安全变更风险评估表
风险安全识别评估表
风险安全识别评估表
在进行风险安全识别评估时，可以使用以下的评估表作为参考：
1. 风险类型：
- 自然灾害（地震、洪水、飓风等）
- 人为事故（火灾、爆炸、泄漏等）
- 网络安全威胁（黑客攻击、病毒感染等）
- 人为失误（错误操作、安全意识不强等）
2. 风险级别：
- 低风险：可能引发轻微影响或造成较小损失
- 中风险：可能引发一定影响或造成中等程度损失
- 高风险：可能引发严重影响或造成重大损失
3. 风险描述：
- 对风险事件的具体描述，包括可能引发的影响和后果。
4. 风险源：
- 风险事件发生的根本原因或来源。
5. 影响范围：
- 风险事件可能影响的范围，包括人员、财产、环境等。
6. 风险评估：
- 风险事件的概率（如低、中、高）和影响程度（如轻微、
中等、严重）的评估。
7. 风险控制措施：
- 针对特定风险事件采取的控制措施，如加强安全培训、备份数据、加强网络防护等。
8. 责任部门/人员：
- 负责监管和管理相应风险的部门或个人。
9. 风险评估结果：
- 对风险事件的整体评估结果，包括风险级别、风险控制是否有效等。
10. 风险处理计划：
- 针对高风险事件的应急处理和预案，包括责任分工、资源准备等。
以上是一份基本的风险安全识别评估表，可以根据实际情况进行调整和补充。
评估表的使用可以帮助组织全面了解和评估风险事件的潜在影响，制定相应的控制措施和风险处理计划。
安全部全面风险评估表
安全部全面风险评估表
安全部全面风险评估表
评估单位：安全部
评估时间：20XX年XX月XX日
序号风险类型风险描述风险等级风险影响风险控制措施
1 自然灾害城市水灾中可能造成水电设施损毁，人员伤亡等加强地勘，提升水利设施可靠性
2 人为失误巡逻人员疏忽大意低可能导致站点安全漏洞，资料泄露等强化人员培训及管理制度
3 技术故障监控系统故障高可能导致监控失效，无法及时察觉异常定期检测维护监控设备，备用系统
4 数据泄露网络攻击、黑客入侵高可能导致个人隐私泄露，信息被利用强化网络安全等级，加密数据传输
5 人员伤害工作安全事故中可能导致人员伤亡，工作停顿等加强安全培训，落实安全防护措施
综合评估：
根据以上风险评估表的评定，安全部存在的风险主要涵盖自然灾害、人为失误、技术故障、数据泄露和人员伤害等方面，其中技术故障和数据泄露风险等级较高。
这些风险对安全部的运营和管理具有不同程度的影响，需要采取相应的风险控制措施来降低风险的发生概率和影响程度。
项目安全风险评估表
项目安全风险评估表1. 项目范围安全风险：- 未明确定义项目的范围和目标，导致项目组无法全面了解项目要求和期望，可能影响项目的安全性。
- 项目变更管理不完善，导致项目范围的不断扩大和变化，可能引入新的安全风险。
2. 项目人员安全风险：- 项目组成员缺乏安全意识和知识，可能不充分考虑项目的安全要求。
- 项目组成员不适当地处理和保护项目的安全信息和资产，导致泄露或损失。
3. 项目资源安全风险：- 项目使用的技术和工具存在安全漏洞，可能被攻击者利用进行非法入侵。
- 项目所需的硬件和软件资源未得到充分保护，可能受到病毒、恶意软件等威胁。
4. 项目沟通安全风险：- 项目组成员之间的沟通不畅，可能导致信息的不完整或误传，影响项目决策和安全性。
- 项目组成员使用不安全的通信渠道或设备进行沟通，可能被监听或攻击。
5. 项目合作伙伴安全风险：- 项目合作伙伴的安全措施不足，可能引入安全风险到项目中。
- 项目合作伙伴的员工缺乏安全意识和知识，可能泄露项目的安全信息。
6. 项目外部环境安全风险：- 政策法规和监管要求的变化，可能导致项目的安全要求发生变化。
- 自然灾害、社会安全事件等外部因素的发生，可能对项目安全造成影响。
7. 项目数据安全风险：- 项目的敏感数据未得到妥善的保护和加密，可能被盗取或篡改。
- 项目的备份和恢复机制不完善，可能导致数据丢失或不可恢复。
8. 项目安全管理风险：- 项目缺乏有效的安全管理计划和流程，可能导致安全事故发生或无法及时处理。
- 项目团队对安全事故的应急响应不合理或不充分，可能导致事态扩大或后果严重化。
注：以上只是项目安全风险评估表的一些例子，实际项目安全风险需要根据具体项目的特点进行具体评估。
变更风险评估表模板
3.变更后工艺系统中是否含有遇热、化学特性或物理物性不稳定的物质？
3.变更是否会改变工艺流程？
4.变更是否会增加个人接触危险品的机率或人身伤害机率？
4.变更是否会改变、影响或忽视一项安全设施或关键控制设备？
