内部质量审核程序流程图模板
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控制流程内部质量审核程序流程图模板
责任单位或人相关文件使用表格描述
执
行
不
合
格
纠正禾仃预防措施
1\
纠正和予页防措ISO推委会、
管理者代表
ISO推委会、
管理者代表
ISO推委会
ISO推委会
质量审核组
质量审核组、
被审核部门负
责人
管理者代表，
质量审核组，
各相关责任部
《人力资
源管理程
序》
《ISO900
1:2000 标
准》
《内部质量
审核检查表》。
《纠正和预
防与预防措
施程
序》
_年度内
部质量审
核计划表
不符合项
报告
不符合项
报告
根据实际情况制订年度质
量审核计划依据年度计划
或临时具体安排活动，并
核定内审员资格。
根据5.2.4制订《内部质
量审核检查表》
适时下达审核通知，以便
有充分的准备。质量审核
小组按计划程序执行审
核：记录审核和现场审
核。
记录审核结果并确认。
填写不符合项报告并签名
确认。
填写审核总结报告并送批
准。
制订纠正和预防措
施
。