企业内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：
序号审核内容及方法现场审核记录标准条款
号
判定
1 组织是否按照规定要求建
立、实施、保持和改进质量
管理体系？怎么体现PDCA
的原则？（询问）
4.1
2 组织质量管理体系中的过
程、以及过程间的关系是否
被确定和管理？（询问、查
证）
4.1
3 如何让全体员工了解质量方
针和质量目标，并将质量方
针的要求转化为每个员工的
责任、追求和行为？（询问）
5.1
4 八大原则之首的“以顾客为
关注焦点”，如何在全公司的
范围内实现？（询问）
5.2
5 在内部沟通中，最高管理者
如何保证在不同的层次和职
能之间进行有效的沟通？有
哪些正式沟通渠道？(询问，
查证)
5.3.3
6 组织为实现质量目标是否进
行了策划？采取什么措施来
保证质量方针和质量目标得
5.4
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：技术部审核员：审核日期：序号：
编号：XWQR07-22
受审核部门：公司办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产部审核员：审核日期：序号：。
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
企业内审检查表范本
良质量成本报告）
---预防和纠正措施状况
---以往管理评审的跟踪措施
---可能影响质量管理体系的变更
---改进和建议
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2
2
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
6.3
3
是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录）
5.6.1
4
管理评审的输入是否包括以下内容：
---质量方针适用和质量目标达成状况
---内外审核结果
---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）
企业内审检查表范本
对于内审员来说，企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具，
yjbys小编下面为你整理了企业内审检查表的范本，希望对你有所帮
助。
企业内审检查表范本1XXX有限GS
内审检查表编号：NO：Fra bibliotek涉及过程
管理评审
审核区域
管理层
审核员
过程类型
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现（包括时间、地点、事实）结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。
内部质量审核检查表(XXXX3)
5.有无测量软件？是否确认？
8.2.2内部审核
1.查有无内审方案及以往审核记录？
2.审核员是否部审核自己的工作？具备应有的资格及能力？
3.查《检查表》记录实施的可追溯性。
4.查不合格报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取措施，举一反三并验证措施实施效果。
3.如何处理顾客的反馈预抱怨？
7.4.1
采购过程
1.查组织是否建立了合格供方名录？
2.是否有对供方评价和跟踪措施记录？
3.查2份不同类型的采购产品，看是否按规定的供方信息进行采购？
4.查是否对供方案要求定期进行复评？
7.4.2
采购信息
1.查采购信息是否完整？
2.如何确保采购要求充分、适宜、信息是否现行有效？
4）组织确定的附加要求有哪些？顾客是否清楚？
内部质量体系审核检查表
编号：10受审核部门：经营管理部日期:
要素
检查内容和方法
检查结果
7.4.3
采购产品的验证
1.查采购产品接受前是否进行验证，是否有验证凭证？
7.2.3
顾客沟通
1.查组织对产品信息的收集、管理、反馈处理是否及时有效？
2.询问合同或订单的处理及其修改是否及时？
6.2.2能力、意识和培训
1.查员工岗位职责中有无任职要求？
2.查有无公司年度培训计划并进行实施？
3.对人员培训有无培训记录并进行考核？
7.2.1
与产品有关的要求的确定
1.抽查3份合同：
1）规定的要求是否明确，包括了交付和交付后活动要求；
2）是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求；
3）核查与产品有关的法律法规要求是否确定；
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
内部质量审核检查表
针的要求，目标的内容是否包括产品要求及
满足产品要求的所需的内容，是否分解到有
受审核部门
负责人
审核员
时间
页码
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
