ERP采购流程
请购部门 采购部门
录入请购
维护请购
从请购单生成采购单
录入采购单
直接采购
打印采购凭
证
核准
采购单凭
证
采购预计进货表
供应商采购交货
状况表
进货追踪
采购审查
无请购流程
零星采购
紧急采购
未核准
核准
传给供应商
单
据
修
改
主要功能与处理流程
主要为：新增（作废）、审核（取消审核）、出库（取
消出库）
具体如下：
a) 新增（作废）
b) 审核 ：采购日期、验收日期、采购人等
c) 出库 ：出库日期、出库人等
（一）、采购计划流程
采购计划流程
采购部仓库质量部财务部核决
阶
段
月度采购计划
采购部经理审核
分解
总经理及
被授权人审批仓库会签财务审核
联系供应商
订立合同
年度采购
计划
1、采购计划执行主流程如上图所示；
2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、
总经理（授权人）审批。
3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供
应商询价、议价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。
4、已订立合同的，采购员应在合同签订完毕的第2个工作日内，在ERP系统中完成“采
购价格管理”维护。
（二）、采购、入库流程
采购、入库流程
采购部仓库质量部财务部
阶
段
材料到达《收料通知单》进货检验《检验报告单》按单清点
存放待检区域
入库检验卸货报检出具检验报告合格
不合格
退货
根据采购计
划下单《采
购订单》
仓储管理
供应商
财务监督
财务核算
暂估入账
1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，经总
经理批准。在系统外按标准格式填制《采购订单》，要求供应商按采购订单发货，批送货数
量不得超订单的10%，超出部分，仓库应拒收。
2、供应商送货抵达本公司，采购员将《收料通知单》分别传递至仓库和品质部。仓管
员按单点货、点数，来料检验员按单检验；检验完毕出具《检验报告单》，仓管员凭《检验
报告单》办理入库。仓管员在ERP系统中，通过《进货订单》生成《进货单》，并打印，仓
管员按单办理实物入库，并进行有效的仓储管理。
3、供应商送货，经检验不合格，不得入库，直接退回；不能直接退回的，和供应商协
商后处理；
4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
（三）、采购发票流程
采购发票流程
采购部仓库质量部财务部
阶
段
采购员收发票
审核发票内容
发票审查
《外购入库单》
下推生成
《采购发票》
入库核算
编制凭证
总账、供应链对账
要求供应商开发票
采购台账登记后，
1工作日内传递到财务部，由财务签收
钩稽
进货
检验报告
采购员
开票前对
账一致
1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对
账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，
登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开
发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、
业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统
中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；
检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并
将发票及时退回供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管
理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
7、具体采购发票流程见上图所示。
（四）、退货流程
退货流程
采购部仓库质量部财务部
阶
段
组织退货事宜《退货通知单》同意退货下推生成红字
《外购入库单》
见单出库包装、标识退货发运
收取退货签收证明
审查退货单据
办理红字发票手续
发票审查
or对等核销
收回退货
收取红字发票
采购台账登记后，
1小时内传递到财务部，
由财务签收
补货检验
出具报告
采购员与供
应商协商退
货事宜
发票账务处理
同“采购发票流程”
1、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，就退货事宜达成一致后，采购员将《退
货通知单》传递仓库，通知仓管员准备退货事宜。仓管员根据《退货通知单》生成《进货退
货单》，仓管员按单整理退货，包装好、清楚标识，放置在特定退货区域，由采购员检查后
发运给供应商。
3、采购员与供应商协商一致，退货需补货的，由供应商及时办妥补货，补货入库流程
参照“采购、入库流程”。由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》