5.若变更的工艺系统发生事故，是否会对社区产生负面效应？
潜在危害程度为：
LOW HIGH
低 高
（在其中之一上画圈）
潜在危害程度为：
LOW HIGH
低 高
（在其中之一上画圈）
变更工艺危害性分析审核方法
变更级别□一般变更最低要求有变更风险检查表
变更级别□重要变更最低要求变更What if分析表或PHA
变更项目负责人பைடு நூலகம் 日期：
变更风险评估表
变更名称:
变更风险评估日期：
潜在危害程度
是/否
潜在危害程度
是/否
1.变更后是否需要使用变更前系统中没有的能源？（化学能、机械能、热能或电力）
1. 变更是否会引起设定的操作范围、设备数据或其它工艺安全信息设计数据之外的操作的变化？
2.变更是否会增加新品库存或使现有碳氢化合物、腐蚀性、酸性或有毒化学品的库存增加量超过25%？（考虑所变更系统的原料、半成品、最终产品及副产品
分管部门负责人会签：
会签日期：
总工程师审核：
审核日期：
分管副总审核：
审核日期：
总经理批准：
批准日期：
矿井安全风险评估表
矿井安全风险评估表（表格一）
矿井名称：采掘工作面：日期：年月日
说明：1.存在国家明文规定的重大隐患，必须立即停产整顿，评估结果为“红色”。
2.存在威胁安全生产的一般隐患，需要停产整改时间超过一个工作日，评估结果为“黄色”。
3.不存在威胁安全生产的一般隐患，可以继续生产，评估结果为“绿色”。
4.评估结束后的检查中再次发现重大隐患或一般隐患，在生产管理中立即变更颜色；评估结果为“黄色”采掘作业地点的一般隐患整改结束后，申请矿井组织验收合格，可以恢复正常生产。
矿井安全风险评估汇总表（表格二）
矿井名称：日期：年月日
公司主要领导签字：矿长签字：。
数据中心-安全隐患识别与风险评估表
数据中心-安全隐患识别与风险评估表
风险等级说明
- 高风险：存在重大损失风险，严重影响业务运作的持续性。
- 中风险：存在较大损失风险，对业务运作有一定的影响。
- 低风险：存在一定的损失风险，但对业务运作的影响较小。
风险影响说明
- 数据泄露：可能导致客户隐私泄露、财务信息泄露等，对业务信誉产生负面影响。
- 黑客攻击：可能导致系统瘫痪、数据被篡改或删除，对业务运作造成严重影响。
- 火灾：可能导致服务器损毁、数据永久丢失，对业务持续性运作造成重大威胁。
- 盗窃：可能导致服务器被盗取、数据泄露，对客户安全产生潜在危害。
- 断电：可能导致数据中心停电，对业务连续性产生影响。
- 病毒感染：可能导致系统崩溃、数据丢失，对业务运作造成一定影响。
- 未经授权的访问：可能导致敏感数据泄露、系统被入侵，对业务安全产生潜在威胁。
- 数据丢失或损坏：可能导致重要数据丢失，对业务运作带来不可逆的影响。
- 网络中断：可能导致业务无法正常进行，造成服务中断的风险。
- 服务中断：可能导致客户无法正常访问服务，对业务运营产生一定影响。
注：此表仅用于风险识别和评估，实施相应的风险应对措施是必要的。
负责人应根据风险等级和风险影响制定相应的风险应对措施，并确保其有效实施。
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
变更管理风险评估表
临时变更和永久变更必须使用此表格1.0 变更起源选择其中一个格子（如果适合附上其它文件）项目或参考编号工程项目实验的控制计划产品规格变更其它....................…组织结构变更2.0 变更的描述变更类型(由发起人完成)发起人日期紧急永久临时___________变更的描述临时延长___________如果适合附上图纸或相关文件3.0 变更的理由(由发起人完成)说明变更的理由：4.0 可选择的变更描述可采取的其它方法以及它们为什么未被采取：变更管理风险评估表变更批准前必须进行风险评估使用附上的风险评估表5.0 文件更新(指出下列是否是必须的，并注明完成日期)P&ID 变更分区电路图SOP 变更培训程序变更维护时间表计算机软件变更维护&设备档案规章告知仪表回路图HSE 程序单一电回路6.0 培训和交流(指出谁需要被通知到变更以及任何培训需求)(在下面部分指出将怎样进行培训并给出详细资料)/会计Details of Training :/客户/仓库/市场&安全7.0 批准变更只有当风险评估结束后，并且第5, 6部分结束后，才可以批准变更批准要执行的变更工厂经理生产维修健康安全工程关于批准要求见变更管理程序第5.7部分8.0 调试9.0 回顾和关闭变更已经被完全执行了吗？