评价
关的职能和层次，是否经领导批准。
3、查质量目标实现的证据
5.5.1
职权和权
限
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权
限
1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定；
2、询问部门负责人是否清楚自己的职责和
权限；
3、询问部分员工是否清楚自己岗位的职责
和权限，了解如何努力履行职责的情况。
5.5.2
管理者代
表
◆管理者代表的职责权限
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、
保持负责？
2、是否向最高管理者报告质量管理体系的
运行情况？
5.5.3
内部沟通
查内部沟通的方式、内容、效果
评价
◆作废文件的管理
检查其批准、标识、版本及受控情况，文件
字迹是否清楚。
3、检查文件更改情况，失效文件的处理情
况。
4、文件修改后是否重新批准？
5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是
否对作废文件进行标识和管理，以防止误用
6、查阅《文件发放回收记录》，检查文件的
发放是否符合要求？
7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？
受审核部门
负责人
审核员
时间
页码
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
评价
4.2.1
总则
◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文
件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
公司质检部内审检查表
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行识别评审。
2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
150
4.10.2.4
进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：
—由供方进行统计数据接收和评价？
—进货检验和/或试验？
—当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？
—由认可的实验室所做的评价？
151
4.10.3.a
是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？
4.11.1；4.16
是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？
170
4.11.1
当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？
171
4.11.2.a
是否确定了测量参数及所要求的准确度？
172
4.11.2.a
检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表内部质量审核检查表R—36/A 第 1 页共 12 页审核员：条款审核内容如何按标准要求建立文件化质量管理体系，加以实施、保持并持续改进受审部门：领导层记录时间：评价公司按照标准以及公司实际情况设立组织结构，明确各部门职责充分识别公司各个过程，编制质量手册等体系文件对所有活动进行控制各部门严格按照文件要求执行，并进行自查、工作检查、内审和管理评审等活动，发现问题及时采取纠正及预防措施，不断改进体系的有效性公司识别了哪些过程？在生产过程中主要包括产品实现策划、合同评审、采购、生产过程等产品实现过程，以及各种管理活动包括体系文件化的管理、管理职责、资源管理、测量分析和改进活动等公司在体系中删减了、和条款，因公司依据顾客提供的要求和国家技术规范进行生产和加工，无产品设计、需确认的过程和顾客提供的图纸和物品公司所有生产过程产品外壳加工为外包过程，在《采购控制程序》中对其进行控制企业体系中删减了哪些条款？为什么？公司是否存在外包过程？如何控制？过程的顺序和相互作用如何？编制哪些文件对过程进行控制？提供哪些资源确保过程的实施和监控？如何对产品生产过程进行监控？如何对体系的符合性进行监控？一个过程的输出应是另一个过程的输入，过程的相互顺序通过流程图的形式进行说明；同时公司编制《质量手册》和程序文件确定了过程的相互作用公司编制《质量手册》、12个程序文件5个作业规范对质量管理体系的主要过程进行控制同时明确了公司方针和目标，可以明确公司的方向和各部门考核指标为保证质量管理体系的运行，总经理提供相关设备、建筑物、支持性设施、人力资源等，具体见审核记录提供相关法律法规、产品标准、相关信息等支持过程的运行公司质量部对采购物资实施进货验收；生产过程中员工进行自检和互检，检验员对精加工工序进行检验；产品完成后由检验员抽检公司通过部门自查、公司组织工作检查、目标完成情况考核、数据分析、内审及管理评审等方法对管理过程进行监视和测量公司运用了哪些统计技术？