中“对等核销”。
4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消
开票数量。
5、采购员与供应商协商一致，退货不补，且无未开发票的送货，由采购员填写《退货
协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值
税专用发票申请单》，并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收
后，寄给供应商开具红字增值税发票，在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。
6、具体退货流程见上图所示。
1-财神ERP系统业务流程(第一部分：采购业务流程)
管理进步源源动力XX电器财神ERP系统业务流程（第一部分：采购业务流程）文档提供：北京大有时代软件技术有限公司文档作者：朱强（财神软件实施部）建立日期：2014年05月01日审核日期：目录一、进货合同流程 (4)（一）进货合同流程图 (4)（二）进货合同流程说明 (5)（三）进货合同流程注意事项 (5)二、直供门店进货管理流程 (6)（一）直供门店进货流程图 (6)（二）操作岗位及权限说明 (7)（三）直供门店进货流程说明 (7)（四）直供门店进货流程注意事项 (8)三、总公司备货进货管理流程 (9)（一）总公司备货进货流程图 (9)（二）操作岗位及权限说明 (10)（三）总公司备货进货流程说明 (10)（四）总公司备货进货流程注意事项 (11)四、分公司要货，总公司内销流程 (11)（一）分公司要货，总公司内销流程图 (11)（二）操作岗位及权限说明 (12)（三）分公司要货，总公司内销流程说明 (12)（四）分公司要货，总公司内销流程注意事项 (12)五、总公司主动内销分公司流程 (13)（一）总公司主动内销分公司流程图 (13)（二）操作岗位及权限说明 (13)（三）总公司主动内销分公司流程说明 (13)（四）总公司主动内销分公司流程注意事项 (14)六、分公司独采流程 (14)（一）分公司独采进货流程图 (14)（二）操作岗位及权限说明 (15)（三）分公司独采进货流程说明 (15)七、直供门店退厂管理流程 (16)（一）直供门店退厂流程图 (16)（二）操作岗位及权限说明 (16)（三）直供门店退厂流程说明 (16)八、分公司内退总部流程 (17)（一）分公司内退总部流程图 (17)（二）操作岗位及权限说明 (17)（三）分公司内退总部流程说明 (18)九、总部退货供应商管理流程 (18)（一）总部退货供应商流程图 (18)（二）操作岗位及权限说明 (19)（三）总部退货供应商流程说明 (19)（四）总部退货供应商流程注意事项 (19)十、分公司独采退货管理流程 (20)（一）分公司独采退货流程图 (20)（二）操作岗位及权限说明 (20)（三）分公司独采退货流程说明 (20)（四）分公司独采退货流程注意事项 (20)十一、进价调整管理流程 (21)（一）进价调整流程图 (21)（二）操作岗位及权限说明 (21)（三）进价调整流程说明 (21)（四）进价调整流程注意事项 (21)十二、同一公司（门店）内部库房间调拨流程 (22)（一）公司内部库房调拨流程图 (22)（二）操作岗位及权限说明 (22)（三）公司内部库房调拨流程说明 (22)（四）公司内部库房调拨流程注意事项 (22)十三、库存类型变更管理流程 (22)（一）库存类型变更流程图 (22)（二）操作岗位及权限说明 (22)（三）库存类型变更流程说明 (22)十四、库存领用管理流程 (23)（一）库存领用流程图 (23)（二）操作岗位及权限说明 (23)（三）库存领用流程说明 (23)采购管理主要业务流程：⏹合同管理流程⏹进货管理流程⏹退厂管理流程⏹进价调整流程一、 进货合同流程（一） 进货合同流程图进货合同流程图：产品经理与部长与供应商签订进货合同采购文员 录入 进货价格文件采购文员采购定单进货采购文员将各合同录入【进货合同】中，部长审核、往来会计最后确认往来会计、产品经理 录入【进货今个文件】后，采购部长审核、往来会计最后确认往来会计 【采购定单】进货入库以后，按合同规定有效期。
中建八局ERP物资流程操作步骤(精)
3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“%红砖%”。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。
类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
ERP标准操作流程
采购入库流程标准业务流程（一）运输公司将货物运到仓库后，仓库管理人员及时点收数量。
（二）仓库管理人员在浪潮ERP系统采购模块中输入采购入库单。
（三）仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。
（四）仓库登记库存账。
