，确保及时停止生产、采购等活动，并处理相关善后事宜。
3. 物料短缺：如采购部门遇到物料短缺，应及时通知销售部门和生产部门，共同协商解决方案。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
公司生产经营流程图
公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”； 供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元 借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元 贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：库存商品－销售合同号 XX元 贷：原材料 XX元 贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：制造费用－调试费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：营业费用－运费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计） 借：主营业务成本—销售合同号 XX元 贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 （根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。
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地址: 电话: 18302324785 传真:
订购单
供应商： 联系人： 电 话： 序号 物料编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 物料名称 手 机： 传 真： 物料规格 单位 订购单编号： 请购单编号： 订购日期： 数量 单价(RMB) 金额(RMB) 123.00
人民币壹佰贰拾叁元整
5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本
6、订单24小时内供应商应签名回传， 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单
xx有限公司授权人签名(盖章)
传真:
订购单Байду номын сангаас
订购单编号： 请购单编号： 订购日期： 交货日期
¥123.00
税率：
增值税专用发票: 。
票：
； 。
用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明此订单编号。
期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单
要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任