公司运用检查表、分层法、因果图、对策表等统计技术对数据进行收集和统计内部质量审核检查表R—36/A 第 2 页共 12 页审核员：条款审核内容通过哪些方法持续改进体系的有效性？受审部门：领导层记录评价公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等方法，持续改进质量管理体系的有效性公司的组织结构变化、领导层变动、新项目的实施、法律法规标准的变化都会影响体系公司应提前识别变化的因素，对变化的情况进行策划，修改体系文件以满足变化的需求，然后进行学习并统一实施，确保体系的完整性通过会议、培训、宣传等多种形式宣传贯彻公司满足顾客和法律法规要求和对公司发如何保持质量管理体系的完整性？公司领导的管理承诺是什么？展成功的重要性确定公司质量方针和质量目标使公司全体员工理解并转化为自觉贯彻的行动进行管理评审建立和改进质量管理体系并为其提供所需的资源企业适用的法律法规有哪些？包括国家、地方相关法律法规如产品质量法、合同法、公司法等以及国家标准如防爆电器标准等没有顾客公司就不可能生存和发展，所以要关注顾客的需求，并持续识别顾客的需求，严格对所有过程进行控制，不断提高产品质量和服务质量，做好顾客信息的收集和满意度调查，不断持续改进，争取达到并超越顾客的要求和希望公司的方针：诚信为本、提高产品质量、持续改进、达到顾客满意包括提高加工质量和持续改进的内容目标：产品一次交验合格率98％；顾客满意率95％，每年提高1％5如何理解已顾客为关注焦点？公司的质量方针是什么？方针是否包括满足要求和改进的内容？质量目标是什么？目标是否分解并完成？公司制定《目标分解管理办法》，将公司质量目标分解到各个职能部门，目标经统计基本完成内部质量审核检查表R—36/A 第 3 页共 12 页审核员：条款审核内容受审部门：领导层记录时间：评价、总经理的职责？负责制订经营策略，制订质量方针及质量目标；向公司各职能、各层次传达顾客的重要性和法律法规的重要性；确定资源的配置；定期进行管理评审确保质量管理体系过程的建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系运行的管理者代表的职责？情况，包括需要的改进；确保在组织内提高满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关事宜的外部联络内部沟通的渠道、方式？管理评审的目的是什么?管理评审的时间间隔？由谁主持？管理评审的输入有哪些？公司通过电话、传真、会议、宣传和文件等多种形式进行内部沟通，每周六例会商讨上周工作总结和下周工作安排，效果较好评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，由总经理主持编制《管理评审计划》规定评审目的、参加人员、评审内容以及各部门准备的材料要求等公司需要提供建筑物、过程设备和支持性设施以及各种技能的人员和时宜的工作环境，目前资源基本满足需求生产设备包括：钻床和各种工具等；检测量具包括：卡尺、兆欧表等公司需要哪些资源？生产设备和检测设备的情况？人力资源的情况？总经理是如何考虑策划持续改进的？公司现有人员16人，其中管理人员4人，9名操作工人，业务2人没有改进公司就没有发展，公司通过质量方针目标、审核结果、数据分析、管理评审、纠正及预防措施等方法，通过日常改进和重大改进措施不断改进体系的有效性内部质量审核检查表R—36/A 第 4 页共 12 页审核员：条款审核内容部门的职责是什么?受审部门：生产部记录时间：评价负责生产设备的管理和工作环境的控制；负责组织车间进行生产并对生产现场进行管理，负责对车间产品进行标识并做好防护；负责对不合格品按照质量部要求进行处置通过电话、传真、宣传、会议和文件等形式进行沟通填写《生产设施台帐》包括：钻床、剪板，折弯、电脑、车辆等；设备不足时，填写《购置申请单》说明购置设备技术参数，经总经理批准后购买对钻床进行保养，检查皮带完好，运转平稳无抖动，开关灵敏对故障设备进行检修，填写《设备检修/验证记录》车间干净整洁，环境干燥通风产品主要防止受潮生锈，没有其他环境要求对于顾客的特殊要求或接到新的产品应明确产品的质量目标和要求，公司编制生产工艺确定产品生产过程、文件和资源的需求；明确产品所要求的检验和试验活动以及产品的接受准则如何进行内部沟通? 生产设备有哪些?生产设备不足是如何处理？对生产设备是否进行保养？保养和使用中发生故障应如何处置？工作环境是否符合要求？产品实现是如何策划的?产品的生产工艺流程？元件采购，壳体钻孔、灯体组装、整体装配、测试、包装填写《生产作业计划》包括产品名称、规格、数量、交付日期等将产品加工和装配图纸连同作业计划一起下发车间进行生产制造表述产品特性的信息是什么？内部质量审核检查表R—36/A 第 5 页共 12 页审核员：条款审核内容生产现场是否有适宜的工艺文件？