（五）QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单（包括原辅料和包装材料），开始检验。
注：在原来的业务流程中，还存在手工的采购入库单以及相对应的手工的请验单，在以后的操作过程中，要取缔这种方式，这个工作完全可以交给ERP系统来做。
标准操作流程（一）仓库在浪潮ERP软件的采购管理系统中输入采购入库单。
注意，一定要将数量输入正确。
（二）在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该采购入库单处于修改状态下才能进行货位管理，完成后注意保存。
注意：在进行货位管理的时候，系统有时不能自动填入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。
（三）生成请验单。
会有提示生成请验单成功。
当该张单据已经生成过请验单，系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成，点击是，则可重新生成。
（四）对该采购入库单记账。
选中要记帐的入库单，点击记帐按钮。
上述记账操作可以单独记账，也可以成批记账。
如果想对记过帐的单据取消记账，则选中帐后框，选中要取消记账的单据，点击取消记账，当然系统也提供成批取消记账的功能。
（五）QC进入浪潮ERP系统的质检管理模块，进入业务------请验单维护，在此输入签收人，签收日期。
（六）QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务------检验报告维护，在药品检验报告书中选择检验依据，收检日期，输入报告人，有效期，并输入检验结论。
维护完毕后，进行检验报告审核。
●特出业务流程一供应商开的发票和已收到的采购入库单对应由袁乐刚负责核对，一旦发生采购入库单上的数量与发票上的数量不一致（换发票——除母公司外，由袁乐刚负责此事）●特出业务流程二采购入库发现有部分不合格产品，退换货（一）由仓库在浪潮ERP系统的采购模块中——“采购入库单维护”输入一张红字入库单，并输入相应的数据。
采购部ERP系统操作流程图
录入核价单从请购单生成采购单
PURI03PURB01
对提供的商品报价信对已经处理完成的请购单
息建档,透过本作业将信息(已锁定),拋转成采购
可记录供应商所有供应订单。无需审核，抛转成
价格的变动过程。功后申购单和维护请购信
采购做单，提交财务显示为:自动结束。
审核，当天做当天审核。
采购部ERP系统操作流程图
必须先做第一部分，才做第二部分。只有打样产品可不做第一部门，转为大货后
必须做第一部分，再做第二部分。
来源：PMC申购
第一部分第二部分
录入供应商信息维护请购信息
PURI01PURI06
录入采购供应商及委采购人员针对品号管
外委外供应商基本信息辖范围的单据审核供应
商和价格，并转为采购
委外物料录入采购单
PURI07
录入委外核价单采购单由上一个步骤抛
MOCI10转而来。核对无误供应商
录入委外加工商品的价格，价格、税率后采购打印给
采购做单，提交财务审核，采购负责人签字发给供应
当天做单当天审核。商。
采购负责人制定人审核
录入采购变更单
PURI08
用于跟新核价，供应商等
信息。
采购负责人审核
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
ERP生产计划与采购计划生成与抛转操作流程
生产计划与采购计划生成与抛转操作流程(LRP)一、总流程：业务下立审核订单--生管根据订单转成源工单(成品工单)—物管根据源工单生成源工单的采购计划—物管再根据源工单生成半成品的生产计划—物管维护半成品的生产计划—物管锁定半成品生产计划--物管根据已经锁定的半成品生产计划生成半成品的采购计划--物管维护批次采购计划(源工单及半成品工单的采购计划)—物管锁定采购计划—物管抛转LRP采购计划至正式的请购单—物管抛转半成品的LRP工单注：1、物管必须等物管生成完采购计划后才能进行生产计划的抛转，只要物管已经生成了采购计划后，生管与物管的工作是独立的(即抛转LRP工单与LRP采购单没有先后顺序)2、物管可以等物管做出半成品的生产计划后再作源工单的采购计划和半成品工单的采购计划3、物管在生成源工单采购计划与半成品采购计划时其计划批号不能相同4、建议计划批号的编码为：日期+序列号，如：2006072801表示7月28日第一个批号二、操作说明格式责任部门：生管、物管作业名称：批次生产计划的生成与发放三、流程操作步骤1、生管根据订单转成源工单(成品工单)1.1进入[录入工单]作业界面1.2点击“新增”，单别选择…成品工单‟1.3进入产品品号字段，按F3（订单信息查询）选择本次要转成源工单的订单单号1.4确定好预计产量、开工日期、完工日期、工作中心后进入单身系统自动将BOM的产品阶带入单身1.5确定好单身的产品编码和数量，将不需要的删除掉1.6保存此源工单并通过审核流程进行审核，后接下一操作(物管依据源工单作产品工单(成品工单))2、生产计划员根据成品工单生成成品工单的采购计划2.1进入[生成批次需求计划]作业的操作界面2.2基本选项：2.2.1选择计划依据为“工单”，选择工厂为“高拓电子厂”2.2.2开窗选择来源工单（可以选择多个源工单）2.2.3进入计划批号字段，系统自动根据工单单别和单号生成计划批号，也可以修改(要与第二次的计划批号不同)2.3高级选项：2.3.1补货政策字段选择“按批补货”2.3.2批次需求计算方式选择“净需求”或者“毛需求”(初期跑毛需求，运行正常后可以跑净需求) 2.3.3选择需生成的计划字段选择“采购计划”2.3.4其他字段按系统默认值2.3.5按[直接处理]或者[后台处理]按钮直接处理，看提示结果。