如果是”No"，在下面说明原因：对于临时变更：该变更已被取消该变更已转变为永久变更的日期对于永久变更：变更已经完成并常规操作直到风险评估产生的所有行动方案已经完成，变更才能执行考虑该变更是否需要更详细的风险评估，例如工艺风险评估在下面记录调试期间识别出的任何问题，以及它们是怎样解决的如果需要重大的解决方案以使变更进行下去，考虑将此记录在风险评估部分变更管理风险评估检查表100 工艺条件500 工厂设备700 公用工程101 温度501 容器701 蒸汽102 压力502 管道702 煤油103 流速503 阀门703 氩气104 组成504 防爆膜704 氮气105 化学性质505 安全阀705 水或冷却水106 新化学品506 通风口706 伴热107 时间507 提升设备707 废水排水沟108 液位508 流量计和孔板708 输送管/管道200 环境509 电气系统709 天然气201 固废510 仪表710 电202 液废511 管架711 空气 (仪表/呼吸)203 气体散发512 接地204 噪音513 控制盘和警报盘205 环境许可514 腐蚀/侵蚀800 机构 & 程序515 备件801 SOP's516 电缆802 计算机/DCS 软件300 紧急系统517 润滑剂803 管理系统301 火灾探测和警报518 密封/垫片804 作业实践标准302 消防519 过滤器805 员工变更303 气体检测和警报520 安全806 职责304 pH 警报521 IT/DCS 硬件807 SAP 程序305 紧急停车522 围堰和水坑808 材料单306 逃生方式809 IT 系统307 其它警报810 沟通308 连锁600 设计和维护811 安全601 设备布局812 培训材料/视觉教具400 Safety 602 控制和警报设置401 设备603 建筑材料402 通风系统604 易燃区域分级900 产品403 照明605 维护程序901 收率404 个人防护用品606 检查时间表902 质量405 工作许可程序607 通道/出口系统903 包装406 隔离检查表608 可移动的设备904 客户供应407 承包商609 工具905 贮藏条件408 测试设备610 预防性维修906 存储位置/仓库409 危险物质611 标记和标签907 产品规格410 人工处理908 钢瓶/集装箱411 疏散412 标记和布告法规1. 压力容器（管道） 5. 安全生产9. 石棉/ 辐射2. 吊装 6. 环境保护10. 其它3. 叉车7. 建筑4. 电8. 运输评估组(记录参加评估的人员)组员姓名组员的职称1……………………………..……………………………………….2……………………………..……………………………………….3……………………………..……………………………………….4……………………………..……………………………………….5……………………………..……………………………………….6……………………………..……………………………………….（圈上将被计划的变更影响的条目，在风险评估中参考适当的条目以及为减少或消除对安全、环境、质量等的影响而采取的必要的措施）。
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安全变更风险评估表
安全变更风险评估表是用于评估系统或软件变更对安全性的风险的工具。
它通常包括以下内容：
1. 变更描述：描述变更的具体内容，包括变更的目的和范围。
2. 变更类型：指明该变更属于哪种类型，比如新增功能、修复漏洞、修改配置等。
3. 变更影响：描述变更可能对系统安全性产生的影响，比如引入新的安全漏洞、破坏现有的安全防护措施等。
4. 风险等级：根据变更的影响程度和可能性，评估风险的等级，一般分为高、中、低三个等级。
5. 风险控制措施：提出针对不同风险等级的控制措施，包括风险的预防、缓解和应对。
6. 变更执行计划：制定变更的具体执行计划，包括变更的时间、人员分配等。
7. 风险评估结果：对变更的风险等级进行总结和汇报，包括已识别的潜在风险和已采取的控制措施。
8. 变更审批：由相关人员对评估结果进行审批，确认是否同意执行该变更。
9. 变更执行：按照变更执行计划进行变更操作。
10. 变更回顾：对变更的执行结果进行回顾和评估，包括是否
达到预期的效果以及是否引入新的安全问题。
通过使用安全变更风险评估表，可以帮助组织对系统或软件变更进行科学的评估和管理，从而降低潜在的安全风险。