受审部门：生产部记录时间：评价编制工艺文件，规定安装工序的技术要求和注意事项抽查作业指导书规定钻孔、组装等工序的加工要求车间生产设备使用情况？车间生产以组装为主，主要对壳体钻孔，使用钻床加工直径16mm，满足加工要求车间是否配有测量装置并进行监视和测量？车间配备卡尺、兆欧表、万用表等测量仪器，对加工进行监视和测量将测量结果填入《生产记录表》产品交付及交付后的活动？工序产品经自检合格后方可交付下一工序成品完成后由检验员对产品关键部件安装进行检验，合格后由经营部负责交付顾客并进行售后服务现场产品采用标签标识抽查零部件缸体、曲轴等零件均采用标签标识可追溯性通过各种记录对原料来源和加工人员进行追溯产品主要在装配和搬运过程中，要注意防止磕碰损伤表面在贮存过程中防止受潮生锈如天车调运和交付时注意捆绑牢固标识和可追溯性的情况？生产过程中如何做好防护？生产过程中发现不合格品，如何处置？发现不合格应进行标识，找出不合格的并由原因生产部重新进行装配内部质量审核检查表R—36/A 第 6 页共 12 页审核员：条款审核内容部门质量目标是什么?清楚公司的目标和本部门的目标负责对产品实现的策划；负责编制采购、加工、检验等技术文件；负责对公司检测量具的管理；负责对进货、生产过程和最终产品实施检验；负责对不合格品进行评审；负责对公司相关数据进行分析；负责公司纠正预防措施的实施和验证受审部门：质量部记录时间：评价部门的职责是什么？产品的检验状态如何标识？采购产品不合格做不合格标识，生产过程中发现不合格品，用红色粉笔划×作为标识采购产品不合格放置不合格品区域监视和测量装置由哪些？填写《仪器清单》注明量具名称、规格、范围、精度、保管人和校准状态清单中包括卡尺、千分尺、高度尺和深度尺具等各种量具测量仪器由使用者负责保存，要求在包装盒中放置稳妥时宜的环境中正确使用防止磕碰摔坏使用的量具应按照规定定期进行检定或校准质量部负责监督检查量具的使用情况测量仪器如何进行管理？仪器是否进行了校验？抽查兆欧表、万用表等测量仪器，均为大港区技术监督计量所进行检定未提供卡尺的检定合格的证据发现量具故障应立即停止使用，重新进行校准或检定应根据故障的程度和性质确定是否对以往的测量结果进行追溯检查需要时，使用检定合格的量具进行重新检验不合格当仪器出现故障是如何处置？内部质量审核检查表R—36/A 第 7 页共 12 页审核员：条款审核内容受审部门：质量部记录时间：评价、是否制定检验的依据?编制《检验规范》包括对进货、生产过程和成品的检验要求，规定检验项目、内容、抽样数量等如成品要求检验外观、尺寸、绝缘电阻、工频耐压等对采购的产品进行检验，填写《进货检验记录》抽查壳体检验内容为各个主要尺寸等抽查镇流器的检验包括外观、尺寸检查钻孔由操作工实施自检，对装配工序完成后由检验员实施检验，将检验结果填入《生产记录表》中，合格后方可放行进货产品如何进行检验？生产过程如何进行检验？成品如何进行检验？成品组装完成后，由检验员对组装产品的零件符合性、装配情况进行检查对产品整体进行性能试验，记录在《成品检验记录》中抽查记录，对产品外观、尺寸、绝缘电阻、工频耐压、水压和灯具照度进行检测通过目标完成情况、工作检查、内审和管理评审对管理过程进行监视测量；通过进货、生产过程和成品的检验对生产过程进行监视和测量如何对过程进行监视和测量？84不合格品的处置方法有哪些？采用返工、返修、报废等方法进行处理采购产品不合格，由质量部说明不合格情况采用退货换货的方式处理成品不合格由质量部根据情况确定采取返工或返修的方法对顾客满意程度、产品质量情况、生产过程趋势和供方情况进行统计，填写《数据统计分析表》设立专职生产过程检验，加强质量控制计划增加检验人员，提高工作效率不合格如何处理？是否进行数据分析？有哪些改进的内容？内部质量审核检查表R—36/A 第 8 页共 12 页审核员：条款审核内容部门的职责是什么? 如何进行内部沟通?受审部门：经营部记录时间：评价负责文件和记录的管理；公司人力资源的管理；内部审核的组织实施；产品的销售及售后服务；收集顾客意见调查顾客满意程度通过电话、传真、会议、文件和宣传等形式进行沟通顾客明确的要求包括产品名称、规格、数量、交付日期、交付方式等隐含的要求如外观质量要好，性能稳定、噪音小等产品还要满足法律法规要求以及公司的要求抽查《订单确认表》，包括顾客要求，法规要求以及质量部、生产部和质量部的评审结果评审包括合同要求完整明确、原料供应、设备能力、技术和检验能力等几个方面进行最后由总经理签字审批通过在签订合同之前或对顾客做出承诺之前进行组织如何确定顾客的要求?顾客的要求是否进行评审？在何时对合同进行进行评审？产品要求更改后如何处理？产品要求更改后，应重新组织对更改的内容进行评审，并评价更改对其他方面的影响确保能够满足更改内容后，方可承诺顾客并通知相关部门更改的内容通过市场调查、走访、顾客满意调查、顾客来电来访记录等与顾客进行沟通通过市场调查、走访、顾客满意调查、顾客来电来访、顾客意见簿等收集顾客信息向顾客发出《顾客满意度调查表》从加工质量、服务、价格、交付期等方面进行调查，回收调查表4份未能对顾客满意情况进行统计采用何种方式与顾客进行沟通？