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统是一种集成各个部门和业务的管理信息系统，它可以帮助企业实现资源规划、业务流程和数据分析的统一管理。
本文将介绍ERP系统的操作流程。
首先，需要明确几个概念，包括模块、对象和操作。
模块是ERP系统中的一个功能单元，比如财务模块、人力资源模块等。
每个模块都有自己特定的业务功能。
对象是模块中的具体业务实体，比如财务模块中的会计科目、人力资源模块中的员工。
每个对象都有一系列属性和对应的操作。
操作是对对象进行具体操作的动作，比如添加、删除、修改等。
下面将以ERP系统的采购模块为例，介绍ERP系统的操作流程。
第一步是登录系统，输入用户名和密码。
登录成功后，进入系统主界面。
第二步是选择需要操作的模块，比如采购模块。
系统会自动跳转到采购模块的功能界面。
第三步是选择需要操作的对象，比如采购订单。
在采购订单界面，可以查看已有的采购订单或创建新的采购订单。
第四步是进行具体的操作。
对于已有的采购订单，可以进行修改、删除等操作。
对于新的采购订单，可以输入相关信息，比如供应商、物料和数量等。
第五步是保存修改或创建的采购订单。
系统会自动进行数据验证，并提示错误信息如果有错误。
如果通过验证，可以保存订单并生成订单号。
第六步是执行采购订单。
根据订单中的物料和数量，可以生成采购申请并发送给供应商。
供应商收到采购申请后，可以确认订单并进行发货。
第七步是收货和入库。
当供应商发货后，可以进行收货并生成收货单。
收货完成后，可以将物料入库，并生成入库单。
第八步是付款和结算。
当收货完成后，可以根据采购订单生成付款单，并进行付款。
付款完成后，可以进行结算，记录所有的付款和款项。
第九步是生成报表和分析数据。
根据采购订单、收货单和付款单等数据，可以生成各种报表和统计分析，帮助企业了解采购情况和效益。
最后，可以退出系统，结束操作流程。
综上所述，ERP系统的操作流程包括登录系统、选择模块、选择对象、进行操作、保存数据、执行业务流程、生成报表和退出系统等步骤。
易飞9.0采购ERP操作手册簿
标准文档采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击 出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤,供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1一在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部分在选择供应商时，普通会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的范围、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、种类以及交货期限的无误。
二虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不论是什么行业，只要是有制度的公司，其实普通采购流程皆类似。
一个完全的采购流程是什么样的?1、普通流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
erp管理的流程
erp管理的流程
ERP管理系统的主要流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。
在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能，方便快捷，完全避免了企业生产订单多、生产流程混乱的现象。
4. 生产执行：下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。
产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。
5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
6. 采购管理：采购订单由采购管理系统处理，采购材料通过质量检验验收入库，同时产生应付帐款转应付帐款系统处理。
7. 委外加工：由物料需求计划产出委外加工单。
8. 票据处理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统处理。
以上就是ERP管理系统的基本流程，具体的流程可能会根据企业的实际情况有所不同。