集团客户服务管理权限及审批流程
集团物业管理系统审批流程权限一览表
1、差旅费
1、招聘、考察、 培训、交流类申 请
2、差旅费报销单
用章人提出 申请
经办人提出 申请
经办人制单
相关部门经理 相关部门经理 相关部门经理
产业集团物管 产业集团行政
中心
部
产业集团物管 产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管 副总
产业集团分管 副总
物业行政人事部门到公 安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理 票据审计部
按照公司资金审批权限 执行，超出权限部分上 报产业集团物管中心及 集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理 公章及人名章
3、纹章、证 照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门 物业总经理
申请部门填 写申请表
物业总经理
用章人提出 申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 相关职能部门
出申请
经理
物资采购部 门
使用部门经 理
物资采购部门
物资采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管 副总
产业集团总经 根据调研，物业公司年 理（＞10万） 度公共设施维修费用在 产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签
集团管理管控及内部流程审批权限设置表
5000≤集团＜20000 日常物资采购请示支付 采购类 集团≥20000元 10000元 子公司＞
集团＜10000元 固定资产购置审批 集团≥10000元 5000元 子公司＞
固定资产购置支付
集团＜10000元 集团≥10000元 子公司＞ 5000元 合同标的＜20000 合同标的≥20000 ＜1000元
集团行政管理流程审批权限
集团公司审批流程及权限 类别 审批事项 说明 每月固定产生的行政费用及固定 物品需要（固定补助、物业费 等） 集团＜5000元 5000≤集团＜20000 集团≥20000元 10000元 子公司＞ 经办部门/负责 人 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 编制/初审 编制/初审 申请/初审 申请/初审 上级、综合（外单位）来文 各级会议 内部行文 对外行文 拟稿/初审 拟稿/初审 拟稿/初审 拟稿/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 宣传类/普通文件印刷 印刷制作 产品文件印刷 申请/初审 申请/初审 申请/初审 票据复核 票据复核 品牌审核 投行中心、品 牌审核 成本核算 账目处理 票据复核 票据复核 票据复核 票据复核 票据复核 票据复核 财务部 票据复核 行政管理部 审核 审批 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核/用印 审核/用印 总裁办鉴定 总裁办鉴定 收文承办 核稿/发文 核稿/发文 核稿/发文 核稿/发文 审核 审核（综合） 审核 审批 审批/制作 审批/派遣（综合） 常务副总裁 审批 总裁/董事长 财务总监/总裁 审批 备注
合同审批类
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
原则上超过1万元的购买或服 务必须签订合同，其他根据 风险程度判断。 低值物品报废 固定资产报废
集团审批权限及流程规定(WORD5页)
审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
公司客服管理制度
公司客服管理制度一、目的与范围为规范和提升公司客服工作质量，建立高效的客户服务体系，保障客户满意度和品牌形象，特制定本管理制度。
二、责任部门公司客服管理由客服部门负责实施，其他部门需全力配合，共同协调处理客户问题。
三、客服管理流程（一）客户投诉处理流程1. 客户投诉方式：客户可通过电话、邮件、在线聊天等多种方式进行投诉。
2. 投诉登记：客户投诉应及时登记，并记录投诉内容、时间、联系方式等信息。
3. 投诉分流：根据投诉情况，客服部门将投诉分流给相关部门，并设定处理时限。
4. 处理结果：相关部门需在规定时限内处理并反馈给客户，同时客服部门跟踪处理进展，确保问题解决。
5. 投诉跟踪：客服部门需对投诉进行跟踪回访，确保客户问题得到彻底解决。
（二）客户反馈处理流程1. 收集反馈：客户提出对产品或服务的反馈，客服部门需及时收集并进行分类整理。
2. 分析反馈：客服部门对反馈内容进行分析，将重点问题上报公司领导，并提出解决方案。
3. 反馈结果：客服部门及时将解决方案反馈给客户，并跟踪效果，确保问题得到妥善处理。
（三）客户咨询处理流程1. 接听咨询：客户咨询电话接入后，客服人员需耐心听取客户问题，并提供解答。
2. 解答问题：客服人员需具备良好的产品知识和服务意识，确保客户问题得到及时解答。
3. 转接处理：如遇问题无法解决，客服人员应及时转接专业部门处理，并告知客户处理进展。
四、客服人员要求1. 服务意识：客服人员需具备良好的服务意识，以客户满意度为最终目标。
2. 专业素养：客服人员需具备良好的产品知识和沟通技巧，能有效解决客户问题。
3. 团队合作：客服人员需具备团队合作精神，相互协作，共同完成工作任务。
4. 心理素质：客服人员需具备应对压力、处理抱怨等情绪管理能力，保持良好心态。
5. 学习能力：客服人员需不断学习专业知识，提升自身素质，以适应工作需求。
五、客服绩效考核1. 客服绩效考核标准应包括客户满意度、问题解决率、工作效率等多个指标。
公司客人接待管理制度
公司客人接待管理制度第一章总则第一条深知客户是公司的生命线，公司将客户接待工作作为一项重要的工作任务，制定本管理制度，规范公司客人接待工作。