顾客的信息如何收集、处理？是否对顾客满意程度进行调查并统计分析？不合格R—36/A 第 9 页共 12 页审核员：条款审核内容供方选择、评价、重新评价的准则？受审部门：经营部记录时间：评价公司制定《采购控制程序》、规定对供方的选择、评价和重新评价的要求填写《合格供方清单》包括供方名称、提供产品或服务、联系方式和列入日期等清单中含有天津联邦照明物流有限公司等供方共4家对供方进行评价，填写《供方评价报告》抽查天津顺宏铸造有限公司包括供方的基本信息、设备、技术质检能力、产品质量状况、交付及时性、服务情况、产品价格和供方的信誉等方面的内容抽查浙江旭升电器有限公司已经评价每年对合格供方进行重新评价一次，通过全年供货的质量、服务、价格和交付情况进行评价，填写《供方重新评价报告》是否对合格供方进行登记？对合格供方是否进行评价？对供方如何进行复评？如何实施采购？根据顾客订货数量和库存零件的情况填写《采购计划》，通过电话和传真的方式通知供方进行加工或送货部分元件由采购人员亲自购买采购的信息是否明确？《采购计划》包括材料名称、规格、数量和交付日期等抽查x月x日《采购计划》，购置灯壳2个、触发器10个等共计18种材料R—36/A 第 10 页共 12 页审核员：条款审核内容质量手册包含哪些内容？受审部门：质量部记录时间：评价质量手册包含公司质量方针目标；质量体系的范围，删减条款的说明；公司组织结构及部门职责；包含程序文件的引用；质量管理体系各过程之间的相互作用的表述等填写《受控文件清单》注明文件名称、编号、版本和分发数量包括质量手册、12个程序文件和5种作业文件抽查《目标分解管理办法》《检验规范》《仓库管理制度》均有人员签字审批并加盖“受控文件”章组织体系编制哪些文件？文件是否受控及审批？填写《文件更改申请单》注明更改原因及更改内容，经批准后更改更改的文件将修文件更改、现行修订状态是否得到识别？改码由0变1，文件更新时变更版本由A变B使用处是否能得到文件的有效版本？填写《文件发放回收记录》注明文件名称、编号、分发时间、分发号、接受部门并由其签字领取抽查《管理评审控制程序》《目标分解管理办法》总经理及全体部门负责人签字领取填写《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准以及产品标准等并在文件发放回收记录中注明分发部门作废文件由质量部按《文件发放回收记录》发放情况统一回收并签字填写《文件销毁申请单》经主管领导批准后销毁需要保存的加盖“作废”章保存外来文件的识别？如何控制其分发？作废文件如何处理？质量记录是否进行登记？编制《记录控制程序》对记录的管理进行规定填写《质量记录清单》包括记录名称、编号、保存期限、使用部门等抽查《管理评审记录》《生产记录表》《产品检验记录》均能够提供记录由使用部门填写，要求字迹清晰、填写完整、不得随意涂改，记录要放置专门的文件柜中，工程存档的记录应交资料室保存要防止丢失和损坏记录如何使用和保存？内部质量审核检查表R—36/A 第 11 页共 12 页审核员：条款审核内容是否编制部门及重要岗位任职要求？受审部门：质量部记录时间：评价编制《各岗位人员任职要求》，规定了各部门负责人，技术员、质检员、资料员、文员、采购员等各工作岗位的任职条件从年龄、教育、培训、技能和经验等方面提出要求编制《XX年度培训计划》包括培训时间、部门、人员、培训内容、考核方式等全年共计划培训5次包括内审员、技术员、管理人员等相关人员培训计划填写《培训记录表》注明培训日期、参加人员、培训内容、考核要求和培训效果评价等内容抽查x月x日培训记录，内容为检验员培训；参加人员包括王亚萍、王起运2人；要求采用试卷方式考核是否针对人员能力进行培训？每次培训是否进行相应的记录？如何评价培训的有效性？公司通过提问、试卷、现场操作、讨论、模拟演练等多种方式评价培训的有效行抽查知识培训，采用试卷考核，有效性评价：通过培训员工对的基本知识和八项原则有了一定的了解，提高了质量意识编制《年度内审计划》包括审核目的、范围、依据、被审核部门和审核方法等本年度内审计划为全部门、全条款的审核，日期在XX年6月实施是否对本年度的内审进行计划？对本次内审是否有具体的实施计划？编制《内部审核实施计划》明确了具体审核范围、审核组分工、审核日程和条款的安排抽查生产部审核条款包括，，，，，和，，等通用条款，覆盖部门的工作内容编制《内部审核检查表》明确审核部门、条款、审核内容、记录以及评价结果等抽查质量部审核检查表，包括，，，，，，，，，，，但对的条款审核没有覆盖标准的全部要求内审员均培训合格，获得资格证书均安排审核员进行交叉审核，没有审核自己的工作是否编制了检查表？不符合内审员是否有资格？审核是否公正？内部质量审核检查表R—36/A 第 12 页共 12 页审核员：条款审核内容受审部门：领导层、质量部记录时间：评价各部门递交本部门工作总结报告，包括质量审核结果；顾客意见；过程的绩效及产品管理评审输入的内容有哪些？的符合性；改进、纠正及预防措施的状况；现有体系文件的适用性评审；质量方针、目标适宜性、充分有效性；其它可能影响质量管理体系的变化；改进的建议等内容。