第二条公司客人接待管理制度适用于公司所有部门及员工，涉及接待客户的工作均应遵守本制度。
第三条公司将建立和完善客户接待流程，提高客户满意度和公司形象。
第四条公司将加强对员工的培训，提高员工的客户服务意识和技能。
第五条公司将建立客户反馈机制，及时处理客户投诉和建议。
第六条公司将定期评估客户接待工作，不断改进和完善管理制度。
第七条公司将建立客户档案，记录客户信息和历史交流，便于跟踪客户需求和维护关系。
第八条公司将建立客户接待基本素养和礼仪要求，提高员工的职业素质和形象。
第二章客户接待流程第九条公司客户接待流程包括接待前、接待中和接待后三个环节。
第十条接待前应提前了解客户信息，明确接待目的和计划，准备接待所需物品和资料。
第十一条接待中应热情接待客人，提供专业服务，及时解决客户问题，确保客户满意度。
第十二条接待后应做好客户跟踪和维护工作，及时回访客户，了解客户反馈意见。
第三章员工培训与管理第十三条公司将定期组织员工培训和考核，提高员工的服务技能和质量。
第十四条公司将建立奖惩制度，激励员工参与客户接待工作，提高客户服务意识。
第十五条公司将建立内部沟通机制，加强部门之间的协作和配合，提高整体服务质量。
第十六条公司将建立岗位责任制度，明确员工的职责和权限，推动客户接待工作的有效进行。
第四章客户反馈与改进第十七条公司将建立客户服务热线和投诉邮箱，提供客户反馈渠道，及时处理客户投诉和建议。
第十八条公司将定期分析客户反馈数据，总结经验教训，改进服务质量和流程。
第十九条公司将建立客户满意度评价制度，定期调查客户满意度，持续改善服务水平。
第二十条公司将建立客户关系管理系统，维护和管理客户关系，持续提升客户忠诚度。
第五章公司形象与品牌建设第二十一条公司将建立和完善公司形象和品牌宣传，提高公司知名度和认可度。
企业集团管理流程与权限表
⑤执行 ⑥跟踪
④备案 ④备案
③审批 ⑦监督
③审批 ⑦监督
②审核 ⑦监督
②审核 ⑦监督
①拟订 ⑤执行 ⑥跟踪
⑤执行 ⑥跟踪
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑤审议
④审核
③审核
②审核
①拟订 ⑥执行
⑥跟踪
⑥跟踪 ⑥执行
⑥跟踪 ⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪
⑥跟踪 ⑥跟踪
⑥跟踪
⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行
⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核
⑥执行 ③执行
额度≥净资产额的20%
企业借款、银行 净资产额的5%≤额度＜净
贷款
资产额的20%
⑤审议
④审核 ⑧监督
④审议 ⑦监督
③审核 ③审核
②审核 ⑥执行
②审核 ⑤执行
额度＜净资产额的5%
②审批
①拟订 ⑦执行
①拟订 ⑥执行
①拟订 ③执行
预算
年度预算
⑤审议
④审核
③审核 ⑥执行
②审核 ⑦执行
⑦执行
决算
集团管理流程与权限表
集团公司总部
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 企业管 人力资源 财务管 信息管 采购管 研发中 公会 理部 管理中心 理中心 理中心 理中心 心
④审批 ③审核
④审批 ③审核
③执行
②审批 ③执行
③审批
③执行
①拟订
①拟订
①拟订③ 执行④监
督 ②审核⑤
监督
②审核 ⑤发放 ②审核 ⑤发放
③审核 ⑦监督 ④审核 ⑧监督
③审核
②审核 ③审核
②审核 ⑤执行
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
关于集团相关制度、流程、表单及审批权限下发的通知
XXXX科技（集团）有限公司
集团企字【20XX】第3号
集团各中心、各事业部：
为了进一步强化集团内部管理，加强集团制度建设，不断完善相关管理制度，经集团执行委员会审议通过并决定：
一、《人力资源管理制度（11项）》
《人力资源管理表单（30份）》
二、《行政管理制度（13项）》
《行政管理表单（34份）》
三、《人力资源相关工作审批流程》
四、《行政相关工作审批流程》
以上制度、表单及流程自发文之日起试运行，原制度同时废止。
XXXXX科技（集团）有限公司
二〇XX年X月X日
主题词：制度、流程、通知
抄送：集团各中心、各事业部
抄报：相关领导二〇XX年XX月X日印发
（一）人力资源管理相关制度、表单（目录）
（二）行政管理相关制度、表单（目录）
（三）人力资源相关工作审批流程
行政相关工作审批流程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
集团客户服务管理权限及审批流程
1. 简介
本文档旨在提供关于集团客户服务管理权限及审批流程的详细信息，以便确保集团客户服务工作的规范与高效。
2. 客户服务管理权限
2.1 集团客户服务管理权限的定义：
集团客户服务管理权限是指对集团客户服务工作进行授权与管理的权限范围，涵盖各级管理层、部门经理和相关工作人员。
2.2 权限分级与范围：
- 一级权限：集团高层管理层和决策者。
- 二级权限：集团各个部门的经理和主管。
- 三级权限：特定项目的工作人员。
3. 审批流程
3.1 审批流程的定义：
审批流程是指在集团客户服务工作中，为了保证决策的合理性和信息的准确性，需要经过一系列审批环节和程序，确保相关决策的正当性和有效性。
3.2 客户服务审批流程：
- 步骤一：单据填写与提交
- 步骤二：初次审批
- 步骤三：中间审批（根据需要）
- 步骤四：最终审批
- 步骤五：执行和跟踪
4. 附件
本文档附带以下附件，以便更好地理解相关内容：
- 集团客户服务管理权限表格
- 客户服务审批流程图
以上为集团客户服务管理权限及审批流程的简要介绍，具体细节点请参阅附件。
---
*注意：本文档仅供参考，具体的权限分级和审批流程请根据实际情况进行调整和制定。
*。